公司質量管理制度（經典）
在我們平凡的日常里，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編收集整理的公司質量管理制度，歡迎閱讀與收藏。
公司質量管理制度1
一、質量方針
以質量求生存，以信譽謀發(fā)展。生產優(yōu)質產品，滿足客戶需要，鑄就國盛口牌。
二、質量目標
1、認真貫徹執(zhí)行國家齒輪生產標準和安全生產標準以及工廠作業(yè)指導書。
2、為客戶提供優(yōu)質服務，使客戶滿意度達到90%以上，產品在客戶處加工合格率達到99%。
3、建立和實施有效的工廠質量管理體系。
三、質量細則
1、生產操作工必須嚴格按工藝、按要求、按圖紙、按標準進行操作。不明白的地方要問清楚搞明白方可進行生產。不按圖紙要求和工藝標準，自行操作的，由此造成的后果一律由操作者負責，返工產品不計報酬。造成產品批量報廢的，按原材料價格20%進行賠償。在此基礎上，視情節(jié)嚴重上報總經理給予處理。
2、不生產不合格品、不接收不合格品、不合格品不出庫。即自己不生產不合格的'產品，不接收前道流轉下來的不合格品，不把不合格品轉入下道工序。前道流轉下來的產品質量后道有檢查把關的責任，如不檢查，所造成的工時延誤等損失由接收人負責。
3、保證產品的可追溯性。凡是產品生產過程中有要求的工藝、尺寸，操作者必須嚴格按照要求進行生產，不得遺忘或漏檢。一經發(fā)現未按照圖紙要求加工，對其所做產品重新全部檢測。
4、每天檢查本工序、產品工裝夾具和量具的精度是否符合生產標準。杜絕由于工裝夾具和量具精度缺失所造成的廢品和返工現象。由此所造成的產品報廢和返工由操作工自行負責賠償。發(fā)現工裝夾具和量具精度缺失應即時上報并與更換，人為導致量具損壞者由操作工賠償相應損失。各自保管好個人的量具，出現丟失，別人損壞，自行負責。
5、巡檢專職人員和管理人員不定期對各道工序、各個產品進行抽檢，發(fā)現質量問題督促操作工即時返工。發(fā)現重大質量問題應即時上報給廠部。
6、為做到以防為主，把好質量關，專職檢驗人員要當好三員，做好三幫，"三員"即是質量檢查員又是質量宣傳員，技術 輔導員，"三幫"幫助工人找出并分析不良產品產生的原因，幫助工人增強質量第一思想，幫助解決質量問題。
7、對于生產過程中隨時出現的不良品（返修品、品、回用品、次品）要及時做好標記，并加以隔離：
（7、1）返修品經修復并檢查合格后，方準進行下道工序的加工。
（7、2）廢品應訂（寫）上標記，返回原工序繼續(xù)加工或轉入廢品區(qū)。
�。�7、3）次品、不算產值，加蓋次品標記單獨存放，在生產過程中，只允許合格及經同意的回用品流傳，流出。
8、操作工在生產過程中應多思考，多琢磨。對提出合理化建議使工藝質量和產品質量得到鞏固和提高的，經廠部研究上報總經理同意，必須執(zhí)行。
公司質量管理制度2
總則
第一條：目的
為保證本公司質量管理制度的推行，并能提前發(fā)現異常、迅速處理改善，借以確保及提高產品質量符合管理及市場需要，特制定本細則。
第二條：范圍
本細則包括：
（一）組織機能與工作職責；
�。ǘ└黜椯|量標準及檢驗規(guī)范；
�。ㄈ﹥x器管理；
�。ㄋ模┵|量檢驗的執(zhí)行；
�。ㄎ澹┵|量異常反應及處理；
�。┛驮V處理；
�。ㄆ撸悠反_認；
�。ò耍┵|量檢查與改善。
第三條：組織機能與工作職責
本公司質量管理組織機能與工作職責。
各項質量標準及檢驗規(guī)范的設訂
第四條：質量標準及檢驗規(guī)范的范圍規(guī)范包括：
�。ㄒ唬┰锪腺|量標準及檢驗規(guī)范；
（二）在制品質量標準及檢驗規(guī)范；
�。ㄈ┏善焚|量標準及檢驗規(guī)范的設訂；
