(集合)供應(yīng)商管理制度
在當(dāng)今社會(huì)生活中，制度使用的情況越來越多，制度具有使我們知道，應(yīng)該做什么，不應(yīng)該做什么，懲惡揚(yáng)善、維護(hù)公平的作用。一般制度是怎么制定的呢？以下是小編為大家整理的供應(yīng)商管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。
供應(yīng)商管理制度1
為規(guī)范酒店供應(yīng)商管理，理順酒店與供應(yīng)商之間的供求保障關(guān)系，降低酒店采購成本，保質(zhì)保量達(dá)到利益上的雙贏，酒店對(duì)供應(yīng)商的管理將逐步完善。現(xiàn)規(guī)定如下：
一、供應(yīng)商應(yīng)按照酒店的要求，合理配備供應(yīng)品種，為酒店提供質(zhì)高價(jià)廉的、性價(jià)比高的產(chǎn)品；
二、供應(yīng)商必須保證供應(yīng)的貨品符合國家各項(xiàng)質(zhì)量（衛(wèi)生、食品，包裝）等規(guī)定指標(biāo)，并按規(guī)定提供相關(guān)的檢驗(yàn)檢疫報(bào)告，配合各主管部門的`檢查，如有違規(guī)現(xiàn)象，須承擔(dān)相關(guān)的法律責(zé)任和經(jīng)濟(jì)責(zé)任，并賠償酒店的相關(guān)經(jīng)濟(jì)損失；
三、必須保證每日供應(yīng)品種和數(shù)量，并按照酒店規(guī)定的時(shí)間送貨做到無延遲，無擅自未到情況。對(duì)當(dāng)天需要補(bǔ)貨應(yīng)該及時(shí)補(bǔ)貨。如有因送貨不及時(shí)而造成影響的相應(yīng)給予扣罰。如果經(jīng)常性缺少品種或者不按規(guī)定時(shí)間送貨，酒店將對(duì)供應(yīng)能力重新進(jìn)行考核。
四、供應(yīng)商必須按照酒店申購單的要求提供貨品，不得隨意更換品牌、規(guī)格、數(shù)量，沒有訂單的貨品，驗(yàn)收負(fù)責(zé)人有權(quán)拒絕驗(yàn)收。
五、供應(yīng)商應(yīng)保證供應(yīng)貨物的數(shù)量（或重量），散裝貨物按照實(shí)際稱量結(jié)算，包裝物品的實(shí)際重量與標(biāo)注的重量差異不得超出包裝物注明的差異，否則按照短斤缺兩視為違約一次；
六、酒店驗(yàn)收負(fù)責(zé)人如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商的貨品出現(xiàn)短斤缺兩、以差充好、價(jià)格欺詐等不誠信的行為，一律拒收、重送或補(bǔ)足份量并進(jìn)行相應(yīng)處罰，如發(fā)現(xiàn)3次以上類似情況的，餐飲部負(fù)責(zé)人有權(quán)可對(duì)該供應(yīng)商進(jìn)行清退及更換供應(yīng)商，并扣除當(dāng)月全部貨款的30%作為處罰；
七、供應(yīng)商每個(gè)定價(jià)周期（每月）提供一次報(bào)價(jià)，在確定的價(jià)格執(zhí)行期間，如果價(jià)格變動(dòng)幅度超過±5%，可書面通知酒店（采購負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)部），酒店同意予以調(diào)價(jià)。如發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)格降低，而供應(yīng)商沒有調(diào)整，第一次扣罰該品種從定價(jià)之日至發(fā)現(xiàn)之日的全部差額款，第二次加倍，第三次扣除當(dāng)月全部貨款的5%作為處罰（如第三次金額低于第二次標(biāo)準(zhǔn)，則按差額三倍處罰）。
八、收貨衛(wèi)生管理，各供應(yīng)商驗(yàn)收完原材料后，需保持地面衛(wèi)生清潔，做到地面無菜葉、無紙皮箱、無明顯雜物等，另各供應(yīng)商在停車場(chǎng)卸貨時(shí)，也應(yīng)保持地面清潔。
九、餐飲類供應(yīng)商均由餐飲部和采購負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)統(tǒng)一規(guī)范管理，供應(yīng)商送貨人員在進(jìn)入酒店范圍后，如同酒店員工，必須遵守酒店員工管理?xiàng)l例。在公共區(qū)域不得吸煙，愛護(hù)公共設(shè)施設(shè)備，如有違反者，將進(jìn)行處罰。
十、關(guān)于對(duì)供應(yīng)商的扣罰，由驗(yàn)收人員開單，采購負(fù)責(zé)人及餐飲部負(fù)責(zé)人簽字交由財(cái)務(wù)部，在貨款中進(jìn)行體現(xiàn)；關(guān)于凍貨等貨品，財(cái)務(wù)部根據(jù)當(dāng)月送貨數(shù)量有權(quán)扣減部分金額。
十一、供應(yīng)商具有申訴權(quán)。酒店對(duì)其進(jìn)行處罰時(shí)，若有任何申訴，可先后報(bào)告至餐飲部副總監(jiān)、財(cái)務(wù)部總監(jiān)、酒店副總經(jīng)理、酒店總經(jīng)理處。
十二、供應(yīng)商應(yīng)在每月20日前提供上月供應(yīng)貨品對(duì)賬單并開具國家規(guī)定的正規(guī)稅務(wù)發(fā)票，酒店財(cái)務(wù)部收到上述資料并核對(duì)無誤后，在7個(gè)工作日內(nèi)支付貨款。
十三、供應(yīng)商愿意為酒店提供貨品，視為同意酒店《供應(yīng)商管理規(guī)定》，酒店保留修改上述規(guī)定的權(quán)力。
供應(yīng)商管理制度2
第一章：總則
第一條：為加規(guī)范采購行為，強(qiáng)供應(yīng)商管理，保證電力物資的采購質(zhì)量，依據(jù)《中國國電集團(tuán)公司物資管理辦法(試行)》，制定本辦法。
第二條：本辦法所稱合格供應(yīng)商，是指依法成立，具有法人或生產(chǎn)經(jīng)營資格和良好信譽(yù)，并經(jīng)公司按程序?qū)彶檎J(rèn)定的組織或者個(gè)人，包括境內(nèi)外供應(yīng)商。
第三條：計(jì)劃經(jīng)營部是公司物資采購供應(yīng)商管理的主管部門之一。
第四條：本辦法所稱潛在供應(yīng)商是指因業(yè)務(wù)需要，未經(jīng)過審核評(píng)議程序而直接發(fā)生采購服務(wù)活動(dòng)的供應(yīng)商。潛在供應(yīng)商必須在第一次活動(dòng)過程結(jié)束后的后續(xù)過程中，經(jīng)審核評(píng)議后成為合格供應(yīng)商。
第二章：管理要求
第五條：采購物資使用部門及計(jì)劃經(jīng)營部、監(jiān)察審計(jì)部是公司物資合格供應(yīng)商評(píng)議、審核部門，每年或根據(jù)需要由計(jì)劃經(jīng)營部、監(jiān)察審計(jì)部組織對(duì)公司物資合格供應(yīng)商進(jìn)行一次綜合評(píng)議、審核、更新。
第六條：計(jì)劃經(jīng)營部應(yīng)建立公司物資采購合格供應(yīng)商名錄，潛在的合格供應(yīng)商的選擇應(yīng)根據(jù)以下信息確定:
(一)供應(yīng)商供給的產(chǎn)品已在公司使用的，使用部門反饋的信息;
(二)供應(yīng)商供給產(chǎn)品在同容量電廠的使用情景;
(三)供應(yīng)商資質(zhì)證明、質(zhì)量、安全、環(huán)保業(yè)績以及遵循法律法規(guī)要求的`貼合情景;
(四)公司專業(yè)技術(shù)人員的推薦;
(五)承辦部門在市場(chǎng)上了解、收資的信息。
第七條：確定潛在的合格供應(yīng)商后，由公司組織對(duì)其進(jìn)行資質(zhì)審查。
第八條：對(duì)潛在合格供應(yīng)商的資質(zhì)審查資料應(yīng)包括主體資格、經(jīng)營業(yè)績、代理權(quán)限、履約本事、履約信用等。
第九條：潛在合格供應(yīng)商經(jīng)過資質(zhì)審查，并經(jīng)相關(guān)部門會(huì)簽后，報(bào)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，納入合格供應(yīng)商名錄。
第十條：凡具備下列條件的法人或具有獨(dú)立承擔(dān)民事職責(zé)本事的組織或個(gè)人，能夠申請(qǐng)取得公司的合格供應(yīng)商資格:
(一)遵守國家法律、法規(guī)，具有良好的信譽(yù);
(二)具有履行合同的本事和良好的履行合同的記錄;
(三)具有必須規(guī)模和良好的資金財(cái)務(wù)狀況。
第十一條：凡取得公司合格供應(yīng)商資格者，應(yīng)供給下列資料:
(一)企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、稅務(wù)登記證及其他有關(guān)資信證明;
(二)機(jī)構(gòu)的設(shè)置(含維修、服務(wù)網(wǎng)點(diǎn))、法人代表及主要技術(shù)、管理人員簡況;
(三)業(yè)務(wù)經(jīng)營情景及相關(guān)業(yè)績證明
(四)特約經(jīng)銷、維修等有關(guān)資格證明文件。
第十二條：合格供應(yīng)商工商變更、注銷，應(yīng)辦理有關(guān)采購合格供應(yīng)商的資格變更或注銷手續(xù)。
第十三條：合格供應(yīng)商有下列行為之一的，可根據(jù)情節(jié)輕重，給予警告或取消其公司合格供應(yīng)商資質(zhì)等處罰;給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償職責(zé)。
(一)弄虛作假、隱瞞真實(shí)情景騙取公司成為合格供應(yīng)商資格的;
(二)供給虛假投標(biāo)材料的;
(三)采用不正當(dāng)手段抵毀、排擠其他供應(yīng)商的;
(四)與其它采購單位或者社會(huì)中介機(jī)構(gòu)違規(guī)串通的;
(五)中標(biāo)后無正當(dāng)理由不簽訂采購合同的;
(六)擅自變更或者終止采購供貨合同的;
(七)向采購部門、人員行賄或者供給其他不正當(dāng)利益的;
(八)供給的產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題，并造成后果的;
(九)其他違反法律、法規(guī)和規(guī)章的。
第十四：條合格供應(yīng)商行為構(gòu)成犯罪的，由司法機(jī)關(guān)追究其刑事職責(zé)。
第三章：合格供應(yīng)商權(quán)利及義務(wù)第十五條合格供應(yīng)商享有以下權(quán)利:
(一)對(duì)其他供應(yīng)商在公司供給采購服務(wù)活動(dòng)中有欺詐行為或營私舞弊行為的可向公司有關(guān)部門反映;
(二)參與公司規(guī)定范圍內(nèi)的議價(jià)、比價(jià)采購及招投標(biāo)活動(dòng);
(三)享有法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他權(quán)利。
第十六條合格供應(yīng)商承擔(dān)以下義務(wù):
(一)遵守相關(guān)采購活動(dòng)的法律、法規(guī)和規(guī)章;
(二)供給貼合規(guī)定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的采購服務(wù);
(三)理解公司物資使用部門及計(jì)劃經(jīng)營部、監(jiān)察審計(jì)部的監(jiān)督、管理;
(四)法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他義務(wù)。
第四章：附則
第十七條：本辦法經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)，自下發(fā)之日起執(zhí)行。
第十八條：本辦法由總經(jīng)理授權(quán)公司計(jì)劃經(jīng)營部負(fù)責(zé)制訂、修訂和解釋。
供應(yīng)商管理制度3
供應(yīng)商管理對(duì)于企業(yè)的長期發(fā)展非常重要，良好的供應(yīng)商管理不但可以降低企業(yè)成本、提高企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、降低庫存和及時(shí)滿足顧客需要，而且還可以提升企業(yè)核心能力、提高企業(yè)競(jìng)爭力，因此企業(yè)必須重視供應(yīng)商的管理，重視在供應(yīng)商管理中出現(xiàn)的問題，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商關(guān)系健康、良好、長遠(yuǎn)的發(fā)展，最終實(shí)現(xiàn)整個(gè)供應(yīng)鏈的共贏。
1.供應(yīng)商選擇問題的對(duì)策
�。�1）建立供應(yīng)商資源。進(jìn)行資源庫的建立主要是完成供應(yīng)商的調(diào)查工作，利用調(diào)查的供應(yīng)信息來鎖定供應(yīng)商的選擇范圍。同時(shí)要時(shí)刻監(jiān)督供應(yīng)商的變化情況，觀察潛在的供應(yīng)商，不斷補(bǔ)充優(yōu)秀的供應(yīng)商，淘汰不合格的供應(yīng)商。這樣就可以很好的解決企業(yè)缺少供應(yīng)源時(shí)，隨機(jī)選取供應(yīng)商的做法，降低了供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，提高了采購效率。
�。�2）對(duì)供應(yīng)商選擇時(shí)進(jìn)行全面的評(píng)價(jià)。除了對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品的價(jià)格、合格率、準(zhǔn)確交貨的情況和專業(yè)情況進(jìn)行考察評(píng)價(jià)外，還要關(guān)注于供應(yīng)商的管理水平、人員素質(zhì)、財(cái)務(wù)狀況、設(shè)備穩(wěn)定性、信息技術(shù)等多方面的調(diào)查與評(píng)價(jià)，特別要對(duì)供應(yīng)商的業(yè)績和誠信度進(jìn)行量化評(píng)估。因?yàn)檫@其中某一個(gè)因素出現(xiàn)問題都會(huì)導(dǎo)致供應(yīng)的中斷或供應(yīng)失誤的發(fā)生，只有全方位的評(píng)價(jià)才能降低這種風(fēng)險(xiǎn)。
（3）要通過優(yōu)勝劣汰把供應(yīng)商的數(shù)量限定在一定范圍內(nèi)，同時(shí)要建立與供應(yīng)商的長期合作，共同擬定產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃，將采購計(jì)劃與供應(yīng)商的工作流程聯(lián)系起來，加強(qiáng)信息共享，相互進(jìn)行技術(shù)和設(shè)計(jì)支持等。
2.對(duì)于供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，及時(shí)的供應(yīng)商績效評(píng)價(jià)和有效激勵(lì)
（1）采取ABC分類管理方法
按照價(jià)值-風(fēng)險(xiǎn)矩陣模型對(duì)產(chǎn)品分類，從上圖可以看出，供應(yīng)商的分類分級(jí)及關(guān)系管理是基于產(chǎn)品分類而實(shí)現(xiàn)的，在這一基礎(chǔ)上建立不同的供應(yīng)商關(guān)系，對(duì)供應(yīng)商實(shí)施差異化管理策略，比如對(duì)于A類供應(yīng)商，我們就可以和他成為長期的伙伴關(guān)系，關(guān)注于長期的共同發(fā)展，互相進(jìn)步；而對(duì)于C類供應(yīng)商我們可能側(cè)重于在采購中如何讓其保證質(zhì)量、如何降低采購成本和及時(shí)交貨這些短期指標(biāo)上。
�。�2）全面的績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和合適的激勵(lì)機(jī)制
績效評(píng)價(jià)的目的就是一方面起著監(jiān)督控制，保證供應(yīng)商質(zhì)量的作用；一方面是進(jìn)行供應(yīng)商激勵(lì)或懲罰的依據(jù)。所以建立一個(gè)全面客觀的績效評(píng)價(jià)指標(biāo)是關(guān)鍵。
通過評(píng)價(jià)的結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商的不同表現(xiàn)就可以進(jìn)行不同的反饋，對(duì)于那些績效評(píng)價(jià)結(jié)果不好的供應(yīng)商，要對(duì)其進(jìn)行警告或懲罰，并同時(shí)針對(duì)其存在的問題給以相應(yīng)的指導(dǎo)；而對(duì)于優(yōu)秀的供應(yīng)商，要給以一定的獎(jiǎng)勵(lì)以鞏固其行為�？梢酝ㄟ^價(jià)格機(jī)制、加大定單、更多的內(nèi)部參與機(jī)會(huì)、更多的'分享信息等方式調(diào)動(dòng)他們的積極性，讓他們體會(huì)到合作共贏的好處。
3.站在供應(yīng)鏈的角度看待供應(yīng)商的價(jià)值，實(shí)施供應(yīng)鏈合作關(guān)系，發(fā)展與供應(yīng)商的戰(zhàn)略合作
供應(yīng)鏈合作關(guān)系是指供應(yīng)商與制造企業(yè)之間在一定時(shí)期內(nèi)的共享信息、共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、共同獲利的協(xié)議關(guān)系。即合作各方為了近期或遠(yuǎn)期的共同目標(biāo)，以信任為基礎(chǔ)，供需為紐帶，以雙贏（多贏）為目標(biāo)，在一段較長時(shí)期內(nèi)達(dá)成的承諾或協(xié)議。
實(shí)施供應(yīng)鏈合作關(guān)系意味著新產(chǎn)品/技術(shù)的共同開發(fā)、數(shù)據(jù)和信息的交換、市場(chǎng)機(jī)會(huì)共享和風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)。
強(qiáng)調(diào)建立戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，及時(shí)分享信息，及時(shí)溝通，做到利益共享，強(qiáng)調(diào)通過合作最大限度地提高最終用戶滿意水平，通過增加產(chǎn)品的價(jià)值來將“蛋糕”做大，達(dá)到“雙贏”的效果可以實(shí)現(xiàn)共同的期望和目標(biāo)。
4.供應(yīng)鏈信息系統(tǒng)集成，做好供應(yīng)鏈系統(tǒng)的組織關(guān)系協(xié)調(diào)，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈管理流程優(yōu)化。
制造企業(yè)與供應(yīng)商的合作關(guān)系應(yīng)著眼于以下幾個(gè)方面：
�。�1）讓供應(yīng)商了解本企業(yè)的生產(chǎn)程序和生產(chǎn)能力，使其能夠清楚地知道企
