財(cái)務(wù)采購崗位職責(zé)

　　在日新月異的現(xiàn)代社會(huì)中，我們可以接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多，崗位職責(zé)是組織考核的依據(jù)。那么什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢？下面是小編幫大家整理的財(cái)務(wù)采購崗位職責(zé)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

財(cái)務(wù)采購崗位職責(zé)1

　　職責(zé)描述:

　　1、負(fù)責(zé)銀行賬戶及現(xiàn)金的管理和收付，登記日記賬，保證賬實(shí)相符;

　　2、負(fù)責(zé)倉庫管理及進(jìn)出登記，保證賬實(shí)相符;

　　3、負(fù)責(zé)采購訂單的下達(dá)、系統(tǒng)維護(hù)及發(fā)票和付款的'跟蹤;

　　4、負(fù)責(zé)社保、工資等相關(guān)事務(wù)的處理;

　　5、公司相關(guān)行政事務(wù)。

　　任職要求:

　　1、大專以上文化程度，年齡45歲以下;

　　2、財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)，3年以上會(huì)計(jì)或出納工作經(jīng)驗(yàn);

　　4、熟練使用office和wps，熟悉金蝶財(cái)務(wù)系統(tǒng)優(yōu)先;

　　3、工作認(rèn)真細(xì)致，積極主動(dòng)，有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí)。

　　采購兼出納崗位

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　　職位要求:

　　1)財(cái)經(jīng)類專科或以上畢業(yè);

　　2)有二年或以上的會(huì)計(jì)經(jīng)驗(yàn),

　　3)細(xì)心,責(zé)任心強(qiáng),有一定的溝通協(xié)調(diào)能力;

　　4)電腦操作熟練,如Office辦公軟件(Excel、Word)internet及速達(dá)財(cái)務(wù)軟件

　　5)有一定的英語閱讀寫能力。

　　崗位職責(zé):

　　1)負(fù)責(zé)編制記賬憑證,及對(duì)現(xiàn)金、銀行、庫存、報(bào)銷往來票據(jù)賬目的檢查和審核;

　　2)審核、核對(duì)和管理公司各類發(fā)票、單據(jù)等;

　　3)負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款、應(yīng)付賬款和其他應(yīng)收和應(yīng)付款等科目的'管理;

　　4)負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、賬簿和會(huì)計(jì)報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的匯總、編號(hào)、整理、分類歸檔整理;

　　5)負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督出納人員的工作;

　　6)協(xié)助上級(jí)建立并嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)核算管理制度和會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)流程;

　　7)發(fā)票管理等;

　　8)外出辦理相關(guān)事務(wù);

　　9)負(fù)責(zé)采購相關(guān)工作;

　　9)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

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　　1、完成應(yīng)付賬款月結(jié)工作，保證月結(jié)的準(zhǔn)確性與時(shí)效性

　　2、付款資料的審核及賬務(wù)處理，保證及時(shí)準(zhǔn)確地支付采購料款

　　3、應(yīng)付賬款管理與分析，定期分析應(yīng)付賬款賬齡，及時(shí)追蹤異常供應(yīng)商，處理異常

　　4、供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的新建，擴(kuò)建，修改資料的.審核及系統(tǒng)維護(hù)，確保主數(shù)據(jù)的正確性

　　5、應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)的提供與分析，配合審計(jì)工作

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　　1、完成公司的日常會(huì)計(jì)核算工作，正確進(jìn)行財(cái)務(wù)處理、結(jié)算、編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表;

　　2、審核公司的各種單據(jù)、憑證，檢查各種手續(xù)，做到完整、準(zhǔn)確、及時(shí)、合法;

　　3、做好供應(yīng)商賬務(wù)的'核算、對(duì)賬、結(jié)算及臺(tái)賬管理工作，并確保結(jié)果準(zhǔn)確性、時(shí)效性，維護(hù)好公司財(cái)產(chǎn)安全;

　　4、做好供應(yīng)商合同管理以及每月底編制采購財(cái)務(wù)報(bào)表;

　　5、協(xié)助上級(jí)完成財(cái)務(wù)分析工作。

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　　崗位職責(zé)：

　　數(shù)據(jù)信息采購，確保采購返回?cái)?shù)據(jù)資料及時(shí)準(zhǔn)確;