第五條：質量標準及檢驗規(guī)范的設訂
�。ㄒ唬└黜椯|量標準
總經理室生產管理組會同質量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關人員依據“操作規(guī)范”，并參考
�、賴覙藴�
�、谕瑯I(yè)水準
�、蹏馑疁�
�、芸蛻粜枨�
�、荼旧碇圃炷芰�
�、拊锪瞎⿷趟疁�，分原物料、在制品、成品填制“質量標準及檢驗規(guī)范設（修）訂表”一式二份，呈總經理批準后質量管理部一份，并交有關單位憑此執(zhí)行。
�。ǘ┵|量檢驗規(guī)范
總經理室生產管理組召集質量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關人員分原物料、在制品、成品將①檢查項目②料號（規(guī)格）③質量標準④檢驗頻率（取樣規(guī)定）⑤檢驗方法及使用儀器設備⑥允收規(guī)定等填注于“質量標準及檢驗規(guī)范設（修）訂表”內，交有關部門主管核簽且經總經理核準后分發(fā)有關部門憑此執(zhí)行。
第六條：質量標準及檢驗規(guī)范的修訂
�。ㄒ唬└黜椯|量標準、檢驗規(guī)范若因
�、贆C械設備更新
②技術改進
�、壑瞥谈纳�
�、苁袌鲂枰�
�、菁庸l件變更等因素變化，可以予以修訂。
�。ǘ┛偨浝硎疑a管理組每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質量實績會同有關單位檢查各料號（規(guī)格）各項標準及規(guī)范的合理性，酌予修訂。
�。ㄈ┵|量標準及檢驗規(guī)范修訂時，總經理室生產管理組應填立“質量標準及檢驗規(guī)范設（修）訂表”，說明修訂原因，并交有關部門會簽意見，呈現總經理批示后，始可憑此執(zhí)行。
儀器管理
第七條：儀器校正、維護計劃
�。ㄒ唬┲芷谠O訂
儀器使用部門應依儀器購入時的設備資料、操作說明書等資料，填制“儀器校正、維護基準表”設定定期校正維護周期，作為儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執(zhí)行的依據。
�。ǘ┠甓刃Ｕ媱澕熬S護計劃
儀器使用部門應于每年年底依據所設訂的校正、維護周期，填制“儀器校正計劃實施表”、“儀器維護計劃實施表”做為年度校正及維護計劃實施的依據。
第八條：校正計劃的實施
（一）儀器校正人員應依據“年度校正計劃”執(zhí)行日常校正，精度校正作業(yè)，并將校正結果記錄于“儀器校正卡”內，一式二份存于使用部門。
�。ǘ﹥x器外協(xié)校正：有關精密儀器每年應定期由使用單位通過質量管理部或研發(fā)部申請委托校正，并填立“外協(xié)請修單”以確保儀器的精確度。
第九條：儀器使用與保養(yǎng)
1、儀器使用人進行各項檢驗時，應依“檢驗規(guī)范”內的操作步驟操作，使用后應妥善保管與保養(yǎng)。
2、特殊精密儀器，使用部門主管應指定專人操作與負責管理，非指定操作人員不得任意使用（經主管核準者例外）。
3、使用部門主管應負責檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維護，如有不當的使用與操作應予以糾正教導并列入作業(yè)檢核扣罰。
4、各生產單位使用的儀器設備（如量規(guī)）由使用部門自行校正與保養(yǎng)，由質量管理部不定期抽檢。
5。儀器保養(yǎng)
（1）儀器保養(yǎng)人員應依據“年度維護計劃”執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結果記錄于“儀器維護卡”內。