業(yè)所需材料的期限、質(zhì)量和數(shù)量：
�。�2）向供應(yīng)商提供自己的經(jīng)營計(jì)劃、經(jīng)營策略及與之相應(yīng)的措施；使其明
確企業(yè)的期望，使制造企業(yè)與供應(yīng)商的目標(biāo)一致：
�。�3）明確雙方的責(zé)任和共同的利益所在，實(shí)現(xiàn)雙贏的目的。
供應(yīng)商管理制度4
1、目的和范圍
1.1目的'：為控制進(jìn)貨的質(zhì)量，滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求，對(duì)供應(yīng)商建立調(diào)查、評(píng)定、選擇以及重新評(píng)價(jià)機(jī)制，特制定本辦法。
1.2范圍：適用于采購過程的各個(gè)階段。
2、職責(zé)：
2.1采購部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查，并組織品保部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，必要時(shí)，應(yīng)組織到供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地考察。
2.2采購部負(fù)責(zé)建立合格供應(yīng)商名錄。
3、工作程序：
3.1采購部對(duì)現(xiàn)有供應(yīng)商采用《供應(yīng)商調(diào)查表》的形式，對(duì)其進(jìn)行調(diào)查，以了解供方質(zhì)量保證能力，作為評(píng)定的依據(jù)。
3.2采購部在調(diào)查的基礎(chǔ)上，組織技質(zhì)部，生產(chǎn)部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)。
3.3在評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，選擇合格供應(yīng)商，總經(jīng)理審批。
3.4每年底根據(jù)供應(yīng)商的業(yè)績進(jìn)行一次重新評(píng)價(jià)。
供應(yīng)商管理制度5
第一章
總則
第一條為加強(qiáng)供應(yīng)商尋源，優(yōu)化供應(yīng)商隊(duì)伍，規(guī)范公司的供應(yīng)商管理工作，加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的履約評(píng)估，特制定本制度。
第二條供應(yīng)商尋源可通過員工推薦、合作方推薦、集團(tuán)公共平臺(tái)、第三方尋源軟件、及供應(yīng)商自薦的方式實(shí)現(xiàn)。任何部門和個(gè)人都有義務(wù)參與到供應(yīng)商尋源以及評(píng)估考核的`工作當(dāng)中。
第三條集團(tuán)及下屬公司分別建立《供應(yīng)商信息庫》，作為招標(biāo)采購及供應(yīng)商合作使用的依據(jù)。
第四條對(duì)未納入《供應(yīng)商信息庫》或經(jīng)審核不合格的供應(yīng)商不得與其簽訂合同。
第五條本制度適用于集團(tuán)及下屬所有分子公司。
第二章
供應(yīng)商資格預(yù)審
第六條供應(yīng)商入庫之前，須填寫《供應(yīng)商信息登記表》（附件一），并按照表中要求提供相關(guān)資質(zhì)文件。
第七條對(duì)于涉及金額較大且未有合作過的材料設(shè)備、工程類供應(yīng)商，需組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察，并填寫考察報(bào)告，考察報(bào)告紙質(zhì)版作為附件附在《供應(yīng)商信息登記表》后。
第八條集團(tuán)供應(yīng)商資格審核由集團(tuán)招采成本中心負(fù)責(zé)，《供應(yīng)商信息登記表》及附件留存集團(tuán)招采成本中心裝訂成冊(cè)并歸檔；項(xiàng)目公司供應(yīng)商資格審核由項(xiàng)目公司招采部負(fù)責(zé)，《供應(yīng)商信息登記表》及附件紙質(zhì)版留存項(xiàng)目公司招采部，電子檔資料提交至集團(tuán)招采成本中心，以便同步錄入集團(tuán)供方系統(tǒng)。
第三章
供應(yīng)商等級(jí)劃分
第九條
供應(yīng)商等級(jí)分為：優(yōu)秀、良好、試用、不合格。
其中優(yōu)秀、良好、試用等級(jí)為合格供應(yīng)商，可以直接參與投標(biāo)或予
以合作；待考察類在考察后根據(jù)考察情況轉(zhuǎn)為“試用”等級(jí)或“不合格”等級(jí)；“不合格”供應(yīng)商不允許參與投標(biāo)及合作。
供應(yīng)商資料欠缺，單位情況不明，予以“不合格”；合作后履約評(píng)估分?jǐn)?shù)為0-60（不含），予以“不合格”；
供方商資料齊全，審核及考察通過，予以“試用”；合作后履約評(píng)估分?jǐn)?shù)為60-70（不含），予以“試用”；
已合作，履約評(píng)估分?jǐn)?shù)為70-90（不含），予以“良好”；
已合作，履約評(píng)估分?jǐn)?shù)為90-100分，予以“優(yōu)秀”；
第十條供應(yīng)商等級(jí)為“試用”及以上的方可參與投標(biāo),其中,供應(yīng)商等級(jí)為“優(yōu)秀”的享有優(yōu)先中標(biāo)的權(quán)利，集團(tuán)戰(zhàn)略集中采購優(yōu)先從“優(yōu)秀”供應(yīng)商中選取。
第四章
供應(yīng)商履約評(píng)估
第十一條材料設(shè)備類履約評(píng)估內(nèi)容包括:產(chǎn)品價(jià)格、供貨能力、公司體系、服務(wù)、產(chǎn)品質(zhì)量（使用情況）等。其中產(chǎn)品價(jià)格、供貨能力、公司體系由招采部進(jìn)行評(píng)估，服務(wù)及產(chǎn)品質(zhì)量（使用情況）由所屬項(xiàng)目部進(jìn)行評(píng)估�！恫牧显O(shè)備類供應(yīng)商履約評(píng)估表》見附件二。
第十二條工程類履約評(píng)估內(nèi)容包括：施工質(zhì)量、施工進(jìn)度、驗(yàn)收情況、價(jià)格等。其中施工質(zhì)量、施工進(jìn)度、驗(yàn)收情況由所屬項(xiàng)目部進(jìn)行評(píng)估，價(jià)格由招采部進(jìn)行評(píng)估。《工程類供應(yīng)商履約評(píng)估表》見附件三。
第十三條供應(yīng)商履約評(píng)估每半年一次。具體流程為項(xiàng)目公司招采部負(fù)責(zé)編制《供應(yīng)商履約評(píng)估表》，由招采部各采購經(jīng)辦人評(píng)分，評(píng)分完畢后交由項(xiàng)目公司項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人分派具體經(jīng)辦人評(píng)分，評(píng)分完畢后返還招采部進(jìn)行匯總評(píng)級(jí)，評(píng)級(jí)結(jié)果通過文件審批件流程由項(xiàng)目公司招采部負(fù)責(zé)人、集團(tuán)招采成本中心負(fù)責(zé)人審核。審核通過后由集團(tuán)招采成本中心對(duì)各項(xiàng)目合格供應(yīng)商進(jìn)行匯總，并編制《集團(tuán)X年度合格供應(yīng)商名錄》，《集團(tuán)X年度合格供應(yīng)商名錄》每年發(fā)布一次。
第十四條項(xiàng)目公司須建立《采購價(jià)格信息臺(tái)賬》。在與供方簽訂合同后須按實(shí)填寫《采購價(jià)格信息臺(tái)賬》，項(xiàng)目公司招采部《采購價(jià)格信息臺(tái)賬》每月提交至集團(tuán)招采成本中心。《采購價(jià)格信息臺(tái)賬》見附件四。
第五章供應(yīng)商信息庫的建立
第十五條集團(tuán)及各項(xiàng)目公司分別建立《供應(yīng)商信息庫》，項(xiàng)目公司須及時(shí)反饋新增供方信息至集團(tuán)招采成本中心，所有供應(yīng)商信息由集團(tuán)招采成本中心統(tǒng)一管控。
第十六條集團(tuán)ERP供應(yīng)商管理系統(tǒng)由集團(tuán)招采成本中心新增與管理。
第十七條供應(yīng)商信息須包括：類別、供應(yīng)商等級(jí)、單位名稱、經(jīng)營范圍、資質(zhì)等級(jí)、注冊(cè)資金、聯(lián)系人及聯(lián)系方式、公司地址、是否合作、合作項(xiàng)目及涉及金額、履約情況等。
第十八條項(xiàng)目公司須設(shè)立供方信息聯(lián)絡(luò)員，負(fù)責(zé)供方資料審核入庫、《供應(yīng)商信息庫》日常維護(hù)，新增信息的反饋以及一切與集團(tuán)《供應(yīng)商信息庫》管理人員的聯(lián)絡(luò)工作。
第十九條《供應(yīng)商信息庫》模板由集團(tuán)招采成本中心統(tǒng)一下發(fā)。
第六章
附則
第二十條本制度由集團(tuán)招采成本中心負(fù)責(zé)解釋。
第二十一條本制度自發(fā)布之日起生效。
供應(yīng)商管理制度6
一、完善采購制度，做好采購成本控制的基礎(chǔ)工作
新《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》第二十物條規(guī)定，企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全存貨管理制度，規(guī)范存貨采購審批制度、執(zhí)行制度，根據(jù)合同的約定以及內(nèi)部審批制度支付貨款。外購材料采購工作涉及面廣，需要與形形的各界人士打交道，情況紛繁復(fù)雜。因此，如果酒店不制定嚴(yán)格的采購制度和程序，不僅采購工作無章可依，還會(huì)給采購人員提供暗箱操作的溫床。完善采購制度要從以下幾個(gè)方面做起。
1.建立科學(xué)合理的采購制度。
建立科學(xué)、完善的采購制度，不僅能規(guī)范企業(yè)的采購活動(dòng)、提高效率、杜絕部門之間的扯皮現(xiàn)象，還能預(yù)防采購人員的不良行為。采購制度應(yīng)規(guī)定物料采購的申請(qǐng)、授權(quán)人的批準(zhǔn)權(quán)限、物料采購的流程、相關(guān)部門（特別是財(cái)務(wù)部門）的責(zé)任和關(guān)系、各種材料采購的規(guī)定和方式、報(bào)價(jià)和價(jià)格審批等。
2.建立供應(yīng)商檔案和準(zhǔn)入制度。
對(duì)酒店的正式供應(yīng)商要建立檔案，供應(yīng)商檔案要有編號(hào)、詳細(xì)聯(lián)系方式和地址，每一個(gè)供應(yīng)商檔案應(yīng)經(jīng)嚴(yán)格的審核才能歸檔。酒店的采購必須在已歸檔的供應(yīng)商中進(jìn)行，供應(yīng)商檔案應(yīng)定期或不定期地更新，并有專人管理。同時(shí)要建立供應(yīng)商準(zhǔn)入制度。重點(diǎn)材料的供應(yīng)商必須經(jīng)質(zhì)檢、物料、財(cái)務(wù)等部門聯(lián)合考核后才能進(jìn)入，如有可能要實(shí)地到供應(yīng)商生產(chǎn)地考察。
3.建立價(jià)格檔案和價(jià)格評(píng)價(jià)體系。
采購部門對(duì)所有采購物資建立價(jià)格檔案，對(duì)每一批采購物品的報(bào)價(jià)，首先與歸檔的材料價(jià)格進(jìn)行比較，分析價(jià)格差異的原因。如無特殊原因，原則上采購的價(jià)格不能超過檔案中的價(jià)格水平，否則要做出說明。
4.執(zhí)行材料的標(biāo)準(zhǔn)采購價(jià)格，實(shí)行比價(jià)采購。
財(cái)務(wù)部對(duì)重點(diǎn)監(jiān)控的物資根據(jù)市場(chǎng)變化的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)成本定期定出標(biāo)準(zhǔn)采購價(jià)格，促使采購人員積極尋找貨源，貨比三家，不斷地降低采購價(jià)格。
通過以上四個(gè)方面的工作，雖然不能完全杜絕采購人員的暗箱操作，但對(duì)完善采購管理、提高效率、控制采購成本，確實(shí)有較大的成效。
二、降低材料成本的方法和手段
1.通過付款條款的選擇降低采購成本。
如果酒店資金充裕，或者銀行利率較低，可采用現(xiàn)金交易或貨到付款的方式，這樣往往能帶來較大的價(jià)格折扣。
2.把握價(jià)格變動(dòng)的時(shí)機(jī)。
價(jià)格會(huì)經(jīng)常隨著季節(jié)、市場(chǎng)供求情況而變動(dòng)，因此，采購人員應(yīng)注意價(jià)格變動(dòng)的規(guī)律，把握好采購時(shí)機(jī)，為酒店節(jié)約資金，創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)價(jià)值。
3.以競(jìng)爭招標(biāo)的方式來牽制供應(yīng)商。
對(duì)于大宗物料采購，一個(gè)有效的方法是實(shí)行招標(biāo)，通過供應(yīng)商的相互比價(jià)，最終得到底線的價(jià)格。此外，對(duì)同一種材料，應(yīng)多找?guī)讉�(gè)供應(yīng)商，通過對(duì)不同供應(yīng)商的選擇和比較使其互相牽制，從而使單位在談判中處于有利的地位。
4.向廠商直接采購或結(jié)成同盟聯(lián)合訂購。
向廠商直接訂購，可以減少中間環(huán)節(jié)，降低采購成本，同時(shí)廠商的技術(shù)服務(wù)、售后服務(wù)會(huì)更好。另外，今后的發(fā)展方向是：有條件的幾個(gè)同類單位結(jié)成同盟聯(lián)合訂購，以克服單體酒店數(shù)量小而得不到更多優(yōu)惠的矛盾。
5.選擇信譽(yù)佳的供應(yīng)商并與其簽訂長期合同。
與誠實(shí)、講信譽(yù)的供應(yīng)商合作不僅能保證供貨的質(zhì)量、及時(shí)的交貨期，還可得到其付款及價(jià)格的關(guān)照，特別是與其簽訂長期的合同，往往能得到更多的優(yōu)惠。
6.充分進(jìn)行采購市場(chǎng)的調(diào)查和信息收集。
一個(gè)酒店的采購管理要達(dá)到一定水平，應(yīng)充分注意對(duì)采購市場(chǎng)的調(diào)查和信息的收集、整理，只有這樣，才能充分了解市場(chǎng)的狀況和價(jià)格的走勢(shì)，使自己處于有利地位。
三、對(duì)采購價(jià)格進(jìn)行控制
1.規(guī)定采購價(jià)格通過市場(chǎng)價(jià)格調(diào)查。
酒店對(duì)餐飲所需的某些食品原料提出采購限價(jià)，即在一定幅度范圍內(nèi)，規(guī)定按限價(jià)進(jìn)行市場(chǎng)采購，不可超過限價(jià)。
2.規(guī)定購貨渠道和供應(yīng)單位。
為了確保價(jià)格得到控制，一般酒店做出采購規(guī)定：酒店采購部只能從那些指定的供貨單位購貨，或者只許采購來自規(guī)定渠道的食品原料。因?yàn)榫频觐A(yù)先已同這些單位商定了購貨的價(jià)格。
3.控制大宗貴重食品原料的采購權(quán)限。
貴重或大宗食品原料價(jià)格影響餐飲成本的主體。一些酒店規(guī)定：由餐飲部提供食品原料使用需求情況報(bào)告，采購部提供應(yīng)單位的價(jià)格報(bào)告，具體向哪個(gè)供貨商購買由酒店管理層決定。
4.加大購貨量和改變購貨規(guī)格。
大批量采購食品原料以降低價(jià)格是控制采購價(jià)格的一種策略。若食品原料的包裝有大有小時(shí)購買酒店適用的大規(guī)格，也可以降低單價(jià)。
5.根據(jù)市場(chǎng)行情適時(shí)采購。
某些食品原料在市場(chǎng)上供過于求，價(jià)格十分低，又是酒店大量需要品，只要質(zhì)量符合要求又便于儲(chǔ)存，可以適時(shí)購進(jìn)，以備價(jià)格回升時(shí)使用。在應(yīng)時(shí)食品原料剛上市時(shí)零售價(jià)格和偏高，采購量應(yīng)盡量減少，滿足需要即可，待價(jià)格穩(wěn)定時(shí)再添購。
四、實(shí)行戰(zhàn)略成本管理來指導(dǎo)采購成本控制
1.估算供應(yīng)商的產(chǎn)品或服務(wù)成本。
我們以前的`采購管理只是過多強(qiáng)調(diào)公司內(nèi)部的努力，而要真正做到對(duì)采購成本的全面控制，僅靠自己內(nèi)部的努力是不夠的，應(yīng)該對(duì)供應(yīng)商的成本狀況有所了解，只有這樣，才能在價(jià)格談判中占主動(dòng)地位。在估計(jì)供應(yīng)商成本并了解哪些材料占成本比重較大之后，可安排一些使自己在價(jià)格上有利的談判，并盡可能加強(qiáng)溝通和聯(lián)系，即與供應(yīng)商一起尋求降低大宗材料成本的途徑，從而降低成自己單位的材料成本。進(jìn)行這種談判，要始終爭取雙贏的局面，以達(dá)到與供應(yīng)商建立長期良好的合作關(guān)系。
2.對(duì)競(jìng)爭對(duì)手進(jìn)行分析。
對(duì)競(jìng)爭對(duì)手進(jìn)行分析的目的是要明確我方與競(jìng)爭對(duì)手相比的成本態(tài)勢(shì)如何。我們的優(yōu)勢(shì)在哪里，對(duì)手的優(yōu)勢(shì)在哪里，優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)的根源是什么，是源自于我們與競(jìng)爭對(duì)手戰(zhàn)略上的差異，還是源自于各自所處的不同環(huán)境，或是單位內(nèi)部結(jié)構(gòu)、技術(shù)、管理等一系列原因。
3.收集相關(guān)行業(yè)商業(yè)情報(bào)，對(duì)未來的材料價(jià)格走勢(shì)做到心中有數(shù)，應(yīng)對(duì)自如。
供應(yīng)商管理制度7
第一章：總則
第一條：為加強(qiáng)工廠在采購過程中對(duì)供應(yīng)商的管理，確保生產(chǎn)所需物資的供應(yīng)，客觀評(píng)價(jià)供應(yīng)商的資質(zhì)和能力。
第二條：本制度適用于與供應(yīng)商管理有關(guān)的事項(xiàng)。
第二章：供應(yīng)商調(diào)查
第三條：工廠采購人員應(yīng)隨時(shí)隨地收集市場(chǎng)信息，關(guān)注與工廠生產(chǎn)所需材料相關(guān)的供應(yīng)商信息和供貨價(jià)格，并建立供應(yīng)商調(diào)查表，記錄和整理潛在或合格供應(yīng)商的信息。
第4條：已建立的供應(yīng)商調(diào)查問卷數(shù)據(jù)。
1、供應(yīng)商基本情況，包括供應(yīng)商名稱、資質(zhì)、地址、法定代表人、聯(lián)系方式、注冊(cè)資本、是否開展直銷等
2、供應(yīng)商的材料供應(yīng)情況。
3、供應(yīng)商所供材料的質(zhì)量狀況。
4、供應(yīng)商的技術(shù)專長。
5、供應(yīng)商的生產(chǎn)能力。
6、供應(yīng)商管理水平。