　　具備財(cái)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)，能看懂財(cái)務(wù)報(bào)表;

　　負(fù)責(zé)與供應(yīng)商談判，簽訂采購合同;

　　每月定期與供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)算及付款，制作月度報(bào)表;

　　尋找潛在供應(yīng)商，有效降低采購成本;

　　完成部門領(lǐng)導(dǎo)安排的'其它工作。

　　任職要求：

　　1、大專及以上學(xué)歷，應(yīng)屆畢業(yè)生也可;

　　2、良好的溝通能力、談判能力和成本意識(shí);

　　3、工作細(xì)致認(rèn)真，責(zé)任心強(qiáng)，具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作精神;

　　4、有良好的職業(yè)道德和素養(yǎng)，能承受一定工作壓力。

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　　崗位職責(zé):

　　1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取;

　　2、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的`編號(hào)、裝訂; 保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

　　7、做銀行賬和現(xiàn)金賬,并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。

　　8、負(fù)責(zé)日常采購事物

　　任職資格:

　　1、大學(xué)本科以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);

　　2、具備必要的專業(yè)知識(shí)和專業(yè)技能,有1年以上出納工作經(jīng)驗(yàn);

　　3、熟悉國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度;

　　4、熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、excel、word等辦公軟件;

　　5、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時(shí),賬目日清月結(jié),報(bào)表編制準(zhǔn)確、及時(shí);

　　6、工作認(rèn)真,態(tài)度端正,客觀公正,依法辦事。

　　7、有一定的抗壓能力,團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力好,有耐心。

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　　1、根據(jù)規(guī)定的成本、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性；

　　2、處理會(huì)計(jì)憑證，檢查會(huì)計(jì)科目運(yùn)用是否正確，保證會(huì)計(jì)核算合規(guī)合法，及時(shí)準(zhǔn)確；

　　3、負(fù)責(zé)公司全盤賬務(wù)處理。

　　4、管理會(huì)計(jì)憑證和報(bào)表，認(rèn)真執(zhí)行安全、保密制度，管理好會(huì)計(jì)檔案；

　　5、負(fù)責(zé)月度及年度結(jié)賬和編制各類財(cái)務(wù)報(bào)表；

　　6、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行年度和專項(xiàng)審計(jì)工作；

　　7、購買發(fā)票、稅務(wù)申報(bào)、協(xié)調(diào)與維護(hù)稅局關(guān)系；

　　8、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理日常財(cái)務(wù)管理。

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　　在公司領(lǐng)導(dǎo)的指引下，通過對(duì)公司財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)原始資料處理，為公司經(jīng)營決策提供信息，以改進(jìn)公司的經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟(jì)效益，特指定本崗位職責(zé)：

　　1、以《會(huì)計(jì)法》為準(zhǔn)則，按“兩則、兩制”開展會(huì)計(jì)工作。根據(jù)財(cái)務(wù)管理制度會(huì)計(jì)審核無誤的會(huì)計(jì)憑證辦理各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)。

　　2、每月根據(jù)審核無誤的'會(huì)計(jì)憑證，逐日逐筆的登記銀行、現(xiàn)金日記帳，做到帳目清楚，日清月結(jié)。

　　3、所有業(yè)務(wù)收入現(xiàn)金，不得直接用于支出、（即坐支）必須先進(jìn)銀行帳務(wù)處理后，方可辦理支出業(yè)務(wù)。

　　4、每月月終企業(yè)的銀行日記帳與銀行對(duì)帳單核對(duì)無誤，如不符，必須做好銀行余額調(diào)整表。

　　5、對(duì)一切不符合財(cái)務(wù)規(guī)定的費(fèi)用支出有權(quán)拒絕付款。出納的銀行、現(xiàn)金日記帳，每月必須與會(huì)計(jì)總帳核對(duì)無誤。每月與有關(guān)部門做好各項(xiàng)工程款的收款的工作，按時(shí)交納稅金，及各項(xiàng)應(yīng)交費(fèi)用，并辦理有關(guān)手續(xù)。