�。�2）儀器外協(xié)修造：儀器邦聯保養(yǎng)人員基于設備、技術能力不足時，保養(yǎng)人員應填立“外表請修申請單”并呈主管核準后送采購辦理外協(xié)修造。
原物料質量管理
第十條；原物料質量檢驗
（1）原物料進入廠區(qū)時，庫管單位應依據“資材管理辦法”的規(guī)定辦理收料，對需用儀器檢驗的原物料，開立’材料驗收單（基板）”、“材料驗收單（鉆頭）”及“材料驗收單（一般）”，通知質量管理工程人員檢驗且質量管理工程人員于接獲單據三日內，依原物料質量標準及檢驗規(guī)范的規(guī)定完成檢驗。
（2）“材料驗收單”（一般）、（基板）、（鉆頭）各一式五聯檢驗完成后，第一聯送采購，核對無誤后送會計整理付款，第二聯會計存，第三聯料庫，第四聯質量管理存，第五聯送保稅。且每次把檢驗結果記錄于“供應廠商質量記錄卡”，并每月根據原物料品名規(guī)格類別的結果統(tǒng)計于“供應商質量統(tǒng)計表”及每月評核供應商的行分于“供應商的評價表”，提供采購作為選擇對抗廠商的參考資料。
制造前質量條件復查
第十一條：制造通知單的審核（新客戶、新流程、特殊產品）質量管理部主管收到“制造通知單”后，應于一日內完成審核。
�。ㄒ唬爸圃焱ㄖ獑巍钡膶徍�
1、訂制料號—PC板類別的特殊要求是否符合公司制造規(guī)范。
2、種類—客戶提供的油墨顏色。
3、底板—底板規(guī)格是否符合公司制造規(guī)范，使用于特殊要求者有否特別注明。
4、質量要求—各項質量要求是否明確，并符合本公司的質量規(guī)范，如有特殊質量要求是否可接受，是否需要先確認再確定產量。
5、包裝方式—是否符合本公司的包裝規(guī)范，客戶要求的特殊包裝方式可否接受，外銷訂單是否明確表示。
6、是否使用特殊的原物料。
（二）制造通知單審核后的處理
1、新開發(fā)產品、“試制通知單”及特殊物理、化學性質或尺寸外觀要求的通知單應轉交研發(fā)部提示有關制造條件等并簽認，若確認其質量要求超出制造能力時應述明原因后，將“制造通知單”送回制造部辦理退單，由營業(yè)部向客戶說明。
2、新開發(fā)產品若質量標準尚未制定時，應將“制造通知單”交研發(fā)部擬定加工條件及暫訂質量標準，由研發(fā)部記錄于“制造規(guī)范”上，作為制造部門生產及質量管理的依據。
第十二條：生產前制造及質量標準復核
�。ㄒ唬┲圃觳块T接到研發(fā)部送來的“制造規(guī)范”后，須由科長或組長先查核確認下列事項后始可進行生產：
1、該制品是否訂有“成品質量標準及檢驗規(guī)范”作為質量標準判定的依據。
2、是否訂有“標準操作規(guī)范”及“加工方法”。
（二）制造部門確認無誤后于“制造規(guī)范”上簽認，作為生產的依據。
制程質量管理
第十三條：制程質量檢驗
�。ㄒ唬┵|檢部門對各制程在制品均應依“在制品質量標準及檢驗規(guī)范”的規(guī)定實施質量檢驗，以提早發(fā)現異常，迅速處理，確保在制品質量。
�。ǘ┰谥破焚|量檢驗依制程區(qū)分，由質量管理部IPQC負責檢驗：
1、鉆孔—IPQC鉆孔科日報表。
2、修一—針對線路印刷檢修后分十五條以下及十五條以上分別檢驗記錄于IPQC修一日報表。
3、修二—針對鍍銅（Cu）易（Sn/Pb）后15條以上分別檢驗記錄于IPQC修二日報表。
4、鍍金—IPQC鍍金日報表。
5、底片制造完成正式鉆孔前由質量管理工程科檢驗并記錄于“底片檢查要項”。
6、其他如“噴錫板制程抽驗管理日報表”、“QAI進料抽驗報告”、“S/M抽驗日報表”等抽驗。
�。ㄈ┵|量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、負責加工條件的測試：