7、供應(yīng)商的財(cái)務(wù)和信用狀況。
第5條：采購人員正在尋找找到潛在供應(yīng)商的方法。
1、工廠與供應(yīng)商之間的歷史溝通記錄。
2、供應(yīng)商目錄。
3、相關(guān)行業(yè)的行業(yè)期刊。
4、引進(jìn)工廠固定供應(yīng)商。
5、銷售代理介紹。
6、工廠的銷售代表。
7、網(wǎng)絡(luò)搜索。
第六條：所有愿意與工廠建立供貨關(guān)系并符合條件的供應(yīng)商應(yīng)編制供應(yīng)商調(diào)查表，并隨時(shí)填寫，作為供應(yīng)商評(píng)估的依據(jù)。
第七條：當(dāng)供應(yīng)商調(diào)查表中供應(yīng)商的相關(guān)情況發(fā)生變化時(shí)，采購人員應(yīng)及時(shí)更新供應(yīng)商調(diào)查表中的相關(guān)信息。
第八條：對(duì)于與工廠有供貨關(guān)系的供應(yīng)商，采購人員應(yīng)詳細(xì)記錄與供應(yīng)商的各項(xiàng)供貨關(guān)系，并及時(shí)在供應(yīng)商調(diào)查表中填寫相關(guān)數(shù)據(jù)。
第三章：供應(yīng)商評(píng)審
第九條：采購人員應(yīng)不斷評(píng)審新的和現(xiàn)有的供應(yīng)商，淘汰不符合條件的供應(yīng)商。
第10條：合格供應(yīng)商應(yīng)遵守本條件。
1、供應(yīng)商應(yīng)具有與工廠規(guī)模相匹配的合法營業(yè)執(zhí)照和綜合實(shí)力。
2、供應(yīng)商已建立并驗(yàn)證質(zhì)量體系。
3、供應(yīng)商具有良好的信譽(yù)和良好的售前、售后服務(wù)技能和服務(wù)意識(shí)。
4、供應(yīng)商能滿足工廠所需物資和應(yīng)急物資的供應(yīng)。
5、供應(yīng)商提供的材料在同等價(jià)格下質(zhì)量更優(yōu)，在同等質(zhì)量下價(jià)格更便宜。
6、供方提供的所供材料的樣品均經(jīng)檢驗(yàn)合格。
7、如果供應(yīng)商是代理商，則應(yīng)調(diào)查其制造商是否符合上述條件。
第11條：供應(yīng)商評(píng)審小組成員的組成和職責(zé)。
1、供應(yīng)商評(píng)審小組負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審。
2、評(píng)審組由采購總監(jiān)、質(zhì)量總監(jiān)、技術(shù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理組成。
第12條：供供應(yīng)商審查的材料。
1、能力，包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、創(chuàng)新能力、財(cái)務(wù)能力、分銷能力、技術(shù)水平等
2、質(zhì)量，包括供應(yīng)商供應(yīng)材料的質(zhì)量控制、產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證等
3、價(jià)格，包括購買價(jià)格的穩(wěn)定性、相對(duì)購買價(jià)格、付款條件等
4、時(shí)間，包括應(yīng)急物資的生產(chǎn)周期、訂單周期、交付周期、交付時(shí)間、交付時(shí)間等
5、供應(yīng)商提供的服務(wù)，包括售前服務(wù)、售后服務(wù)、訂單跟蹤服務(wù)等。
6、其他，包括供應(yīng)商的`抗風(fēng)險(xiǎn)能力、人員穩(wěn)定性、安全措施等
第十三條：對(duì)于工廠臨時(shí)提供的供應(yīng)商，且供應(yīng)材料總額在10000元以下的，可由采購部直接審核，報(bào)采購部經(jīng)理批準(zhǔn)。
第十四條：對(duì)于工廠長期合作的供應(yīng)商，必須到其生產(chǎn)地進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估，并準(zhǔn)備評(píng)估結(jié)果。
第15條：供應(yīng)商審查時(shí)間。
1、一般供應(yīng)商的一般評(píng)審周期為一年。
2、提供重要材料的供應(yīng)商應(yīng)至少每六個(gè)月審查一次。
3、與工廠簽訂長期供應(yīng)合同的供應(yīng)商應(yīng)至少每季度審查一次。
第四章：合格供方檔案管理
第十六條：采購方應(yīng)將合格供方錄入合格供方名錄，工廠在采購時(shí)首先對(duì)名錄中的供方進(jìn)行研究。
第十七條：采購部編制的《合格供方名錄》必須報(bào)分管副總經(jīng)理和總經(jīng)理批準(zhǔn)。
第十八條：采購部根據(jù)評(píng)價(jià)得分選擇2~3家供應(yīng)商作為工廠的主要供應(yīng)商，其他供應(yīng)商作為備選供應(yīng)商，并根據(jù)評(píng)價(jià)等級(jí)分配采購數(shù)量。
第19條：合格供應(yīng)商名單并非一成不變。實(shí)行優(yōu)勝劣汰的原則，即每次評(píng)審后將不合格供應(yīng)商從檔案中刪除。
第五章：供應(yīng)商評(píng)估
第二十條：采購部對(duì)列入《合格供應(yīng)商名錄》的所有供應(yīng)商按照不同的頻率進(jìn)行評(píng)估。
第21條：評(píng)估方法。
對(duì)供應(yīng)商實(shí)行評(píng)分制度，滿分100分。
1、90~100為一流供應(yīng)商。
2、80~89分為二級(jí)供應(yīng)商。
3、70~79分為三級(jí)供應(yīng)商。
得分低于4、70的供應(yīng)商不合格。
第22條：考核項(xiàng)目及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)。
供應(yīng)商的考核項(xiàng)目及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)如下表所示。
供應(yīng)商考核項(xiàng)目及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)
第23條：考核頻次。
重點(diǎn)、重要物資供應(yīng)商每月考核一次，普通物資供應(yīng)商每季度考核一次。
第24條：評(píng)估結(jié)果的處理。
1、評(píng)估結(jié)果在90分以上的供應(yīng)商優(yōu)先采購。
2、要求考核結(jié)果為80-89分的供應(yīng)商對(duì)不足部分進(jìn)行整改，并以書面形式提交整改結(jié)果。采購部對(duì)提交的糾正措施和結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)并存檔。
3、要求考核結(jié)果為70-79分的供應(yīng)商對(duì)缺陷進(jìn)行整改，并以書面形式提交整改結(jié)果。采購部小組對(duì)提交的糾正措施和結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，決定是否采購或減少采購量。結(jié)果應(yīng)報(bào)主管副總經(jīng)理和總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4、考核結(jié)果低于70分的供應(yīng)商從合格供應(yīng)商名單中刪除，終止采購。
5、買方應(yīng)書面通知供應(yīng)商評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)和結(jié)果。
第25條：合格供應(yīng)商的質(zhì)量監(jiān)督。
1、質(zhì)量管理部、采購部保存合格供方的供貨質(zhì)量記錄。對(duì)于批量不合格的產(chǎn)品，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商。如果產(chǎn)品不合格，應(yīng)警告供應(yīng)商。如果連續(xù)兩批產(chǎn)品不合格，則暫停采購，選擇另一供應(yīng)商或在產(chǎn)品質(zhì)量改善后進(jìn)行采購。
2、對(duì)不合格的供應(yīng)商取消資格，并對(duì)《合格供應(yīng)商名錄》進(jìn)行修訂。
第六章附則
第二十六條本制度由工廠采購部負(fù)責(zé)制定和解釋。
第二十七條工廠采購部負(fù)責(zé)本制度的檢查和考核。
第二十八條本制度經(jīng)工廠董事會(huì)批準(zhǔn)后生效，修改時(shí)適用。
第二十九條本制度實(shí)施后，原相關(guān)系統(tǒng)自動(dòng)終止
供應(yīng)商管理制度8
第一章總則
第一條為加強(qiáng)XXX電動(dòng)車輛股份有限公司(以下簡稱公司)的外協(xié)件采購管理;滿足整車適應(yīng)用戶個(gè)性化需要的快速應(yīng)變能力,保證外協(xié)件供應(yīng)商(以下簡稱供應(yīng)商)能夠系統(tǒng)化、模塊化、高質(zhì)量、低成本、準(zhǔn)時(shí)快捷地提供公司生產(chǎn)所需的零部件和總成特制定本辦法。
第二條本辦法適用于公司電動(dòng)汽車及其它延伸產(chǎn)品的協(xié)作配套件供應(yīng)商的管理。
第三條本辦法所指外協(xié)件為非本公司生產(chǎn)的,從相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)采購的總成及零部件。
第二章零部件采購的基本原則
第五條納入到新型的協(xié)作配套體系的供應(yīng)商,應(yīng)具有較強(qiáng)的產(chǎn)品開發(fā)能力,具有適應(yīng)整車滿足用戶個(gè)性化需要的快速應(yīng)變能力,所提供零部件在國內(nèi)具有領(lǐng)先水平,有參與國際競(jìng)爭的能力,產(chǎn)品質(zhì)量高,能夠做到系統(tǒng)化、模塊化供貨,企業(yè)的部分或者全部已經(jīng)融入國際零部件供應(yīng)體系。
零部件采購應(yīng)遵循下列原則:
1、競(jìng)標(biāo)、發(fā)揮存量、相對(duì)集中、服務(wù)質(zhì)量優(yōu)先的原則;
2、從企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況、產(chǎn)品研發(fā)能力、工藝制造水平、質(zhì)量管理水平、供貨服務(wù)能力五個(gè)方面對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)并擇優(yōu)選擇供應(yīng)商;
3、逐步實(shí)施全球采購,采購管理與國際接軌;
4、從開發(fā)周期縮短化、生產(chǎn)準(zhǔn)時(shí)化、成本最低化、采購全球化、零部件通用化、底盤平臺(tái)化、產(chǎn)品開發(fā)及裝配模塊化的思路構(gòu)建新的采購模式;
5、與供應(yīng)商建立合作伙伴關(guān)系,利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān);
6、實(shí)行a、b點(diǎn)動(dòng)態(tài)管理制,采用供應(yīng)商a、b、c、d四級(jí)評(píng)價(jià)考核體系,對(duì)合格的供應(yīng)商實(shí)行周期評(píng)價(jià),動(dòng)態(tài)管理,優(yōu)勝劣汰;
7、在條件成熟時(shí)推行供應(yīng)商產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)制供貨(jit) ;
8、實(shí)施供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量賠償和激勵(lì)管理;
第三章工作流程及控制要點(diǎn)
第六條制造部在相關(guān)部門的配合下,負(fù)責(zé)將通過各種方法和手段收集到的與公司產(chǎn)品開發(fā)和生產(chǎn)有關(guān)的生產(chǎn)企業(yè)的相關(guān)信息錄入公司潛在供應(yīng)商信息庫。
潛在供應(yīng)商資源庫里的供應(yīng)商分成三個(gè)層次:潛在供應(yīng)商;合格潛在供應(yīng)商;合格供應(yīng)商;第七條制造部負(fù)責(zé)組織研發(fā)、財(cái)務(wù)等部門對(duì)潛在供應(yīng)商的資格進(jìn)行認(rèn)可。
通過潛在供應(yīng)商的資格認(rèn)可的供應(yīng)商經(jīng)公司分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后成為合格潛在供應(yīng)商。
對(duì)潛在供應(yīng)商的資格認(rèn)可主要從以下六個(gè)方面進(jìn)行評(píng)價(jià):
質(zhì)量體系管理能力(500分) ;
中國 3000萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站實(shí)物質(zhì)量(200分) ;
財(cái)務(wù)狀況(100分) ;
產(chǎn)品研發(fā)能力(200分) ;
工藝保證能力(200分) ;
交付服務(wù)能力(100分) ;
特殊優(yōu)勢(shì)(不評(píng)分,作為參考)
潛在供應(yīng)商資格認(rèn)可的詳細(xì)標(biāo)準(zhǔn)見附錄1《潛在供應(yīng)商資格認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn)》 。
潛在供應(yīng)商資格認(rèn)可合格標(biāo)準(zhǔn):
1.下列情況之一者不能作為合格的潛在供應(yīng)商凡兩個(gè)以上方面的得分為零分的;凡評(píng)價(jià)中出現(xiàn)“該企業(yè)<800分的(允許無產(chǎn)品研發(fā)能力的為600分) 。
2.下列情況之一者,必須經(jīng)過改進(jìn)并進(jìn)一步評(píng)價(jià)后才能確定為dfev的合格潛在供應(yīng)商:凡評(píng)價(jià)得分<1000分的(允許無產(chǎn)品研發(fā)能力的為800分) ;除“產(chǎn)品研發(fā)能力外” ,其它項(xiàng)有得零分的。
沒有以上情況且得分值≥1000分的,則潛在供應(yīng)商資格認(rèn)可合格,成為合格潛在供應(yīng)商。
對(duì)供應(yīng)商按所供產(chǎn)品的重要度、產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)整車(主機(jī))質(zhì)量的影響程度、產(chǎn)品的技術(shù)含量和質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、輛份資金占用量等因素對(duì)供應(yīng)商按a、b、c分成三類,對(duì)a、b、c三類供應(yīng)商分別提出建立質(zhì)量保證體系的要求。
1.供應(yīng)商分類的基本原則: a類:影響安全環(huán)保項(xiàng)和關(guān)鍵項(xiàng)質(zhì)量的零部件;輛份資金占用大的零部件; b類:對(duì)整車(主機(jī))質(zhì)量影響比較大;有一定技術(shù)難度和風(fēng)險(xiǎn);輛份資金占用比較大; c類:對(duì)整車(主機(jī))質(zhì)量影響比較小、技術(shù)難度及風(fēng)險(xiǎn)小、輛份資金占用小。
供應(yīng)商以其所供應(yīng)協(xié)配件中類別最高的`零部件為準(zhǔn)進(jìn)行分類。
2.對(duì)a、b、c三類供應(yīng)商的質(zhì)量保證體系要求:對(duì)于a類供應(yīng)商:建立qs 9000質(zhì)量保證體系并通過第三方認(rèn)證;對(duì)于b類供應(yīng)商:貫徹qs 9000標(biāo)準(zhǔn),通過iso 9000第三方認(rèn)證;對(duì)于c類供應(yīng)商:貫徹iso 9000標(biāo)準(zhǔn),鼓勵(lì)通過iso 9000第三方認(rèn)證; dfev對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量體系的具體要求見附錄2。
第八條制造部根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)的總體進(jìn)度安排組織公司研發(fā)、財(cái)務(wù)等部門就相關(guān)產(chǎn)品的開發(fā)和試制工作與潛在供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)交底和價(jià)格、進(jìn)度咨詢。
第九條制造部對(duì)合格潛在供應(yīng)商反饋的有關(guān)信息結(jié)合公司的總體開發(fā)進(jìn)度安排進(jìn)行綜合分析評(píng)價(jià),選定1-2名合格潛在供應(yīng)商,并簽定有關(guān)產(chǎn)品開發(fā)試制協(xié)議。
第十條選定的合格潛在供應(yīng)商與公司研發(fā)部門一起按照同步工程的要求參與產(chǎn)品研發(fā)工作。
公司研發(fā)部門先向零部件供應(yīng)商的設(shè)計(jì)部門提出與整車性能裝配相關(guān)的要求。
合格潛在供應(yīng)商負(fù)責(zé)零部件內(nèi)部結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì),考慮產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)性、通用性,縮短開發(fā)周期,降低產(chǎn)品的生產(chǎn)成本,并按產(chǎn)品開發(fā)試制協(xié)議的要求提供裝車樣件。
中國 3000萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站第十一條制造部在有關(guān)部門配合下組織樣件試裝車。樣件試裝合格的合格潛在供應(yīng)商成為合格供應(yīng)商。
第十二條根據(jù)樣件試裝車情況,并結(jié)合對(duì)供應(yīng)商價(jià)格、質(zhì)量、供貨的準(zhǔn)時(shí)程度、售后服務(wù)水平、等因素的綜合評(píng)定結(jié)果,與供應(yīng)商簽定最終的批量供貨協(xié)議及產(chǎn)品質(zhì)量賠償協(xié)議。
第十三條合格供應(yīng)商進(jìn)入批量供貨階段后,制造部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的批量供貨水平和業(yè)績進(jìn)行日常評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)結(jié)果與產(chǎn)品價(jià)格和裝車份額掛鉤。
供應(yīng)商日常業(yè)績由制造部從質(zhì)量、交付、服務(wù)、價(jià)格等幾個(gè)方面進(jìn)行評(píng)價(jià)。
評(píng)價(jià)采用定量打分的方式進(jìn)行,做到公平、公正、公開。