　　6、認(rèn)真按照公司財(cái)務(wù)管理制度完成出納的各項(xiàng)工作。

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　　1、兼職會(huì)計(jì)每周必須保證一次來公司取票并在票據(jù)交接表上簽字確認(rèn)進(jìn)行賬務(wù)處 理 ，要會(huì)使用用友軟件保證公司賬務(wù)的延續(xù)性和完整性。

　　2、每月10前編制所有財(cái)務(wù)和稅務(wù)報(bào)表并及時(shí)申報(bào)和打印。

　　3、如果國、地稅有關(guān)賬務(wù)和申報(bào)納稅事宜必須親自出面解決。

　　4、隨時(shí)保持通訊工具暢通，定期與出納及相關(guān)人員對(duì)賬。

　　5、接受公司主管會(huì)計(jì)的指導(dǎo)和賬務(wù)審核。

　　6、每月定期打印憑證并及時(shí)裝訂憑證和報(bào)表，不允許堆積造成憑證無法保管或丟失。

　　7、做賬過程中及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題提出解決辦法加以排查。

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　　1、辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。

　　2、認(rèn)真審核每一筆結(jié)算憑證：包括單據(jù)的合法性、合規(guī)性；項(xiàng)目是否齊全；有無主管人、經(jīng)手人簽字。

　　3、依據(jù)原始憑證編制記帳憑證，按日結(jié)出余額，現(xiàn)金的帳面余額要同實(shí)際庫存現(xiàn)金核對(duì)相符，做到日清月結(jié)。

　　4、嚴(yán)格按照國家有關(guān)銀行制度的.規(guī)定辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，認(rèn)真審核每一筆結(jié)算憑證。

　　5、負(fù)責(zé)簽發(fā)支票。在簽發(fā)支票時(shí)，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期等，并由用款人在存根上簽章，不得簽發(fā)空頭支票。對(duì)過期未用和作廢的支票要及時(shí)收回注銷。

　　6、依據(jù)原始憑證編制記帳憑證。銀行存款的帳面余額要及時(shí)與銀行對(duì)帳單核對(duì)，月末編制“銀行存款余額調(diào)整表”，對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)要掌握情況，并及時(shí)月末進(jìn)行資金分析。

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　　職責(zé)描述:

　　1、依照公司規(guī)定簽訂采購合同,負(fù)責(zé)采購合同的執(zhí)行跟進(jìn);

　　2、根據(jù)合同約定進(jìn)行合同文件收集及付款單的.提交;

　　3、審核供應(yīng)商的發(fā)票,并及時(shí)將發(fā)票傳遞財(cái)務(wù)進(jìn)行發(fā)票核銷;

　　4、采購合同執(zhí)行文件的歸檔;

　　5、相關(guān)采購數(shù)據(jù)的記錄、歸集、整理和分析。

　　任職要求:

　　1、1到2年工作經(jīng)驗(yàn),有采購執(zhí)行相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。

　　2、熟練使用日常辦公軟件(Word/Excel等)。

　　3、獨(dú)立事務(wù)處理能力,有良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力和合作精神。

　　4、有一定抗壓能力。

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　　(1)入庫單、過磅單、質(zhì)檢單真實(shí)性審核：廠長、供應(yīng)科經(jīng)理、質(zhì)檢主任、保管員、過磅員、質(zhì)檢員簽字是否是本人字跡，印章是否清晰。

　　(2)對(duì)入庫單、過磅單上的數(shù)量進(jìn)行互相核對(duì)一致，并復(fù)核過磅單毛重減皮重后的凈重?cái)?shù)計(jì)算是否正確。

　　(3)雜質(zhì)、霉?fàn)�、水份、煤矸石等扣除計(jì)算是否正確。

　　(4)注意對(duì)異常單據(jù)核對(duì)落實(shí)，并將結(jié)果向財(cái)務(wù)科長報(bào)告。

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　　職責(zé)描述：

　　1、對(duì)采購過程和采購合同進(jìn)行必要的控制，按規(guī)合同約定期限執(zhí)行與供應(yīng)商對(duì)賬和結(jié)算審核工作；

　　2、優(yōu)化付款結(jié)構(gòu)，積極推進(jìn)各類賬期、商業(yè)票據(jù)、金融工具在供應(yīng)商付款中的使用，為企業(yè)降低資金占用成本；