1、鉆頭研磨后“規(guī)范檢驗”并記錄于“鉆頭研磨檢驗報告”上。
2、切片檢驗分PIH、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗規(guī)范檢驗并記錄于檢驗報告。
�。ㄋ模└鞑块T在制造過程中發(fā)現異常時，組長應即追查原因，并加以處理后將異常原因、處理過程及改善對策等開立“異常處理單”呈（副）經理指示后送質量管理部，責任判定后送有關部門會簽再送總經理室復核。
�。ㄎ澹┵|檢人員于抽驗中發(fā)現異常時，應反應單位主管處理并開立“異常處理單”呈經（副）理核簽后送有關部門處理改善。
�。└魃a部門依自檢查及順次點檢發(fā)生質量異常時，如屬其他部門所發(fā)生者以“異常處理單”反應處理。
�。ㄆ撸┲瞥涕g半成品移轉，如發(fā)現異常時以“異常處理單”反應處理。
第十四條：制程自主檢查
（一）制程中每一位作業(yè)人員均應對所生產的制品實施自主檢查，遇質量異常時應即予挑出，如系重大或特殊異常應立即報告科長或組長，并開立“異常處理單”見（表）一式四聯，填列異常說明、原因分析及處理對策、送質量管理部門判定異常原因及責任發(fā)生部門后，依實際需要交有關部門會簽，再送總經理室擬定責任歸屬及獎懲，如果有跨部門或責任不明確時送總經理批示。第一聯總經理室存，第二聯質量管理部門（生產管理），第三聯會簽部門，第四聯經辦部門。
�。ǘ┈F場各級主管均有督促所屬確實實施自主檢查的責任，隨時抽驗所屬各制程質量，一旦發(fā)現有不良或質量異常時應立即處理外，并追究相關人員疏忽的責任，以確保產品質量水準，降低異常重復發(fā)生。
�。ㄈ┲瞥套灾鳈z查規(guī)定依“制程自主檢查實施辦法”實施。
成品質量管理
第十五條：成品質量檢驗
成品檢驗人員應依“成品質量標準及檢驗規(guī)范”的規(guī)定實施質量檢驗，以提早發(fā)現，迅速處理以確保成品質量。
第十六條：出貨檢驗
每批產品出貨前，品檢單位應依出貨檢驗標示的規(guī)定進行檢驗，并將質量與包裝檢驗結果填報“出貨檢驗記錄表”見（附表）呈主管批示后依綜合判定執(zhí)行。
質量異常反應及處理
第十七條：原物料質量異常反應
�。ㄒ唬┰锪线M廠檢驗，在各項檢驗項目中，只要有一項以上異常時，無論其檢驗結果被判定為“合格”或“不合格”，檢驗部門的主管均須于說明欄內加以說明，并依據“資材管理辦法”的規(guī)定呈核與處理。
�。ǘ⿲τ跈z驗異常的原物料經核決主管核決使用時，質量管理部應依異常項目開立“異常處理單”送制造部經理室生產管理人員，安排生產時通知現場注意使用，并由現場主管填報使用狀況、成本影響及意見，經經理核簽呈總經理批示后送采購單位與提供廠商交涉。
第十八條：在制品與成品質量異常反應及處理
（一）在制品與成品在各項質量檢驗的執(zhí)行過程中或生產過程中有異常時，應提報“異常處理單”，并應立即向有關人員反應質量異常情況，使能迅速采取措施，處理解決，以確保質量。
�。ǘ┲圃觳块T在制程中發(fā)現不良品時，除應依正常程序追蹤原因外，不良品當即剔除，以杜絕不良品流入下制程（以“廢品報告單”提報，并經質量管理部復核才可報廢）。
第十九條：制程間質量異常反應
收料部門組長在制程自主檢查中發(fā)現供料部門供應在制品質量不合格時，應填寫“異常處理單”詳述異常原因，連同樣品，經報告科長后送經理室績效組登記（列入追蹤）后，送經理室品保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常項目、數量并擬定處理對策及追查責任歸屬部門（或個人）并呈經理批示后，第一聯送總經理室催辦及督促料品處理及異常改善結果，第二聯送生產管理組（質量管理部）做生產安排及調度，第三聯送收料部門（會簽部門）依批示辦理，第四聯送回供料部門。制造科召集機班人員檢查改善并依批示辦理后，送經理室品保組存，績效組重新核算生產績效及督促異常改善結果。