評(píng)價(jià)采用日常評(píng)價(jià)與第二方認(rèn)證及年度評(píng)價(jià)相結(jié)合的辦法由分公司根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)供應(yīng)商按優(yōu)秀(a級(jí)) 、合格(b級(jí)) 、基本合格(c級(jí)) 、不合格(d級(jí))進(jìn)行分級(jí)排序,實(shí)行等級(jí)管理。
對(duì)優(yōu)秀供應(yīng)商予以表彰和獎(jiǎng)勵(lì)并從供貨比例、新產(chǎn)品配套、財(cái)務(wù)結(jié)算等方面予以優(yōu)先;對(duì)基本合格的供應(yīng)商向其提出改進(jìn)建議;對(duì)不合格的供應(yīng)商要求其限期整改,對(duì)經(jīng)整改后仍達(dá)不到要求的由制造部提出取消合格供應(yīng)商資格的申請(qǐng),報(bào)公司分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施,該供應(yīng)商的相應(yīng)產(chǎn)品納入dfev潛在供應(yīng)商資源庫進(jìn)行管理。
第十四條制造部定期組織公司有關(guān)單位對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行第二方質(zhì)量體系評(píng)價(jià)和認(rèn)證工作。
第四章
第十五條第十六條第十七條本辦法自發(fā)布之日起開始實(shí)施。
本辦法由制造部負(fù)責(zé)解釋。
附則
供應(yīng)商選擇及管理工作流程圖為本辦法附件。
供應(yīng)商管理制度9
我國當(dāng)前處在社會(huì)轉(zhuǎn)型時(shí)期，經(jīng)濟(jì)體制改革的深入導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)成分的多元化，企業(yè)的所有權(quán)和經(jīng)營方式呈現(xiàn)出多元化的特點(diǎn)。原有計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下“一刀切”的傳統(tǒng)檔案管理模式開始受到?jīng)_擊，文件、檔案管理也表現(xiàn)出了多元化的需求特點(diǎn)。據(jù)了解，從20世紀(jì)90年代起，我國上海、深圳、北京、江蘇、浙江、福建等省市都出現(xiàn)了提供商業(yè)性、社會(huì)化的文件、檔案管理服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)。筆者選擇國有檔案中介機(jī)構(gòu)的典型之一，某市檔案事業(yè)服務(wù)中心進(jìn)行實(shí)地調(diào)研，目的是通過典型調(diào)查，了解和分析我國檔案中介機(jī)構(gòu)的發(fā)展?fàn)顩r和特點(diǎn)，思考并探索商業(yè)性文件中心在我國本土化建設(shè)的有效途徑。
檔案事業(yè)服務(wù)中心的基本情況
某市檔案事業(yè)服務(wù)中心(簡稱“中心”)是掛靠在檔案館下的事業(yè)單位，主要職責(zé)是向社會(huì)提供檔案、代管、整理、復(fù)制和檔案業(yè)務(wù)咨詢等服務(wù)。中心租用了檔案館的庫房，庫房裝具包括鐵質(zhì)五節(jié)柜、檔案架、紙箱等。庫內(nèi)設(shè)施齊備，包括空調(diào)、防火設(shè)施、消防通道、防盜設(shè)施等。
中心的客戶主要有兩類，一是機(jī)構(gòu)類客戶，數(shù)量多達(dá)幾十家，包括政府機(jī)關(guān)、企業(yè)(國企、民企、私企、股份制企業(yè)兼有)和事業(yè)單位；二是個(gè)人客戶，數(shù)量有數(shù)十人，均為普通民眾。
中心業(yè)務(wù)目前以寄存為主，以前曾有的代整、數(shù)字化業(yè)務(wù)由于人力缺乏、庫房不足等因素而逐漸萎縮或轉(zhuǎn)移。其業(yè)務(wù)流程主要分三步：首先，客戶與中心簽訂協(xié)議。中心制有標(biāo)準(zhǔn)格式的協(xié)議書，內(nèi)容涉及雙方權(quán)利與義務(wù)、費(fèi)用及付款方式、保密要求、利用限制等。如果客戶有額外要求，中心與客戶協(xié)商后可補(bǔ)充在協(xié)議內(nèi)。其次，客戶運(yùn)送檔案。中心要求客戶將文件、檔案自行運(yùn)送到中心，客戶大多請(qǐng)搬家公司運(yùn)送，整個(gè)過程由客戶負(fù)責(zé)。第三，中心將文件、檔案上架�？蛻魴n案運(yùn)到中心之后，中心工作人員與客戶隨車人員履行交接手續(xù)，清點(diǎn)檔案數(shù)量，確認(rèn)存放位置，最后將檔案搬進(jìn)庫房上架。
中心的服務(wù)方式較為簡單，主要包括接待客戶利用、答復(fù)客戶詢問等內(nèi)容。當(dāng)客戶前來利用寄存檔案，中心在其出示證明或介紹信之后，允許他們直接進(jìn)入庫房查閱，查閱過程由中心工作人員全程陪同。如果是電話查詢，中心會(huì)根據(jù)需要予以答復(fù)。
中心寄存服務(wù)的收費(fèi)價(jià)格因裝具不同而有所差別。一般情況下，中心予以客戶一定的優(yōu)惠，老客戶的優(yōu)惠幅度更大。中心提供自制的紙箱，客戶也可以自備紙箱。費(fèi)用的交付方式包括分年交付和一次付兩種。如果檔案寄存時(shí)間較長，費(fèi)用可以根據(jù)經(jīng)濟(jì)情況和物價(jià)水平在一定范圍內(nèi)浮動(dòng)，但需要由雙方協(xié)商。
檔案事業(yè)服務(wù)中心的優(yōu)勢(shì)與不足
中心是掛靠在綜合性檔案館下的國有檔案中介機(jī)構(gòu)的典型。筆者在調(diào)研中詳細(xì)了解了中心的經(jīng)營特點(diǎn)和服務(wù)內(nèi)容，認(rèn)為中心既有一定的優(yōu)勢(shì)，也存在一些不足。
中心的優(yōu)勢(shì)主要表現(xiàn)在四個(gè)方面
其一，專業(yè)性突出，社會(huì)信譽(yù)度和可靠性好。中心掛靠在檔案館之下，這種性質(zhì)決定了其先天具有良好的專業(yè)形象。中心的工作人員具有豐富的檔案工作經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)素質(zhì)；中心具有安全的地理環(huán)境和一流的庫房設(shè)施，這些專業(yè)優(yōu)勢(shì)為中心良好的社會(huì)信譽(yù)度和可靠性奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
其二，地理位置優(yōu)越。中心附近有地鐵站和多路公共汽車站，交通便利。據(jù)中心負(fù)責(zé)人介紹，該市一些倉儲(chǔ)和物流公司也提供文件、檔案的寄存服務(wù)，但這些公司的庫房都設(shè)在遠(yuǎn)郊區(qū)縣。相比之下，中心的地理位置較為優(yōu)越，有利于客戶節(jié)省運(yùn)輸費(fèi)和查閱的交通費(fèi)用。特別是客戶需要緊急利用時(shí)，中心位于城區(qū)的便利以及便捷的交通優(yōu)勢(shì)更是凸顯無疑。
其三，庫房設(shè)施條件齊備，安全性好。中心租賃了檔案館的庫房，建筑和設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)均達(dá)到檔案的保管要求。庫房內(nèi)配有溫濕度控制儀器和其他各種防護(hù)設(shè)施，安全性能優(yōu)越，可最大限度地減少自然和人為因素對(duì)檔案的危害。
其四，保管費(fèi)用較為低廉，經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)明顯。中心雖然位于城區(qū)，但與昂貴的寫字樓相比，中心的寄存費(fèi)用還是較為低廉的。中心自制紙箱每個(gè)收費(fèi)不到10元/月；而寫字樓租金每平方米超過15元/天。經(jīng)濟(jì)上的節(jié)省是客戶選擇中心的一個(gè)重要原因。
另一方面。中心也存在四點(diǎn)不足
第一，獨(dú)立性不強(qiáng)，受上級(jí)單位制約明顯。中心雖是經(jīng)登記的事業(yè)單位，但由于掛靠在檔案館下，其業(yè)務(wù)開展、經(jīng)費(fèi)安排、人員設(shè)置、發(fā)展規(guī)模等可能會(huì)受上級(jí)單位的影響和制約，經(jīng)營方式和手段缺乏獨(dú)立性。隨著我國政治體制改革的深入，檔案管理體制也在不斷發(fā)生變化，中心的發(fā)展前景存在不確定的風(fēng)險(xiǎn)。
第二，業(yè)務(wù)較為單一，不易發(fā)揮專業(yè)性優(yōu)勢(shì)。中心目前只開展寄存業(yè)務(wù)，僅為客戶的文件、檔案提供保存場(chǎng)所，缺乏檔案專業(yè)化服務(wù)。事實(shí)上，文件、檔案管理是一項(xiàng)專業(yè)性很強(qiáng)的工作，涉及整理、著錄、編制檢索工具、修復(fù)、數(shù)字化、處置等多項(xiàng)業(yè)務(wù)。中心限于人手和技術(shù)條件等因素，不能提供專業(yè)化的配套服務(wù)，因而難以發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢(shì)。
第三，服務(wù)形式不夠豐富，主動(dòng)服務(wù)意識(shí)不強(qiáng)。中心目前不提供文件、檔案送達(dá)服務(wù)，提供利用也基本采用“客戶自來自查”的服務(wù)方式。中心尚未考慮主動(dòng)研究客戶需求加以滿足，大多以坐等客戶上門的方式等待用戶，主動(dòng)服務(wù)意識(shí)較為缺乏。
第四，庫房管理制度規(guī)范性不佳，檢索工具不夠齊備。中心并不負(fù)責(zé)寄存檔案的整理，檔案目錄由客戶自行編制和提供。庫房內(nèi)裝具形式很多，有鐵架、鐵柜、紙箱等，客戶寄存的文件、檔案雖做了簡單分區(qū)，但整個(gè)庫房管理并未形成規(guī)范的制度，只編有簡單的庫房平面圖，缺乏統(tǒng)一的庫房目錄，也沒有建立庫房管理的數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)�？赡苁且�?yàn)轲^藏文件、檔案數(shù)量不是特別多，中心工作人員尚可憑借記憶和經(jīng)驗(yàn)來明確文件、檔案的存放位置，但這畢竟不是庫房管理的規(guī)范道路，將來容易導(dǎo)致管理上的混亂。
調(diào)研引發(fā)的思考
該市檔案事業(yè)服務(wù)中心作為國有檔案中介機(jī)構(gòu)的典型之一，反映出國內(nèi)商業(yè)性、社會(huì)化文件、檔案管理服務(wù)機(jī)構(gòu)的一些共同特點(diǎn)。與歐美國家建設(shè)較為成熟的商業(yè)性文件中心相比，我國檔案中介機(jī)構(gòu)自然存在一些差距。但筆者調(diào)研的目的并非為了比較中外的異同或差距，而是思考和探索商業(yè)性文件中心在我國本土化建設(shè)的有效途徑。為了達(dá)到這一目的，筆者本著“立足國情，合理借鑒”的指導(dǎo)思想，主要從兩方面進(jìn)行了思考。
一方面，客觀看待我國當(dāng)前檔案中介機(jī)構(gòu)的現(xiàn)實(shí)環(huán)境，明確商業(yè)性文件中心本土化建設(shè)的發(fā)展需求和指導(dǎo)原則。
總體而言，我國檔案中介機(jī)構(gòu)的建設(shè)當(dāng)前尚處于起步階段。但隨著我國政治、經(jīng)濟(jì)體制改革的深入，經(jīng)濟(jì)成分的多元化促使文件、檔案管理的多元化需求日益強(qiáng)烈和明顯。當(dāng)前，我國檔案中介機(jī)構(gòu)身處蓬勃發(fā)展的現(xiàn)實(shí)環(huán)境，逐步形成多種形式并存的發(fā)展格局。
上述多種形式檔案中介機(jī)構(gòu)的出現(xiàn)和發(fā)展，是我國適應(yīng)文件、檔案管理多元化需求的必然結(jié)果，也可以說是商業(yè)性文件中心本土化的有益嘗試。這些形式各有特色，也各有優(yōu)劣。國有檔案中介機(jī)構(gòu)的優(yōu)勢(shì)和不足在上文已有詳細(xì)分析，無須贅述。民營檔案中介機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)化、社會(huì)化服務(wù)相對(duì)突出，業(yè)務(wù)也更加靈活多樣，但由于資本的局限，其發(fā)展規(guī)模受到限制，業(yè)務(wù)的整體性和資源的整合性也不易得到保障。外資檔案中介機(jī)構(gòu)的'優(yōu)勢(shì)在于可以引進(jìn)國外商業(yè)性文件中心的成功經(jīng)驗(yàn)，但真正適應(yīng)國情可能還需要較長時(shí)間，而且這種機(jī)構(gòu)一般只能建立在駐外企業(yè)比較集中、經(jīng)濟(jì)水平較高的地區(qū)，因此地域范圍的局限也相對(duì)明顯。
基于我國檔案中介機(jī)構(gòu)的現(xiàn)實(shí)環(huán)境，筆者認(rèn)為商業(yè)性文件中心本土化建設(shè)應(yīng)遵循“共存互補(bǔ)、謹(jǐn)慎發(fā)展”的指導(dǎo)原則。多種形式的檔案中介機(jī)構(gòu)在未來很長一段時(shí)間都會(huì)面臨共存互補(bǔ)的格局，因?yàn)樗鼈兏饔刑厣蛢?yōu)劣，共同滿足了社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)中文檔管理的多元化需求，因此不是相互取代的關(guān)系，而應(yīng)當(dāng)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、共同發(fā)展。無論哪種形式，只要是商業(yè)性、社會(huì)化的文件、檔案服務(wù)機(jī)構(gòu)，都必須經(jīng)受市場(chǎng)的歷練和檢驗(yàn)，在市場(chǎng)競(jìng)爭中求得更好的發(fā)展。此外，商業(yè)性文件中心本土化建設(shè)還應(yīng)堅(jiān)持謹(jǐn)慎發(fā)展的原則，國外的成功模式不能機(jī)械地照搬到國內(nèi)，而應(yīng)立足國情和市場(chǎng)需要，采取分步走的建設(shè)方式。如果一擁而上，結(jié)果可能會(huì)是不但實(shí)現(xiàn)不了商業(yè)性文件中心“經(jīng)濟(jì)、高效”的優(yōu)勢(shì)，反而造成浪費(fèi)。
另一方面，充分吸取國外商業(yè)性文件中心的成功經(jīng)驗(yàn)，探索我國檔案中介機(jī)構(gòu)建設(shè)成為商業(yè)性文件中心本土化形式的有效途徑。
筆者曾系統(tǒng)研究美國商業(yè)性文件中心發(fā)展歷程和演變特點(diǎn)，也對(duì)美國最著名的商業(yè)性文件中心IRON MOUNTAIN做過典型分析，成本經(jīng)濟(jì)、規(guī)模效益化、業(yè)務(wù)廣泛、服務(wù)高效、經(jīng)營靈活等都是商業(yè)性文件中心的優(yōu)點(diǎn)，這些優(yōu)點(diǎn)也是其風(fēng)靡歐美國家的根本原因。我國檔案中介機(jī)構(gòu)需要充分借鑒和吸取其優(yōu)點(diǎn)，發(fā)展成為商業(yè)性文件中心本土化的有效形式。
首先，我國檔案中介機(jī)構(gòu)應(yīng)找準(zhǔn)定位，實(shí)現(xiàn)成本經(jīng)濟(jì)和規(guī)模效益化的目標(biāo)優(yōu)勢(shì)。如上所述，我國檔案中介機(jī)構(gòu)具有多種形式，共同滿足市場(chǎng)文檔管理的多元化需求。每一種形式應(yīng)根據(jù)自身性質(zhì)和特點(diǎn)明確相應(yīng)的目標(biāo)客戶，找準(zhǔn)市場(chǎng)定位，并吸取文件中心節(jié)約成本的優(yōu)點(diǎn)，在庫房選用、設(shè)施配備和人員安排上著力實(shí)現(xiàn)成本的合算。更重要的是，國有、民營和外資檔案中介機(jī)構(gòu)都必須重視效益規(guī)模。后兩者主要受市場(chǎng)機(jī)制調(diào)節(jié)，效益相對(duì)有保障一些-關(guān)鍵是國有檔案中介機(jī)構(gòu)，因其大多掛靠在各級(jí)檔案行政部門或綜合性檔案館之下，上級(jí)單位最好對(duì)其建立和布局有統(tǒng)一規(guī)劃，避免出現(xiàn)蜂擁建立的情況，因?yàn)閿?shù)量過多反而達(dá)不到規(guī)模效益的優(yōu)勢(shì)了。
供應(yīng)商管理制度10
一、目的
XX公司制定本《供應(yīng)商管理制度》（以下簡稱為“本制度”），旨在規(guī)范公司采購業(yè)務(wù)的供應(yīng)商管理流程，以建立統(tǒng)一的供應(yīng)商管理體系，確保供應(yīng)商管理的合理性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性以及授權(quán)審批的有效性。
二、適用范圍
XX公司采購業(yè)務(wù)部門
三、供應(yīng)商分類
按照采購策略，對(duì)供應(yīng)商分類
編號(hào)
供應(yīng)商類型
分類特征
1、戰(zhàn)略供應(yīng)商
與其有著長期、廣泛合作或頻繁交易的正式供應(yīng)商，此類供應(yīng)商為公司提供核心技術(shù)產(chǎn)品或可能是唯一的供應(yīng)商，對(duì)公司的存在和發(fā)展極為重要且難以更換，或者更換的成本很高，其符合以下條件：
�。�1） 與其簽訂年度框架協(xié)議，明確規(guī)定有關(guān)付款條款、法律條款、采購價(jià)格（或不固定價(jià)格）等內(nèi)容；
�。�2） 當(dāng)每次采購申請(qǐng)?zhí)岢龊螅缈蚣軈f(xié)議中有確定的采購價(jià)格時(shí)，則無需再進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)工作；
反之，仍必須進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)工作；
�。�3） 向此類供應(yīng)商采購時(shí)，可以直接向供應(yīng)商發(fā)出采購訂單，無需再行簽訂采購合同。
2、優(yōu)先供應(yīng)商
針對(duì)某一類產(chǎn)品或服務(wù)，與其有著長期合作或頻繁交易的正式供應(yīng)商，此類供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品和服務(wù)在其他供應(yīng)商處也可獲得，但其在價(jià)格、質(zhì)量、交付、提前期、反應(yīng)時(shí)間等綜合績效中有優(yōu)勢(shì)，總體績效較好，符合以下條件：
（1） 與其簽訂價(jià)格備忘錄，以確定年度采購價(jià)格；
�。�2） 當(dāng)每次采購申請(qǐng)?zhí)岢龊螅羯暾?qǐng)采購的產(chǎn)品或服務(wù)的價(jià)格已包含在價(jià)格備忘錄中，則無需再對(duì)其進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)工作；反之，仍必須進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)工作；
（3） 同時(shí)，根據(jù)采購合同有關(guān)規(guī)定確定需要簽訂采購合同時(shí)，需就該筆采購簽訂單獨(dú)的采購合同。
3、普通供應(yīng)商