　　2、關(guān)注采購部降成本工作，出具采購降成本分析報(bào)告；

　　3、根據(jù)公司實(shí)際情況，不斷優(yōu)化和完善采購過程內(nèi)控體系，為企業(yè)降低采購違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)；

　　3、審核供應(yīng)商合同、交貨單、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，確保票據(jù)的真實(shí)有效性，并統(tǒng)計(jì)每月采購發(fā)票返回情況；

　　4、采購原輔材料、加工費(fèi)、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)采購等支出的會(huì)計(jì)核算（含關(guān)聯(lián)購銷）；

　　5、憑證錄入及時(shí)、準(zhǔn)確，按時(shí)完成月度結(jié)賬工作，保證各類應(yīng)付賬款明細(xì)賬與總賬的一致性；

　　6、定期進(jìn)行供應(yīng)商往來函證，并跟蹤對(duì)賬差異的處理，對(duì)往來款項(xiàng)的`賬齡進(jìn)行分析；

　　7、協(xié)助供應(yīng)鏈對(duì)采購訂單價(jià)格進(jìn)行核查，協(xié)助處理采購部處理退貨，開具《紅字信息表》，并跟進(jìn)退貨扣款；

　　8、對(duì)oem業(yè)務(wù)進(jìn)行財(cái)務(wù)控制，審核oem代工廠收貨、退貨、及加工費(fèi)的對(duì)賬開票、貨款結(jié)算事宜；

　　任職要求：

　　1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷，財(cái)會(huì)類相關(guān)專業(yè)；

　　2、3年以上財(cái)務(wù)、企業(yè)內(nèi)控、審計(jì)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉供應(yīng)鏈核算和內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)管理；

　　3、會(huì)計(jì)學(xué)、供應(yīng)鏈管理相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)優(yōu)先；

　　4、熟悉財(cái)會(huì)類方面的專業(yè)知識(shí)，了解國家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)；

　　5、工作細(xì)心，有責(zé)任心，具有良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)精神。

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　　崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的尋找、資料收集及開發(fā);負(fù)責(zé)采購詢價(jià)、比價(jià)、簽定采購合同、驗(yàn)收、評(píng)估及反饋匯總工作;

　　2、跟蹤管理訂單的下放、進(jìn)展、出運(yùn)及供應(yīng)商問題的有效解決;

　　3、調(diào)查、分析和評(píng)估目標(biāo)市場(chǎng),確定需要和采購的.時(shí)機(jī);

　　4、負(fù)責(zé)采購價(jià)格談判和實(shí)現(xiàn)采購成本降低的策略;

　　5、協(xié)調(diào)供應(yīng)商、工廠與公司營業(yè)部的關(guān)系,確保產(chǎn)品順利出貨;

　　6、對(duì)供應(yīng)商、工廠品質(zhì)體系狀況(交期、技術(shù)、品質(zhì)等)的評(píng)估及認(rèn)證,以保證供應(yīng)商的優(yōu)良性;

　　7、制訂采購的短、中、長期工作計(jì)劃,編制并提交采購預(yù)算。

　　任職資格:

　　1、中專及以上學(xué)歷;熟悉瓷磚工藝流程,及產(chǎn)品質(zhì)量要求。

　　2、為人正派、誠實(shí),做事勤奮,責(zé)任心強(qiáng),認(rèn)真負(fù)責(zé),有學(xué)習(xí)和進(jìn)取精神。

　　3、有3年以上對(duì)建材產(chǎn)品的采購跟單及qc經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

　　4、能講上海話或浙江話的優(yōu)先考慮。

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　　1、負(fù)責(zé)公司研發(fā)成本控制和分析,日常研發(fā)成本數(shù)據(jù)監(jiān)控;

　　2、新產(chǎn)品和新項(xiàng)目的成本預(yù)測(cè)和毛利分析;

　　3、研成本等報(bào)表制作和分析;

　　4、開展研降本工作,審核研發(fā)項(xiàng)目支出,考核研發(fā)物料消耗、產(chǎn)品穩(wěn)定性。

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