與其有過合作或交易，但未簽訂任何框架協(xié)議或價(jià)格備忘錄的正式供應(yīng)商。需就每次采購申請(qǐng)進(jìn)行采購詢價(jià)、比價(jià)，然后根據(jù)有關(guān)規(guī)定簽訂單獨(dú)的采購合同。
4、臨時(shí)供應(yīng)商
在現(xiàn)有合格供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中，不存在采購需求物料的供應(yīng)商；但是采購緊急，沒有時(shí)間開發(fā)新的供應(yīng)商，執(zhí)行常規(guī)的詢價(jià)比價(jià)過程，而采用的供應(yīng)商。
5、淘汰供應(yīng)商
公司根據(jù)供應(yīng)商定期評(píng)估結(jié)果，確定不再與其進(jìn)行交易的供應(yīng)商。同時(shí)，在采購系統(tǒng)中供應(yīng)商選擇時(shí)不允許選擇。
6、黑名單供應(yīng)商
公司根據(jù)供應(yīng)商定期評(píng)估結(jié)果，發(fā)現(xiàn)有欺詐、舞弊或誠信不佳的行為，確定需要提請(qǐng)采購職能部門注意，不再與其進(jìn)行交易的淘汰供應(yīng)商。
四、供應(yīng)商管理流程
1、供應(yīng)商調(diào)查
（1）采購部實(shí)施采購前，應(yīng)對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查工作，目的是了解供應(yīng)商的各項(xiàng)管理能力，以確定其可否列為合格供應(yīng)商名列。
�。�2）由采購部、工程部等相關(guān)部門人員組成供應(yīng)商調(diào)查小組，對(duì)供應(yīng)商實(shí)施調(diào)查評(píng)估，并填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》。
（3）評(píng)價(jià)結(jié)果由各部門做出建議，供總經(jīng)理核定是否準(zhǔn)予成為本公司之合格供應(yīng)商。
�。�4）未經(jīng)過供應(yīng)商調(diào)查認(rèn)可的廠商，除總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不可成為本公司的供應(yīng)商。
�。�5）對(duì)供應(yīng)商的調(diào)查評(píng)估包括價(jià)格評(píng)估、技術(shù)評(píng)估、品質(zhì)評(píng)估等，所需考慮因素如下：
◆ 價(jià)格評(píng)估：對(duì)于供應(yīng)商所提供的物料價(jià)格，采購部應(yīng)評(píng)價(jià)原料價(jià)格、加工費(fèi)用、估價(jià)方法和付款方式。
◆ 技術(shù)評(píng)估：對(duì)于供應(yīng)商的生產(chǎn)技術(shù)，技術(shù)部應(yīng)評(píng)價(jià)技術(shù)水準(zhǔn)、技術(shù)資料管理、設(shè)備狀況及工藝流程與作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
◆ 品質(zhì)評(píng)估：對(duì)于供應(yīng)商的品質(zhì)，采購部應(yīng)評(píng)價(jià)品質(zhì)管理組織與體系、品質(zhì)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法與記錄、糾正與預(yù)防措施等。
表 2 供應(yīng)商調(diào)查表模板
供應(yīng)商調(diào)查表
供應(yīng)商編號(hào)
供應(yīng)商名稱
調(diào)查時(shí)間
調(diào)查次數(shù)
調(diào)查評(píng)估項(xiàng)目
得分
評(píng)分說明
調(diào)查評(píng)估者
備注
成本
材料價(jià)格
加工費(fèi)用
付款方式
質(zhì)量
技術(shù)水準(zhǔn)
資料管理
設(shè)備狀況
跟蹤服務(wù)
及時(shí)性
到貨及時(shí)性
到貨齊貨性
合計(jì)
2、供應(yīng)商定期評(píng)估
（1）供應(yīng)商定期評(píng)估小組成員至少應(yīng)包括：采購部采購員及經(jīng)理、需求部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、合同管理部經(jīng)理或相應(yīng)部門的經(jīng)理授權(quán)人。采購部負(fù)責(zé)召集和領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)商定期評(píng)估小組的工作。
（2）除已淘汰供應(yīng)商外，供應(yīng)商評(píng)估至少每年進(jìn)行一次，具體的。除定期評(píng)估外，還可以在項(xiàng)目完成后進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)估。若供應(yīng)商的交貨期、品質(zhì)、價(jià)格或服務(wù)產(chǎn)生重大變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)供應(yīng)商做出評(píng)估。
表 3 供應(yīng)商定期評(píng)估表模板
供應(yīng)商定期評(píng)估表
說明：
1：本評(píng)估表目的是對(duì)合作供應(yīng)商的績效的'綜合評(píng)估，以持續(xù)提高供應(yīng)商
2：評(píng)估相關(guān)規(guī)定詳見供應(yīng)商管理制度，績效評(píng)估相關(guān)責(zé)任部門必須本著客觀公正進(jìn)行評(píng)估。
3：本表中，除特別注明“非必填項(xiàng)目”外，所有項(xiàng)目必須完整填寫。
4：對(duì)本評(píng)估表存在任何疑問和建議，可咨詢采購部。 供應(yīng)商基本信息
供應(yīng)商名稱：
填寫供應(yīng)商全稱，必須與系統(tǒng)中供應(yīng)商名稱一致 供應(yīng)商編號(hào)：
填寫供應(yīng)商完整編號(hào)，必須與系統(tǒng)中供應(yīng)商名稱一致 供應(yīng)商所屬物料種類：
填寫供應(yīng)商主要所屬類別，與系統(tǒng)中保持一致，如建材類供應(yīng)商
供應(yīng)商目前等級(jí)：
目前在系統(tǒng)中所屬的級(jí)別，如A類供應(yīng)商 評(píng)估周期：
評(píng)估周期，如20xx年1月1日至20xx年12月31日 評(píng)估內(nèi)容
評(píng)分類別/權(quán)重
評(píng)分項(xiàng)目
得分(0-5分）
價(jià)格50%
· 價(jià)格下降率
· 價(jià)格彈性
每天報(bào)價(jià)時(shí)
· 價(jià)格透明度
評(píng)估其他說明：
非必填項(xiàng)目，如有需要單獨(dú)說明事項(xiàng)，可另做文字說明。
評(píng)估部門： 價(jià)格評(píng)估一般供應(yīng)商管理組 評(píng)估人： 評(píng)估人簽名 評(píng)估日期：填寫評(píng)估日期 付款條件20%
· 付款賬期
· 付款條款彈性
評(píng)估其他說明：
評(píng)估部門： 評(píng)估人： 評(píng)估日期： 交貨15%
· 供貨及時(shí)度
· 供貨完整性
· 送貨彈性
· 退貨難易度
評(píng)估其他說明：
評(píng)估部門： 評(píng)估人： 評(píng)估日期：
品質(zhì)及服務(wù) 15%
· 符合ISO等專業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證 · 產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性
· 問題處理的及時(shí)性
· 緊急應(yīng)對(duì)能力
· 增值服務(wù)
· 對(duì)祈福重視度
評(píng)估其他說明：
評(píng)估部門： 評(píng)估人： 評(píng)估日期：
誠信
· 是否存在不誠信記錄
評(píng)估其他說明：
評(píng)估部門： 評(píng)估人： 評(píng)估日期：
評(píng)估結(jié)論
評(píng)估結(jié)論： 審批人：
數(shù)據(jù)維護(hù)人：
�。�3）供應(yīng)商定期評(píng)估及分類方法：首先，評(píng)估人員需確定具體評(píng)估指標(biāo)及其相應(yīng)的權(quán)重（％），權(quán)重之和為100％；
然后，評(píng)估人員給各個(gè)評(píng)估指標(biāo)打出考核分?jǐn)?shù)，分值為5分到0分的整數(shù)，參考標(biāo)準(zhǔn)詳見表4；其次，該供應(yīng)商的總得分=；最后，根據(jù)供應(yīng)商評(píng)估結(jié)果對(duì)其進(jìn)行分類： 得分在幾分以上（含）的供應(yīng)商評(píng)為優(yōu)秀供應(yīng)商，采購交易時(shí)應(yīng)予優(yōu)先考慮，建議其所屬供應(yīng)商類型為框架協(xié)議供應(yīng)商或價(jià)格備忘錄供應(yīng)商；
考核總分在幾分（含）-幾分（不含）的供應(yīng)商評(píng)為符合要求供應(yīng)商，可以正常交易，建議其所屬供應(yīng)商類型為普通供應(yīng)商；
考核總分在幾分（含）-幾分（不含）的供應(yīng)商評(píng)為待整改供應(yīng)商，建議對(duì)其進(jìn)行訂單減量、各項(xiàng)稽查及改善輔導(dǎo)措施。 考核總分在幾分以下的供應(yīng)商評(píng)為淘汰供應(yīng)商，終止交易，供應(yīng)商信息在“采購系統(tǒng)”中供應(yīng)商選擇時(shí)禁用。 評(píng)估過程中評(píng)為黑名單供應(yīng)商，終止交易。供應(yīng)商信息在“采購系統(tǒng)”中供應(yīng)商選擇時(shí)禁用，并提示所有部門在以后的交易中不選擇該供應(yīng)商。
3、供應(yīng)商資料的維護(hù)和變更
（1）新增供應(yīng)商
采購部篩選確定新增供應(yīng)商后，應(yīng)盡快在進(jìn)入正式交易談判之前獲取供應(yīng)商的如下相關(guān)資料：營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、稅務(wù)登記證復(fù)印件、法人組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件（適用于法人供應(yīng)商）或身份證復(fù)印件（適用于個(gè)人供應(yīng)商）、最近財(cái)年的財(cái)務(wù)報(bào)表(適用于上市公司)、供應(yīng)商誠信聲明函、公司銀行賬號(hào)說明（適用于法人供應(yīng)商）或個(gè)人簽字的收款銀行賬戶說明（適用于個(gè)人供應(yīng)商）、相應(yīng)的資質(zhì)證書或質(zhì)量認(rèn)證證書等。
采購員將上述資料收集完整后，填寫《承辦商/供應(yīng)商資料表》并提交采購部經(jīng)理審核，以建立供應(yīng)商檔案。在與供應(yīng)商的業(yè)務(wù)合作過程中，采購部就及時(shí)更新《承辦商/供應(yīng)商資料表》。
�。�2）供應(yīng)商信息變更情況主要包括：供應(yīng)商收款方名稱、開戶行及銀行賬號(hào)變更、供應(yīng)商名稱變更、供應(yīng)商地址變更、供應(yīng)商聯(lián)系人或聯(lián)絡(luò)方式變更、根據(jù)供應(yīng)商定期審核結(jié)果變更。
供應(yīng)商信息變更必須由供應(yīng)商提供的相應(yīng)的資料包括但不限于：
l 供應(yīng)商收款方名稱、開戶行、銀行賬號(hào)變更:加蓋其公章的收款公司銀行賬號(hào)說明（適用于法人供應(yīng)商）或個(gè)人簽字的收款銀行賬戶說明（適用于個(gè)人供應(yīng)商）；
l 供應(yīng)商名稱變更：加蓋其公章的供應(yīng)商名稱變更通知函、加蓋其公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、稅務(wù)登記證復(fù)印件、法人組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件；
l 供應(yīng)商地址變更：加蓋其公章的供應(yīng)商地址變更通知函；
l 供應(yīng)商聯(lián)系人或聯(lián)絡(luò)方式變更：加蓋其公章的供應(yīng)商聯(lián)系人或聯(lián)絡(luò)方式變更通知函。
采購員收集上述資料后，需填寫《供應(yīng)商信息變更清單》，以確認(rèn)供應(yīng)商資料收集的完整性，然后一并提交采購部經(jīng)理審核。供應(yīng)商資料和信息的變更由采購部經(jīng)理審批后，采購員更新《承辦商/供應(yīng)商資料表》和《合格供應(yīng)商名錄》并予以存檔。
五、附則
本制度由公司采購部制定，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)簽發(fā)，自20xx年幾月幾日起實(shí)施執(zhí)行，未盡事宜以采購部發(fā)文為準(zhǔn)。本制度由采購部負(fù)責(zé)解釋。
六、附件
附件2、供應(yīng)商信息變更清單
供應(yīng)商信息變更清單
供應(yīng)商名稱：
采購類型：
序號(hào)
變更類型
資料名稱
是否已獲得（Y/N）
是否變更（Y/N）
備注
1供應(yīng)商收款公司名稱、開戶行、銀行賬號(hào)變更
供應(yīng)商收款公司銀行賬號(hào)開戶證明(法人供應(yīng)商) 個(gè)人簽字的收款銀行賬戶說明（適用于個(gè)人供應(yīng)商）
2 供應(yīng)商名稱變更
加蓋其公章的供應(yīng)商名稱變更通知函
3 加蓋其公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件
4 加蓋其公章的稅務(wù)登記證復(fù)印件
5 加蓋其公章的法人組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件
6 待準(zhǔn)入考察供應(yīng)商資料提供檢查清單
7 供應(yīng)商地址變更
加蓋其公章的供應(yīng)商地址變更通知函
8 供應(yīng)商聯(lián)系人或聯(lián)絡(luò)方式變更
加蓋其公章的供應(yīng)商聯(lián)系人或聯(lián)絡(luò)方式變更通知函
附件3、合格供應(yīng)商名錄 合格供應(yīng)商名錄
序號(hào)
廠商編號(hào)
名稱 聯(lián)系方式 供應(yīng)材料 最后復(fù)查時(shí)間 備注
審批人簽字： 日期：
供應(yīng)商管理制度11
一、目的：
為加強(qiáng)采購計(jì)劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍本制度適用于公司對(duì)外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(以下統(tǒng)稱為采購物品)。
三、職責(zé)權(quán)限
1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購管理制度的審批;
2、分管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)采購管理制度的審核;
3、人力資源行政部負(fù)責(zé)采購管理制度的.制定。
4、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)的采購由企管部負(fù)責(zé);非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負(fù)責(zé)。
四、采購原則
1、詢價(jià)比價(jià)原則物品采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外。
2、一致性原則：采購人員定購的物品必須與請(qǐng)購單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請(qǐng)購量的5—10%。
3、低價(jià)搜索原則：采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則：
(1)自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。
(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。
(3)嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
(4)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。
(5)工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標(biāo)采購原則：凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由企管、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，調(diào)整采購價(jià)格。
6、審計(jì)監(jiān)督原則：采購人員要自覺接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對(duì)采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員依照公司《員工獎(jiǎng)懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。
五、采購流程
1、采購申請(qǐng)：物品(物資)需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實(shí)際需要，由企管部負(fù)責(zé)采購物品每月25日前、由人力資源行政部負(fù)責(zé)采購物品每季度最后一個(gè)月25日前提出采購申請(qǐng)，填寫《請(qǐng)購單》，請(qǐng)購單要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按采購申請(qǐng)流程，由各相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購部門采購。各審核環(huán)節(jié)對(duì)采購申請(qǐng)?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)于2個(gè)工作日內(nèi)將意見反饋給采購申請(qǐng)部門。
2、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)：
(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。
(2)采購員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫《詢價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購。
(3)屬下列情況者，無須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。
3、樣品提供和確認(rèn)：
(1)若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)需會(huì)同財(cái)務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。
(2)對(duì)于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
4、供應(yīng)商選擇：
(1)具有合法經(jīng)營主體者。
(2)品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。
(3)信譽(yù)良好者。
(4)客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。采購人員須建立供應(yīng)商信息臺(tái)帳。
5、合同簽定：
(1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。
(2)交易發(fā)生爭執(zhí)時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。
6、進(jìn)度跟催
(1)為確保準(zhǔn)時(shí)交貨，采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品(物資)能適時(shí)供應(yīng)。
(2)若采購物品(物資)無法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會(huì)需求部門。
7、驗(yàn)收入庫：采購物品(物資)到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗(yàn)收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的，由驗(yàn)收部門通知采購部門，2日內(nèi)辦理換(退)貨手續(xù)。
8、對(duì)帳付款：采購物品(物資)辦理入庫后，由采購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。
9、采購流程圖：(附后)
六、考核：
凡違反本制度的人員，依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。
七、本制度解釋權(quán)歸人力資源行政部，自公布之日起執(zhí)行。
八、本制度附件：
1、《XXXXX請(qǐng)購單》
2、《XXXXX詢價(jià)記錄表》
供應(yīng)商管理制度12
為了充分了解和掌握當(dāng)前企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)檔案的狀況，中國船舶重工集團(tuán)公司組織人員對(duì)北京航空特種工藝研究所、北京航空航天大學(xué)、中國船舶重工集團(tuán)公司平陽重工機(jī)械有限責(zé)任公司、成都晨光化工研究院、北京鋼鐵研究總院、中船重工昆明分公司等部分單位知識(shí)產(chǎn)權(quán)檔案管理的現(xiàn)狀進(jìn)行了調(diào)研。
當(dāng)前企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)檔案管理已是普遍現(xiàn)象
開展知識(shí)產(chǎn)權(quán)檔案管理是與我國社會(huì)發(fā)展進(jìn)步、企業(yè)經(jīng)營管理模式變化、市場(chǎng)競(jìng)爭環(huán)境需要多方面密切相關(guān)的。
1、知識(shí)產(chǎn)權(quán)檔案已經(jīng)是普遍現(xiàn)象而不是個(gè)別現(xiàn)象
通過調(diào)研我們發(fā)現(xiàn)，知識(shí)產(chǎn)權(quán)檔案已經(jīng)在很多企業(yè)中頻頻亮相，已成為企業(yè)檔案普遍出現(xiàn)的管理內(nèi)容。我們?cè)趨⑴c調(diào)研的各單位中看到，這些單位都已收集、保存了包括專利、注冊(cè)商標(biāo)、商業(yè)秘密等方面的一定數(shù)量的知識(shí)產(chǎn)權(quán)檔案，并且在企業(yè)經(jīng)營管理中發(fā)揮了重要作用。
2、制定知識(shí)產(chǎn)權(quán)檔案管理制度已是一個(gè)趨勢(shì)
我們看到，北京航空特種工藝研究所、平陽重工機(jī)械有限責(zé)任公司等單位都已制定了有關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)檔案管理方面的制度和工作流程，以協(xié)調(diào)、規(guī)范本單位知識(shí)產(chǎn)權(quán)文件收集歸檔和整理組卷工作。更多的單位表示，準(zhǔn)備在適當(dāng)時(shí)候（最好是有上級(jí)部門規(guī)范性文件指導(dǎo)前提下）著手制定知識(shí)產(chǎn)權(quán)檔案管理制度。
3、市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境有利于開展知識(shí)產(chǎn)權(quán)檔案規(guī)范化管理
在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，知識(shí)產(chǎn)權(quán)檔案已經(jīng)在商標(biāo)侵權(quán)、專利維護(hù)等維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益、強(qiáng)化企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭能力方面發(fā)揮了作用，由此企業(yè)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門都比較重視對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)檔案的管理，重視本單位的知識(shí)產(chǎn)權(quán)檔案的歸檔和管理，這就為推動(dòng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)檔案規(guī)范化管理提供了良好的外部環(huán)境。
實(shí)行企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)檔案規(guī)范化管理恰逢其時(shí)
通過調(diào)查，我們認(rèn)為，針對(duì)企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)活動(dòng)特點(diǎn)，提出完整的知識(shí)產(chǎn)權(quán)檔案規(guī)范化管理實(shí)施方案很有必要。
1、科學(xué)發(fā)展觀是指導(dǎo)我國檔案事業(yè)持續(xù)發(fā)展的理論基礎(chǔ)，開展知識(shí)產(chǎn)權(quán)檔案規(guī)范化管理體現(xiàn)了檔案事業(yè)在科學(xué)發(fā)展觀的指導(dǎo)下不斷探索和創(chuàng)新，通過實(shí)現(xiàn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)檔案規(guī)范化管理，可以為我國實(shí)現(xiàn)建設(shè)創(chuàng)新型國家戰(zhàn)略、推進(jìn)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)建設(shè)和國際化品牌建設(shè)提供強(qiáng)有力的信息支持，為我國實(shí)現(xiàn)“制造大國”向“創(chuàng)新強(qiáng)國”的國家發(fā)展戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型提供檔案信息的有力保障。
2、當(dāng)前企業(yè)檔案工作的'發(fā)展與實(shí)踐，已經(jīng)提出了對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)檔案規(guī)范化管理的實(shí)際需求。大量事實(shí)表明，企業(yè)中的知識(shí)產(chǎn)權(quán)檔案管理已經(jīng)不是一個(gè)尚處于理論探討、有待開展的工作，而已經(jīng)成為目前企業(yè)檔案管理的一個(gè)普遍內(nèi)容。雖然目前知識(shí)產(chǎn)權(quán)檔案規(guī)范化管理在大多數(shù)企業(yè)處于“整裝待發(fā)”狀態(tài)，但是不存在難以解決的理論和實(shí)踐障礙，特別是近年來我國檔案標(biāo)準(zhǔn)化工作突飛猛進(jìn)所取得的一系列成果，為知識(shí)產(chǎn)權(quán)檔案規(guī)范化管理打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
做好知識(shí)產(chǎn)權(quán)檔案管理工作，不僅具有我們通常所理解的為工作查考保存歷史證據(jù)、服務(wù)于知識(shí)產(chǎn)權(quán)日常管理的意義，而且具有直接參與知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理活動(dòng)、推動(dòng)企業(yè)檔案工作與社會(huì)同步發(fā)展的重大現(xiàn)實(shí)意義。貫徹“建設(shè)創(chuàng)新型國家”戰(zhàn)略，就必須關(guān)注知識(shí)產(chǎn)權(quán)檔案管理，以適應(yīng)我國社會(huì)主義市場(chǎng)環(huán)境和國際經(jīng)濟(jì)一體化市場(chǎng)環(huán)境發(fā)展對(duì)檔案工作發(fā)展的新要求。
知識(shí)產(chǎn)權(quán)檔案規(guī)范化管理需要解決的具體問題
在調(diào)研工作基礎(chǔ)上，我們認(rèn)為，知識(shí)產(chǎn)權(quán)檔案規(guī)范化管理的一些具體問題急需解決。
1、知識(shí)產(chǎn)權(quán)檔案管理不是“知識(shí)產(chǎn)權(quán)+檔案”的簡單疊加，而是其有機(jī)融合。因此在研究、開展知識(shí)產(chǎn)權(quán)檔案管理工作時(shí)，要讓“尊重文件形成規(guī)律、保持文件形成特點(diǎn)、維護(hù)歸檔文件的原始記錄性”以及“實(shí)行檔案的集中統(tǒng)一管理、維護(hù)檔案的完整與安全、積極提供利用”的檔案管理原則在知識(shí)產(chǎn)權(quán)檔案管理中也得到充分體現(xiàn)。
要想把知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理和檔案管理納入同一管理體系中，就必須把知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理和檔案管理兩方面的內(nèi)容有機(jī)地融合在一起。所以我們認(rèn)為，完全有必要把已經(jīng)被檔案管理實(shí)踐證明是行之有效的管理方法有機(jī)地納入知識(shí)產(chǎn)權(quán)檔案管理中。
2、根據(jù)檔案事業(yè)發(fā)展和檔案工作需求，把“知識(shí)產(chǎn)權(quán)檔案”列為一個(gè)新的一級(jí)類目。國家檔案局的《工業(yè)企業(yè)檔案分類試行規(guī)則》第四條規(guī)定：“工業(yè)企業(yè)檔案分類設(shè)置十個(gè)一級(jí)類目……有些檔案難以歸入上述十大類目時(shí)，可根據(jù)實(shí)際需要增設(shè)一級(jí)類目”。所以，我們認(rèn)為根據(jù)《工業(yè)企業(yè)檔案分類試行規(guī)則》相關(guān)規(guī)定和工業(yè)科技知識(shí)產(chǎn)權(quán)活動(dòng)的特點(diǎn)，應(yīng)當(dāng)把知識(shí)產(chǎn)權(quán)檔案作為一個(gè)新的企業(yè)檔案一級(jí)類目；在此一級(jí)類目下，把知識(shí)產(chǎn)權(quán)檔案管理內(nèi)容劃分為專利檔案、商標(biāo)檔案、著作權(quán)檔案以及商業(yè)秘密檔案4個(gè)二級(jí)類目進(jìn)行分類管理。就是說把知識(shí)產(chǎn)權(quán)檔案作為企業(yè)檔案中和會(huì)計(jì)檔案、審計(jì)檔案等相似的、獨(dú)立門類的專業(yè)檔案來對(duì)待。
3、知識(shí)產(chǎn)權(quán)檔案檔號(hào)編制形式。檔號(hào)在檔案規(guī)范化管理中具有重要作用，而知識(shí)產(chǎn)權(quán)檔案的檔號(hào)管理有其特殊性，賦予知識(shí)產(chǎn)權(quán)檔案檔號(hào)時(shí)一定要注意體現(xiàn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)活動(dòng)的特點(diǎn)。為此，可以把檔案整理中涉及檔號(hào)的標(biāo)準(zhǔn)如《檔號(hào)編制規(guī)則》（DA／T13）、《歸檔文件整理規(guī)則》（DA／T22）等融合進(jìn)去。例如，考慮到企業(yè)可能會(huì)依照《國際專利合作條約》（即PCT條約）的規(guī)定，向國外或者其他地區(qū)申請(qǐng)專利、利用《商標(biāo)國際注冊(cè)馬德里協(xié)定》（商標(biāo)馬德里協(xié)定）進(jìn)行國際商標(biāo)注冊(cè)，以及需要區(qū)分普通專利和國防專利的需要，在向知識(shí)產(chǎn)權(quán)檔案案卷賦予檔號(hào)時(shí)，在檔號(hào)中規(guī)定了一些專門的特別代碼來加以識(shí)別，如國防專利檔案以“G”、提交了國際專利合作條約《（PCT）》的專利檔案以“P”、按照《國際商標(biāo)注冊(cè)馬德里協(xié)定》提交國際商標(biāo)注冊(cè)的商標(biāo)檔案以“M”予以標(biāo)識(shí)等等。毫無疑問，這種情況在一般的檔案檔號(hào)管理中是十分罕見的，但也是必須的。
供應(yīng)商管理制度13
第一章總則
第一條為了規(guī)范供應(yīng)商管理，降低采購成本，提高辦事效率，促進(jìn)廉潔自律，制定本制度。
第二條公司采購作業(yè)嚴(yán)格遵循公開透明原則、公平競(jìng)爭原則和誠實(shí)信用原則。
第三條供應(yīng)商管理評(píng)審小組是公司唯一的供應(yīng)商管理評(píng)審機(jī)構(gòu)。采購部是公司唯一的合法采購組織。
第四條供應(yīng)商管理是任何一個(gè)企業(yè)都視之為經(jīng)營是否能步入軌道的重要基礎(chǔ)之一。物料采購成本的合理性，會(huì)對(duì)經(jīng)營利潤產(chǎn)生很大的影響。有效的供應(yīng)商管理制度能夠?yàn)楣緞?chuàng)造效益。
第二章供應(yīng)商管理評(píng)審小組架構(gòu)
第五條供應(yīng)商管理評(píng)審小組是公司供應(yīng)商管理的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，對(duì)公司的供應(yīng)商管理制度、供應(yīng)商管理策略、材料價(jià)格等進(jìn)行表決審批，負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的表決審批。供應(yīng)商評(píng)審小組設(shè)專職組長一名，其余為兼職。
第六條組長全面負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理工作，由公司董事長或總裁兼任。
第七條審計(jì)對(duì)供應(yīng)商單價(jià)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，對(duì)公司各級(jí)采購人員的廉潔工作進(jìn)行調(diào)查。對(duì)采購業(yè)務(wù)與供應(yīng)商評(píng)審小組會(huì)議決議是否相符以充分的反映和監(jiān)督。
第八條供應(yīng)商評(píng)審小組任專職負(fù)責(zé)供管委日常各項(xiàng)工作的開展，負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)與管理工作，并與供應(yīng)商堅(jiān)持日常維護(hù)及聯(lián)絡(luò)工作，定期招待供應(yīng)商。
第九條采購部經(jīng)理負(fù)責(zé)公司各物料的采購落實(shí)工作。采購員負(fù)責(zé)物料采購的落實(shí)與跟催。具體工作包括：建立供應(yīng)商與價(jià)格記錄；采購方式的設(shè)定及市場(chǎng)行情調(diào)查；詢價(jià)比價(jià)議價(jià)訂購作業(yè)；交料進(jìn)度控制與逾交督促；進(jìn)料質(zhì)量控制異常處理等。
第三章供應(yīng)商管理及評(píng)審
第十條供應(yīng)商是公司的合作伙伴，公司營造良好的供需合作關(guān)系。
第十一條公司原材料料供應(yīng)商的確定、價(jià)格、策略等均由供管員會(huì)議決定。
第十二條新供應(yīng)商評(píng)審須實(shí)地到供應(yīng)商處所，進(jìn)行對(duì)廠房、生產(chǎn)設(shè)備、產(chǎn)品檢驗(yàn)等各項(xiàng)要求是否滿足公司的要求。因環(huán)境因素而無法進(jìn)行實(shí)際評(píng)審時(shí)，經(jīng)常務(wù)主任和主任核準(zhǔn)后，可用樣品方式進(jìn)行檢測(cè)評(píng)估。
第十三條供應(yīng)商的資格初審：1）常務(wù)主任或其委托采購、審計(jì)或其他人員先按目標(biāo)供應(yīng)商所供給的相關(guān)資料、樣品、報(bào)價(jià)，原料樣品的質(zhì)量是否貼合公司的品質(zhì)要求等進(jìn)行初審。初審由常務(wù)主任組織進(jìn)行。
第十四條初審程序：①供應(yīng)商開發(fā)人員收集資料—②報(bào)送常務(wù)主任分析并洽談—③轉(zhuǎn)采購經(jīng)理進(jìn)上步談合作事項(xiàng)。
第十五條供應(yīng)商經(jīng)過了本廠的初審后，則可進(jìn)行評(píng)審或評(píng)估。
第十六條供應(yīng)商的評(píng)審：
A)若實(shí)際需要時(shí)，由供管委委員（不得少于3個(gè)部門的相關(guān)人員）到供應(yīng)商處進(jìn)行實(shí)地調(diào)查，并對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)本事、質(zhì)量體系及其它項(xiàng)目進(jìn)行審核，取回樣品進(jìn)行檢測(cè)，填寫《供應(yīng)商評(píng)審評(píng)估表》；
B)原料樣品質(zhì)量檢測(cè)合格，經(jīng)評(píng)審合格后的供應(yīng)商，由供管委選擇質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，信譽(yù)良好的供應(yīng)商，由采購部填寫《采購協(xié)議》或由供應(yīng)商供給產(chǎn)品銷售合同、《供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議》經(jīng)雙方蓋章簽字確認(rèn)后，成為本廠合作伙伴。
第十七條供應(yīng)商的評(píng)估：
A)當(dāng)對(duì)供應(yīng)商無法進(jìn)行實(shí)際評(píng)審時(shí)，可要求供應(yīng)商供給相關(guān)資料及材料樣品，由供管委對(duì)資料進(jìn)行審核，樣品交品管部和研發(fā)部進(jìn)行分析檢測(cè)；
B)當(dāng)供應(yīng)商所供給的樣品，經(jīng)分析檢測(cè)不合格時(shí)，可要求供應(yīng)商改善，并重新供給樣品再次檢測(cè)，或重新尋找目標(biāo)供應(yīng)商；
C)經(jīng)本公司的評(píng)估，產(chǎn)品質(zhì)量合乎本廠的要求，由采購部填寫《采購協(xié)議》或由供應(yīng)商供給產(chǎn)品銷售合同、《供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議》經(jīng)雙方蓋章簽字確認(rèn)后，成為本廠合作伙伴。
第十八條經(jīng)過供應(yīng)商管理委員會(huì)評(píng)審合格的供應(yīng)商，登陸《合格供應(yīng)商名錄》。合格供應(yīng)商名錄是采購部執(zhí)行作業(yè)的必要前提。
第十九條嚴(yán)格控制在合格供應(yīng)商名錄外的廠商進(jìn)行采購（500元以下現(xiàn)金零星采購除外）。緊急、零星采購執(zhí)行詢價(jià)、議價(jià)程序后，經(jīng)常務(wù)主任審批后可作臨時(shí)供應(yīng)商進(jìn)行采購。如不能執(zhí)行詢價(jià)、議價(jià)程序的，如常務(wù)主任指派有關(guān)人員與采購員一齊參與采購。
第二十條新供應(yīng)商審定，須填報(bào)《供應(yīng)商審定表》，資料有注冊(cè)資金、人員、質(zhì)量體系、主要產(chǎn)品、生產(chǎn)本事、付款條件等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，產(chǎn)品是直接生部還是貿(mào)易供貨，并附營業(yè)執(zhí)照、國稅登記證復(fù)印件及相關(guān)資質(zhì)證明。
第二十一條新供應(yīng)商的開發(fā)，基于尋找直接生產(chǎn)廠家，中間貿(mào)易商一般不作為首選開發(fā)對(duì)象。
第二十二條新供商評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)分到達(dá)70分以上的，能夠認(rèn)定為合格供應(yīng)商。第一、經(jīng)濟(jì)性質(zhì)（個(gè)體戶為5分，有限職責(zé)公司10分），第二、稅務(wù)資格（增值稅一般納稅人10分，小規(guī)模7分），第三、注冊(cè)資金（100萬元以上6分，每增加10萬加1分，最高10分；100萬元以下5分），第四、人員（達(dá)100人以上為10分，以下為5分），第五、質(zhì)量體系認(rèn)證（有的加15分，未有為7分），第六、付款條件（月結(jié)為15分，貨到付款為10分，其余為5分），第七、價(jià)格（比現(xiàn)有供應(yīng)商高的為0分，低2%的為7分，低5%為10分，低5%的為15分，低8%為20分，低10%以上的為30分）。
第二十三條新供應(yīng)商開發(fā)每月進(jìn)行一次專題會(huì)議進(jìn)行評(píng)審，新供應(yīng)商未經(jīng)評(píng)審合格，不得向其采購物料（樣板檢測(cè)除外）。經(jīng)評(píng)審合格后，可向其進(jìn)行小批量的試采購，穩(wěn)定后可批量采購。
第二十四條合格供應(yīng)商每季度評(píng)審一次，（一）價(jià)格：最高分40分，標(biāo)準(zhǔn)分20分（根據(jù)市場(chǎng)最高價(jià)、最低價(jià)、平均價(jià)、自行估價(jià)制定一標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格，標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格對(duì)應(yīng)分?jǐn)?shù)為20分，每高于標(biāo)準(zhǔn)1%，標(biāo)準(zhǔn)分扣2分，每低于標(biāo)準(zhǔn)價(jià)1%，標(biāo)準(zhǔn)分加2分，同一供應(yīng)商供應(yīng)幾種物料，得分按平均計(jì)算。報(bào)價(jià)行為不規(guī)范，每一次扣5分。付款方式為月結(jié)加5分），品質(zhì)：30分（以交貨批退率考核：批退率=退貨批數(shù)交貨總批數(shù)，得分=30分*（1-批退率）計(jì)算），交期考核分20分（逾期率=逾期批數(shù)交貨批數(shù)，得分=20分*（1-逾期率）計(jì)算，另外：逾期1天，加扣1分；逾期造成停工待料1次，扣2分），服務(wù)考核分20分（出現(xiàn)問題，不太配合解決，每次扣1分；公司會(huì)議正式批評(píng)或抱怨1次，扣2分；客戶批評(píng)或抱怨1次，扣3分）。
第二十五條80-100分為A級(jí)供應(yīng)商，A級(jí)為優(yōu)秀供應(yīng)商，能夠加大采購量；70-84分為B級(jí)供應(yīng)商，B級(jí)為合格供應(yīng)商，可正常采購；60-69分為C級(jí)供應(yīng)商，C級(jí)為輔助供應(yīng)商，應(yīng)減量采購或暫停采購；59分以下為D級(jí)，D級(jí)為不合格供應(yīng)商，予以淘汰。同類材料盡可能集中到一至二家供應(yīng)商進(jìn)行采購作業(yè)。
第二十六條公司大宗材料供應(yīng)商，需兩家以上供貨，由采購部合理分配其份額，保證市場(chǎng)價(jià)格的競(jìng)爭性及變化可控性。
第二十七條為了提高供應(yīng)商的競(jìng)爭力和危機(jī)感，公司對(duì)供應(yīng)商實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。對(duì)戰(zhàn)略合作伙伴（70分以上供應(yīng)商）簽訂一年期的采購合同協(xié)議。同時(shí)，也向其他同類材料的供應(yīng)商下一些單，以用來維持關(guān)系，還能夠備急用。
第二十八條通常用的大宗原材料的采購，公司每年引入必須數(shù)量的新供應(yīng)商，以增強(qiáng)供應(yīng)商之間的競(jìng)爭意識(shí)，以便提高質(zhì)量及降低價(jià)格。
第二十九條供應(yīng)商評(píng)審由常務(wù)主任負(fù)責(zé)組織，各委員參與。
第三十條供應(yīng)商資料、評(píng)審資料、合格供應(yīng)商名錄資料等，由采購部負(fù)責(zé)整理及保管，采購委員會(huì)成員有權(quán)調(diào)閱，但須辦理調(diào)閱手續(xù)。
第四章供管委會(huì)議議事規(guī)則
第三十一條公司設(shè)立供應(yīng)商管理委員會(huì)，供管委是公司供應(yīng)商管理及采購管理的權(quán)力機(jī)構(gòu)，在董事長的授權(quán)下從事供應(yīng)商管理工作。供應(yīng)商管理委員會(huì)由供管委主任、常任主任（專職）、生產(chǎn)經(jīng)理、品管經(jīng)理、營銷總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、PMC經(jīng)理、研發(fā)經(jīng)理組成。常務(wù)主任是供管委議事的主持人，采購部經(jīng)理列席會(huì)議，做會(huì)議記錄并負(fù)責(zé)決議案的執(zhí)行。
第三十二條供管委職責(zé)：
�。�1）供應(yīng)商評(píng)審；
(2)擬定原物料的采購政策并確保政策的適當(dāng)執(zhí)行；
(3)依據(jù)本公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保原物料的品質(zhì)及合理的價(jià)格；
(4)審核決定采購的時(shí)機(jī)、價(jià)格及數(shù)量。
(5)協(xié)調(diào)、解決影響采購實(shí)施的重大問題。
第三十三條供管委組織的運(yùn)行：分定期會(huì)議與不定期會(huì)議。
第三十四條定期會(huì)議召開時(shí)光規(guī)定為每季初的15號(hào)進(jìn)行。會(huì)議主題：
1、新供應(yīng)商月度評(píng)審和合作三個(gè)或以上的供應(yīng)商的季度評(píng)價(jià)；
2、新產(chǎn)品的開發(fā)意向(新產(chǎn)品的物料定價(jià))；
3、重要物料(如柜身板門板的調(diào)整)的供應(yīng)商的更換；
4、供應(yīng)商當(dāng)季調(diào)價(jià)及趨勢(shì)；
5、供管委要求的其他事項(xiàng)。定期會(huì)議由采購部門定期供給分析資料，以供會(huì)議討論和決策。
第三十五條不定期會(huì)議根據(jù)實(shí)際工作需要進(jìn)行召開。主要資料：
1、新供應(yīng)商需要組織評(píng)審時(shí)；
2、合格供應(yīng)商內(nèi)的物料調(diào)整(不高于原價(jià)格的)；
3、調(diào)升價(jià)低于5%的物料；
4、固定資產(chǎn)的采購；
5、重大采購事項(xiàng)的招標(biāo)工作；
6、緊急或特殊情景下的采購；
7、原材料市場(chǎng)急劇變時(shí)；
8、供管委成員或采購提出的，需要進(jìn)行的其他事項(xiàng)。不定期會(huì)議經(jīng)供應(yīng)商管理委員會(huì)成員或采購員提議，應(yīng)臨時(shí)召開會(huì)議。
第三十六條供管委會(huì)議由常務(wù)主任主持，供管委全體委員參與，采購部經(jīng)理列席。
第三十七條開會(huì)的法定人數(shù)為全體委員的三分之二以上，供管委會(huì)的決議須半數(shù)以上人員表決經(jīng)過。出席供管委會(huì)議的列席人員無表決權(quán)。
第三十八條供管委會(huì)召開會(huì)議時(shí)，委員會(huì)成員若無法參加，應(yīng)授權(quán)代理人員參會(huì)。
第三十九條會(huì)議主持人為供管委常務(wù)主任，常務(wù)主任因故不能出席會(huì)議時(shí)應(yīng)委托或公
司其他領(lǐng)導(dǎo)主持。采購部經(jīng)理負(fù)責(zé)會(huì)議的召集。
第四十條定期會(huì)議的'資料及程序：
1采購部經(jīng)理報(bào)告以下情景：
(1)上次會(huì)議決議事項(xiàng)的執(zhí)行情景。
(2)原材料的庫存量。
(3)原物料的市場(chǎng)行情預(yù)測(cè)動(dòng)態(tài)，公司應(yīng)采取的措施。
(4)月原物料采購計(jì)劃及資金需求計(jì)劃。
(5)采購實(shí)施中需協(xié)調(diào)解決的問題。
�。�6）第33條規(guī)定的資料。
2常務(wù)主任報(bào)告以下情景：
�。�1）新供應(yīng)評(píng)審結(jié)果情景。
�。�2）老供應(yīng)季度評(píng)審組織。
（3）采購單價(jià)的變化及其走勢(shì)分析。
（4）供應(yīng)商評(píng)審及采購實(shí)施中需要協(xié)調(diào)解決的問題。
第四十一條供管委會(huì)議要構(gòu)成書面決議，與會(huì)人員簽名，采購經(jīng)理將核準(zhǔn)后的會(huì)議紀(jì)要分送委員會(huì)成員，并負(fù)責(zé)決議的執(zhí)行。
第五章物料請(qǐng)購
第四十二條物料的請(qǐng)購，一律填報(bào)《物料申購單》，按正常程序?qū)徟��！段锪仙曩弳巍芬皇絻陕?lián)，一聯(lián)自存，一聯(lián)交采購課。
第四十三條庫存生產(chǎn)性物料由物控員根據(jù)庫存數(shù)量進(jìn)行請(qǐng)購，先交倉管員核實(shí)物料實(shí)際庫存數(shù)，PMC經(jīng)理審批。
第四十四條不作備料的生產(chǎn)物料由物控員根據(jù)客戶訂單或有效指令進(jìn)行請(qǐng)購，先交倉管員核實(shí)是否有庫存，再交PMC經(jīng)理審批。
第四十五條工具及配件由使用部門請(qǐng)購，交倉管員核實(shí)實(shí)際庫存后，交生產(chǎn)經(jīng)理審批。
第四十六條資訊、文具、表單、勞保、花草由領(lǐng)用部門請(qǐng)購，先交相關(guān)物料職責(zé)人核實(shí)庫存，再交人力資源中心總監(jiān)審批。
第四十七條形象、噴繪、與企劃有關(guān)的物料由企劃部請(qǐng)購，交中國區(qū)營銷中心總監(jiān)審批。
第四十八條機(jī)器設(shè)備、固定資產(chǎn)由使用部門請(qǐng)購，由董事長或總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批。
第四十九條裝修基建物資，由指定專人請(qǐng)購，由董事長或總經(jīng)理審批。
第五十條招待用物品、維修用零配件較急的，金額在500元以下的，能夠不執(zhí)行請(qǐng)購程序。
第五十一條生產(chǎn)性通用、備料物料，由PMC經(jīng)理制訂安全庫存，報(bào)供管委審批生效。PMC每月20號(hào)前制訂下月的采購計(jì)劃，每月15號(hào)作出采購補(bǔ)充計(jì)劃。
第五十二條物料申購單填寫要求規(guī)范、準(zhǔn)確并注明目的和用途。對(duì)個(gè)性化名稱或申購資料不清晰，不足以準(zhǔn)確表達(dá)物品物性的，采購部有權(quán)要求申購人員補(bǔ)充完整。
第五十三條緊急申購的，需在申購單是注明“緊急采購”，以急件形式遞送相關(guān)部門審批。經(jīng)辦人員接到緊急請(qǐng)購?fù)ㄖ瑧?yīng)即查明請(qǐng)購材料、名稱、規(guī)格、數(shù)量等資料，并以電話詢議價(jià)格，詢議價(jià)結(jié)果按急件方式處理。
第五十四條不需用、暫不需用物料，不得請(qǐng)購或提前請(qǐng)購，防止不必要的資金占用和增加倉儲(chǔ)負(fù)擔(dān)，請(qǐng)購審批人為職責(zé)主體。
第五十五條審批人根據(jù)規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限和程序?qū)ξ锪险?qǐng)購進(jìn)行審批。對(duì)不貼合規(guī)定的請(qǐng)購，審批人有權(quán)要求請(qǐng)購人員調(diào)整請(qǐng)購資料或拒絕批準(zhǔn)。
第五十六條各采購經(jīng)辦人員收到原請(qǐng)購部門送來撤銷請(qǐng)購單指令后按下列方式辦理：
一、若原請(qǐng)購項(xiàng)目尚未辦理：由采購經(jīng)辦人員在原請(qǐng)購單據(jù)上加蓋撤銷章再交由采購經(jīng)理將原請(qǐng)購單與撤銷請(qǐng)購單指令按一般請(qǐng)購單據(jù)存檔方式處理，并停止作業(yè)。
二、若原請(qǐng)購項(xiàng)目已向廠商訂購：由采購經(jīng)辦人員與供應(yīng)廠商接洽撤銷訂購，經(jīng)供應(yīng)廠商同意撤銷后，向供應(yīng)廠商取回采購聯(lián)絡(luò)函。若供應(yīng)廠商堅(jiān)持不能撤銷，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于撤銷請(qǐng)購單上注明原因，呈董事長核簽后由采購人員將撤銷請(qǐng)購批令退回原請(qǐng)購部門。
第六章物料采購作業(yè)
第五十七條采購作業(yè)程序透明化，異常是價(jià)格機(jī)制透明化。
第五十八條采購部建立健全價(jià)格信息資料，及時(shí)監(jiān)督預(yù)警供應(yīng)商的價(jià)格走勢(shì)和價(jià)格行為并建立定期報(bào)告制度；
第五十九條公司財(cái)務(wù)審計(jì)，要定期對(duì)材料價(jià)格的執(zhí)行情景進(jìn)行全面審計(jì)，要建立自我的價(jià)格信息系統(tǒng)并與采購價(jià)格信息及時(shí)供享，作為材料價(jià)格審計(jì)的依據(jù)。
第六十條采購部收到請(qǐng)購單后，先確定請(qǐng)購材料品名、規(guī)格、型號(hào)、需求日期、數(shù)量等是否填寫明確，對(duì)資料填寫不全或規(guī)格不詳?shù)模⒚鳌疤顔萎惓！薄罢f明欠詳”等字樣，退回原請(qǐng)購部門。
第六十一條所采購材料具備有效報(bào)價(jià)且市場(chǎng)報(bào)價(jià)沒有變化的，在合格供應(yīng)商名錄進(jìn)行采購作業(yè)。
第六十二條所采購材料無報(bào)價(jià)或報(bào)價(jià)有變化的，須執(zhí)行詢價(jià)作業(yè)詢價(jià)程序和議價(jià)程序。詢價(jià)議價(jià)程序同樣適用于新供應(yīng)商的開發(fā)過程。
第六十三條采購作業(yè)的詢價(jià)程序。
一、由采購經(jīng)辦人參考過去采購記錄或供應(yīng)廠商資料，擬定至少三家詢價(jià)對(duì)象。特殊原因如獨(dú)家制造、獨(dú)家代理、原廠牌零配件無法替代等，報(bào)經(jīng)供管員主任核準(zhǔn)并在采購單上注明。詢價(jià)要求供應(yīng)商一次報(bào)出不得更改的價(jià)格。
二、采購經(jīng)辦人員詢價(jià)時(shí)，應(yīng)將詢價(jià)結(jié)果記錄于《詢議價(jià)表》中。
三、采購經(jīng)辦人員通知廠商報(bào)價(jià)后緊跟催進(jìn)度。
四、詢價(jià)完成。
五、若報(bào)價(jià)材料規(guī)格復(fù)雜或與請(qǐng)購規(guī)格不盡相同，采購經(jīng)辦人員可將全部資料，連同有關(guān)報(bào)價(jià)資料送請(qǐng)購部門簽注意見，采購人員按請(qǐng)購部門意見處理，必要時(shí)重新詢價(jià)。
六、非生產(chǎn)用物料的報(bào)價(jià)審核，須由采購部門和使用部門共同參與詢價(jià)并確定供應(yīng)商報(bào)價(jià)。
第六十四條詢價(jià)完畢后，須執(zhí)行議價(jià)作業(yè)程序。
一、對(duì)不需會(huì)簽或會(huì)簽完成的詢價(jià)資料，結(jié)合會(huì)簽結(jié)果和各廠商報(bào)價(jià)，查閱前采購記錄及市場(chǎng)行情價(jià)作出分析后，擬訂議價(jià)對(duì)象、議價(jià)策略、擬購底價(jià)，報(bào)告采購經(jīng)理以供議價(jià)之用。
二、議價(jià)注意質(zhì)量、價(jià)格、交貨期保證外，還應(yīng)注意付款方式。付款方式的優(yōu)先順序：月結(jié)付款、貨到付款、款到發(fā)貨、現(xiàn)金付款。
三、采用多種形式議價(jià)完后，采購經(jīng)辦人員擬定合作對(duì)象，填報(bào)報(bào)價(jià)議價(jià)表，連同所有廠商報(bào)價(jià)資料，經(jīng)采購經(jīng)理確認(rèn)后，送供管委主任核批，必要時(shí)，采購經(jīng)辦人員可直接送供管委主任核批。
四、議價(jià)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)態(tài)度。
第六十五條木皮、實(shí)木需現(xiàn)場(chǎng)采購的，需兩個(gè)以上跨部門采購小組進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)詢價(jià)、議價(jià)、采購作業(yè)程序。
第六十六條可供給電腦打印小票及發(fā)票的大型超市所進(jìn)行的現(xiàn)金采購，能夠不執(zhí)行詢
價(jià)、議價(jià)作業(yè)程序。
第六十七條小額(金額在200元內(nèi))零星物品的采購可采用直接購買、事后審批的方式進(jìn)行，需附名片等相關(guān)資料。
第六十八條對(duì)一些特殊或重大的采購項(xiàng)目（如企劃案、廣告策劃案等）需采取招標(biāo)方式確定供應(yīng)商。
第六十九條例外緊急需求的特殊采購，需供管委成員及申購部門共同參與決定。第七十條《采購訂單》是采購作業(yè)的書面憑據(jù)，《采購訂單》一式四聯(lián)，一式自存，一式倉庫收貨（此聯(lián)應(yīng)將價(jià)格隱蔽），一聯(lián)財(cái)務(wù)結(jié)帳，一聯(lián)審計(jì)調(diào)查。
第七十一條《采購訂單》審批程序，①采購員--②采購經(jīng)理—③常務(wù)主任—④財(cái)務(wù)審計(jì)—⑤供管委主任。
第七十二條《采購訂單》經(jīng)審批后，應(yīng)以書面形式向供應(yīng)商訂購物料，并以電話或傳真的形式確認(rèn)交期�！恫少徲唵巍讽毠⿷�(yīng)商確認(rèn)回傳（現(xiàn)金采購除外）。
第七十三條采購作業(yè)進(jìn)度的控制
一、采購經(jīng)辦人員對(duì)于每一采購項(xiàng)目均應(yīng)根據(jù)需要確定作業(yè)進(jìn)度管制點(diǎn)，預(yù)定作業(yè)進(jìn)度。
二、預(yù)定作業(yè)進(jìn)度須配合請(qǐng)購項(xiàng)目的緩急且作業(yè)進(jìn)度須在預(yù)定的日期前完成。
三、對(duì)未能在預(yù)定日期前完成的采購項(xiàng)目，采購經(jīng)辦人員會(huì)同請(qǐng)購部門研究處理對(duì)策。
四、及時(shí)分析填報(bào)《物料訂購跟催表》，并反映給采購部經(jīng)理。
第七十四條依相關(guān)檢驗(yàn)與入庫規(guī)定進(jìn)行物料驗(yàn)收工作。交貨質(zhì)量異常的，采購經(jīng)辦人員收到驗(yàn)收不合格的來料檢驗(yàn)報(bào)告后，應(yīng)盡速與供應(yīng)商交涉扣款退貨換貨等事宜，并將交涉結(jié)果記錄于異常報(bào)告中的采購處理結(jié)果欄內(nèi)，呈報(bào)品管及生產(chǎn)并送回收貨倉。
第七十五條依財(cái)務(wù)管理規(guī)定辦理供應(yīng)商付款工作。以暫借款采購的，采購經(jīng)辦人員應(yīng)在采購訂單中注明是轉(zhuǎn)帳借支付款、現(xiàn)金借支付款、私人匯款借支付款，避免造成財(cái)務(wù)付款不清晰。
第七十六條品管部是公司法定的驗(yàn)收部門，其獨(dú)立檢驗(yàn)工作程序不受其他部門的支配。
第七十七條非生產(chǎn)物料申請(qǐng)部門需供給檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)給品管部，品管部按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，必要時(shí)申購部門進(jìn)行協(xié)助驗(yàn)收。
第七十八條機(jī)器設(shè)備的驗(yàn)收由使用部門及設(shè)備專員替代品管部職能負(fù)責(zé)驗(yàn)收。
第七章監(jiān)督與職責(zé)
第七十九條審計(jì)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商管理及采購活動(dòng)的監(jiān)督檢查。重點(diǎn)是采購方式、采購程序、價(jià)格體系、廉政建設(shè)的監(jiān)督檢查。其執(zhí)行審計(jì)按《財(cái)務(wù)管理制度》執(zhí)行。
第八十條審批、審核、質(zhì)檢、財(cái)務(wù)、采購等人員不僅僅職責(zé)權(quán)限明確、并且應(yīng)相互分離。
第八十一條采購作業(yè)人員實(shí)行每年輪崗，對(duì)其負(fù)責(zé)的物料交予其他采購員跟單。第八十二條任何部門和個(gè)人對(duì)公司采購活動(dòng)中的違法行為，有權(quán)控告和檢舉，公司將及時(shí)調(diào)查和處理。公司根據(jù)舉報(bào)屬實(shí)金額的30%以獎(jiǎng)勵(lì)。
第八十三條有下列情形之一的，應(yīng)追查主管人員及當(dāng)事人的職責(zé)：
1、擅自采用合格供應(yīng)商名錄外的供應(yīng)商進(jìn)行采購作業(yè)的；
2、擅自提高采購標(biāo)準(zhǔn)的；
3、以不合理的條件對(duì)供應(yīng)商實(shí)行差別待遇或者歧視待遇；
4、與供應(yīng)商惡意串通的；
5、在采購活動(dòng)中理解賄賂或者獲取其他不正當(dāng)利益的；
6、詢價(jià)、議價(jià)中，泄露第三家供應(yīng)商資料給的競(jìng)爭供應(yīng)商；
7、現(xiàn)場(chǎng)采購中，提前串通供應(yīng)商準(zhǔn)備貨物，商議單價(jià)的；
8、在監(jiān)督檢查中供給虛假情景的；
9、在公司以外場(chǎng)所私自接見供應(yīng)商的（現(xiàn)金采購或公司指派除外），按受賄處理。？指誰人不能夠接見供應(yīng)商。？如果工作時(shí)光以外呢。？剛巧這個(gè)供應(yīng)商是親戚朋友或同學(xué)呢怎辦�？赡茈y于監(jiān)控。
第八節(jié)附則
第八十四條本制度是供應(yīng)商管理的綱領(lǐng)性文件，其實(shí)施細(xì)則、作業(yè)流程、作業(yè)指導(dǎo)的制定以此制度為指導(dǎo)。
第八十五條
第八十六條
第八十七條
本制度由供應(yīng)商管理委員會(huì)負(fù)責(zé)制定，經(jīng)董事長批準(zhǔn)。修改亦然。凡以此制度相抵觸的文件或相關(guān)條款，均以此制度作準(zhǔn)。因需要再制訂的補(bǔ)充資料經(jīng)審批后與本制度同時(shí)執(zhí)行。
供應(yīng)商管理制度14
1、保障庫存商品銷售供應(yīng)，及時(shí)清理端架、堆頭和貨架并補(bǔ)充貨源。
2、講究文明衛(wèi)生，經(jīng)常保持環(huán)境清潔。
4、按要求碼放排面，做到排面整齊美觀，貨架豐滿。 5、及時(shí)收回零星物品和處理破包裝商品。
6、保證銷售區(qū)域的每一種商品都有正確的正確的'價(jià)格卡。 7、整理庫存區(qū)，做到商品清楚，規(guī)律有序。 8、先進(jìn)先出，并檢查保質(zhì)期并注意貨物防潮。
9、保管員是物資保管的直接責(zé)任人，負(fù)有對(duì)物資入庫驗(yàn)收，出庫復(fù)核和保管保養(yǎng)的責(zé)任。
10、嚴(yán)格手續(xù)，出入庫物資做到：收有憑，發(fā)有據(jù)，及時(shí)記帳，手續(xù)清楚，帳物相符。
11、掌握保管物資的性能和要求，提高保管水平。
12、加強(qiáng)管理，合理規(guī)劃，庫房使用要做到“堆垛整齊，方便收發(fā)，方便檢查”。
13、要妥善保管好庫存物資，分門別類擺放整齊，按時(shí)做好物資的清盤報(bào)表工作。
供應(yīng)商管理制度15
第一章總則
第一條為優(yōu)化、開發(fā)供應(yīng)商資源，建立供應(yīng)商市場(chǎng)準(zhǔn)入和業(yè)績?cè)u(píng)估體系，維持供應(yīng)商隊(duì)伍穩(wěn)定可靠，為企業(yè)生產(chǎn)、建設(shè)帶給可靠的物資供應(yīng)保障，特制定本制度。
第二條供應(yīng)商管理的范圍，包括對(duì)供應(yīng)商的調(diào)查、選取、開發(fā)、使用和控制等綜合性管理工作。調(diào)查是基礎(chǔ)，選取、開發(fā)、控制是手段，使用是目的。
第三條供應(yīng)商管理的核心是在供應(yīng)商資源調(diào)查基礎(chǔ)上，構(gòu)成優(yōu)存劣汰機(jī)制，編制《合格供應(yīng)商名冊(cè)》。第四條《合格供應(yīng)商名冊(cè)》是采購工作中選取、使用供應(yīng)商的主要依據(jù)。對(duì)于未列入《合格供應(yīng)商名冊(cè)》的供應(yīng)商，經(jīng)過調(diào)查、評(píng)估合格后，列入合格供應(yīng)商名冊(cè)新增部分。
第五條對(duì)于未納入《合格供應(yīng)商名冊(cè)》，未經(jīng)過調(diào)查、評(píng)估，或經(jīng)過調(diào)查、評(píng)估后不合格的供應(yīng)商，無投標(biāo)資格，不得簽訂合同。
第六條本制度適用于集團(tuán)所轄各生產(chǎn)性公司。
第二章供應(yīng)商資源調(diào)查
第七條供應(yīng)商資源調(diào)查是供應(yīng)商管理的基礎(chǔ)工作。分為現(xiàn)有供應(yīng)商的合作業(yè)績調(diào)查、新增供應(yīng)商綜合實(shí)力調(diào)查。
第八條現(xiàn)有供應(yīng)商的合作業(yè)績調(diào)查，是供應(yīng)商資源調(diào)查的重要方面，包括現(xiàn)有供應(yīng)商基本狀況、與hg集團(tuán)的合作年限，集團(tuán)各公司產(chǎn)品使用狀況(數(shù)量、金額、使用壽命)，售后服務(wù)狀況，價(jià)格水平，財(cái)務(wù)付款與欠款狀況。
第九條新增供應(yīng)商的綜合實(shí)力調(diào)查，是供應(yīng)商資源調(diào)查的.補(bǔ)充，包括新增供應(yīng)商基本工商資質(zhì)、主要生產(chǎn)設(shè)備與檢測(cè)設(shè)備先進(jìn)水平、生產(chǎn)規(guī)模、財(cái)務(wù)潛力、主要產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)、主要用戶使用狀況(業(yè)績、使用壽命)，售后服務(wù)狀況，價(jià)格水平，等等。
第十條供應(yīng)商資源調(diào)查工作由集團(tuán)工程管理部牽頭組織。
根據(jù)調(diào)查工作計(jì)劃，由集團(tuán)工程管理部組織使用量(金額)最大的用戶公司采購部，進(jìn)行現(xiàn)有供應(yīng)商的合作業(yè)績調(diào)查;組織推薦人所在公司采購部，開展新增供應(yīng)商的綜合實(shí)力調(diào)查。
調(diào)查過程中，各公司工程部(采購部)都務(wù)必用心配合集團(tuán)工程管理部和其他公司進(jìn)行的調(diào)查，帶給相關(guān)真實(shí)數(shù)據(jù)。調(diào)查后，調(diào)查小組務(wù)必撰寫調(diào)查報(bào)告、如實(shí)填寫供應(yīng)商資料卡，上報(bào)集團(tuán)工程管理部。
調(diào)查報(bào)告的格式模板見附件1、
供應(yīng)商資料卡見附件2、
第三章《合格供應(yīng)商名冊(cè)》的建立與維護(hù)管理
第十一條在分析、綜合供應(yīng)商資源調(diào)查報(bào)告的基礎(chǔ)上，評(píng)估現(xiàn)有供應(yīng)商、新增供應(yīng)商綜合實(shí)力，編制《合格供應(yīng)商名冊(cè)》。
第十二條集團(tuán)工程管理部負(fù)責(zé)《合格供應(yīng)商名冊(cè)》的審核、建立，戶頭增減維護(hù)，定期頒布。建立計(jì)算機(jī)供應(yīng)商管理信息系統(tǒng)，并指定專人進(jìn)行日常管理。
第十三條《合格供應(yīng)商名冊(cè)》包含的資料:供應(yīng)商代碼、注冊(cè)名稱(全稱)、屬地、注冊(cè)地址、實(shí)際地址、企業(yè)網(wǎng)址、性質(zhì)(外資/國有/國有控股股份/民營控股/民營獨(dú)資/個(gè)資/個(gè)體)、經(jīng)營性質(zhì)(生產(chǎn)/貿(mào)易)、企業(yè)法人代表姓名、注冊(cè)資金(萬元)、職工人數(shù)、年銷售額(萬元)、所屬行業(yè)、行業(yè)地位、企業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品、與hg集團(tuán)合作年限、聯(lián)系人姓名、聯(lián)系人職務(wù)、聯(lián)系人固定電話、聯(lián)系人手機(jī)號(hào)碼、傳真號(hào)碼、電子郵箱等。
《合格供應(yīng)商名冊(cè)》基本數(shù)據(jù)保存的形式是電子表格excel，計(jì)算機(jī)供應(yīng)商管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫據(jù)此導(dǎo)入引用。
《合格供應(yīng)商名冊(cè)》的封面、內(nèi)頁樣式見附件3、
《合格供應(yīng)商名冊(cè)》的資料字段約定見附件4、
第十四條集團(tuán)工程管理部制定供應(yīng)商管理系統(tǒng)管理人員工作紀(jì)律、考核規(guī)定，保障《合格供應(yīng)商名冊(cè)》基本數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確、及時(shí)更新。
第十五條《合格供應(yīng)商名冊(cè)》的建立與維護(hù)管理包括合格供應(yīng)商名冊(cè)初始建立、現(xiàn)有供應(yīng)商評(píng)估、違規(guī)供應(yīng)商除名、供應(yīng)商資格注銷、新增供應(yīng)商添加。
第十六條合格供應(yīng)商名冊(cè)初始建立、現(xiàn)有供應(yīng)商評(píng)估、違規(guī)供應(yīng)商除名、供應(yīng)商資格注銷、新增供應(yīng)商添加的審批權(quán)限見附件5、
第十七條合格供應(yīng)商名冊(cè)初始建立，基于集團(tuán)公司經(jīng)過多年實(shí)踐，已經(jīng)構(gòu)成較完善的供應(yīng)商隊(duì)伍，集團(tuán)工程管理部結(jié)合供應(yīng)商資源調(diào)查的成果，集中組織評(píng)估，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量過硬、價(jià)格合理、合作期較長、信譽(yù)良好、作風(fēng)端正的供應(yīng)商，直接納入《合格供應(yīng)商名冊(cè)》。
合格供應(yīng)商名冊(cè)初始建立流程見附件6、
合格供應(yīng)商名冊(cè)初始建立封面、內(nèi)頁模版見附件7、
第十八條合格供應(yīng)商名冊(cè)初始建立的原則:
1、合格供應(yīng)商名冊(cè)初始建立的總戶數(shù)不超過現(xiàn)有供應(yīng)商總戶數(shù)的80%;
2、現(xiàn)有供應(yīng)商，產(chǎn)品質(zhì)量過硬、價(jià)格合理、合作期較長(一年以上)、信譽(yù)良好直接進(jìn)入;其他現(xiàn)有供應(yīng)商進(jìn)入評(píng)估程序。
第四章《合格供應(yīng)商名冊(cè)》的評(píng)估篩選、資格注銷、違規(guī)除名
第十九條《合格供應(yīng)商名冊(cè)》的評(píng)估篩選，是集團(tuán)工程管理部組織的定期評(píng)估，在供應(yīng)商資源調(diào)查和現(xiàn)有供應(yīng)商年終評(píng)估的基礎(chǔ)上進(jìn)行，現(xiàn)有供應(yīng)商年終評(píng)估的標(biāo)準(zhǔn)與打分表見附件8、
第二十條現(xiàn)有供應(yīng)商年終評(píng)估每年十二月上旬，由集團(tuán)工程管理部統(tǒng)一組織安排�，F(xiàn)有供應(yīng)商年終評(píng)估程序見附件9、
第二十一條供應(yīng)商年度評(píng)估務(wù)必于年底前完成，并及時(shí)下發(fā)下年度《合格供應(yīng)商名冊(cè)》。
第二十二條評(píng)估小組的組成:使用單位技術(shù)人員代表1人、使用單位領(lǐng)導(dǎo)1人，專業(yè)工程師1人，相關(guān)采購人員2人(集團(tuán)1人，分公司1人)，監(jiān)察部代表1人。
第二十三條現(xiàn)有供應(yīng)商年終評(píng)估分為優(yōu)秀、良好、及格、不及格(含差)四檔，對(duì)應(yīng)的評(píng)估分值和應(yīng)對(duì)管理措施見附件10:
第二十四條供應(yīng)商資格注銷是指因供應(yīng)商破產(chǎn)、一年以上無合作等原因，失去其保留《合格供應(yīng)商名冊(cè)》資格的狀況。
第二十五條供應(yīng)商違規(guī)除名是指供應(yīng)商在與本集團(tuán)公司合作過程中，采用欺詐、脅迫、串標(biāo)等不正當(dāng)手段，受到本集團(tuán)公司審計(jì)、監(jiān)察等職能部門除名處罰。
供應(yīng)商除名與注銷流程見附件11、
第五章新供應(yīng)商資源的引進(jìn)
第二十六條對(duì)于有實(shí)力的新增供應(yīng)商，透過資料卡的建立、綜合潛力評(píng)估，適時(shí)納入《合格供應(yīng)商名冊(cè)》。
第二十七條新增供應(yīng)商綜合實(shí)力評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)與打分表見附件12、
第二十八條新供應(yīng)商添加審批流程見附件13、
第二十九條新增供應(yīng)商申請(qǐng)審批卡見附件14、
第六章違規(guī)考核與處罰
第三十一條《合格供應(yīng)商名冊(cè)》是選取、使用供應(yīng)商的依據(jù)，對(duì)于違反本制度選取供應(yīng)商的行為執(zhí)行如下考核，見附件15《供應(yīng)商管理制度執(zhí)行狀況考核處罰表》。
第三十二條工程管理部負(fù)責(zé)制度執(zhí)行狀況的檢查與考核，對(duì)于違反制度的狀況，及時(shí)下發(fā)《整改與處罰通知單》，對(duì)于年度內(nèi)連續(xù)兩次、累計(jì)三次違反制度的采購人員，調(diào)離采購崗位。見附件16、
第三十三條工程管理部供應(yīng)商管理系統(tǒng)管理人員工作紀(jì)律、考核規(guī)定見附件17、
第三十四條對(duì)于帶給虛假資料，騙取《合格供應(yīng)商名冊(cè)》資格的供應(yīng)商，一經(jīng)查實(shí)，做無條件除名處理。
第七章附則
第三十五條工程管理部負(fù)責(zé)本制度的起草和解釋工作。
第三十六條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
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