成品出廠前的.質量管理
第二十條：成品繳庫管理
�。ㄒ唬┵|量管理部門主管對預定繳庫的批號，應逐項依“制造流程卡”、“QAI進料抽驗報告”及有關資料審核確認后始可辦理繳庫作業(yè)。
（二）質量管理部門人員對于繳庫前的成品應抽檢，若有質量不合格的批號，超過管理范圍時，應填寫“異常處理單”詳述異常情況及附樣并擬定料品處理方式，呈經理批示后，交有關部門處理及改善。
�。ㄈ┵|量管理人員對復檢不合格的批號，如經理無法裁決時，把“異常處理單”呈總經理批示。
第二十一條：檢驗報告申請作業(yè)
�。ㄒ唬┛蛻粢筇峁┊a品檢驗報告者，營業(yè)人員應填報“檢驗報告申請單”一式一聯說明理由，檢驗項目理由，檢驗項目及質量要求后送總經理室產銷組。
�。ǘ┛偨浝硎耶a銷組人員接獲“檢驗報告申請單”時，應轉經理室生產管理人員（質量要求超出公司成品質量標準者，須交研發(fā)部）研判是否出具“檢驗報告”，呈經理核簽后把“檢驗報告申請單”送總經理室產銷組，轉送質量管理部。
（三）質量管理部接獲“檢驗報告申請單”后，于制造后取樣做成品物性實驗，并依要求檢驗項目檢驗后將檢驗結果填入“檢驗報告表”一式二聯，經主管核簽后，第一聯連同“檢驗報告申請單”送總經理產銷組，第二聯自存憑以簽認成品繳庫。
（四）特殊物、化性的檢驗，質量管理部接獲“檢驗報告申請單”后，會同研發(fā)部于制造后取樣檢驗，質量管理部人員將檢驗結果轉填于“檢驗報告表”一式二聯，經主管核簽，第一聯連同“檢驗報告申請表”送產銷組，第二聯自存。
�。ㄎ澹┊a銷組人員在接獲質量管理部人員送來的“檢驗報告表”第一聯及“檢驗報告申請單”后，應依“檢驗報告表”資料及參酌“檢驗報告申請單”的客戶要求，復印一份呈主管核簽，并蓋上“產品檢驗專用章”后送營業(yè)部門轉客戶。
產品質量確認
第二十二條：質量確認時機
經理室生產管理人員于安排“生產進度表”或“制作規(guī)范”生產中遇有下列情況時，應將“制作規(guī)范”或經理批示送確認的“異常處理單”由質量管理部門人員取樣確認并將供確認項目及內容填立于“質量確認表”，連同確認樣品送營業(yè)部門轉交客戶確認。
（一）批量生產前的質量確認。
�。ǘ┛蛻粢筚|量確認。
�。ㄈ┛蛻舾綐优c制品材質不同者。
�。ㄋ模┛蛻舾綐拥挠∷⒕�路非本公司或要求不同者。
�。ㄎ澹┥a或質量異常致產品發(fā)生規(guī)格、物性或其他差異者。
（六）經經理或總經理指示送確認者。
第二十三條：確認樣品的生產、取樣與制作
�。ㄒ唬┐_認樣品的生產
1、若客戶要求確認底片者由研發(fā)部制作供確認。
2、若客戶要求確認印刷線路、傳送效果者，經理室生產管理組應以小時制作供確認。
�。ǘ┐_認樣品的取樣
質量管理部人員應取樣二份，一份存質量管理部，另一份連同“質量確認表”交由業(yè)務部送客戶確認。
第二十四條：質量確認書的開立作業(yè)
（一）質量確認書的開立
質量管理部人員在取樣后應即填“質量確認表”一式二份，編號連同樣品呈經理核簽并于“質量確認表”上加蓋“質量確認專用章”轉交研發(fā)部及生產管理人員，且在“生產進度表”上注明“確認日期”后轉交業(yè)務部門。
�。ǘ┛蛻暨M廠確認的作業(yè)方式
客戶進廠確認需開立“質量確認表”質量管理人員并要求客戶于確認書上簽認，并呈經理核簽后通知生產管理人員排制，客戶確認不合格拒收時，由質量管理部人員填報“異常處理單”呈經理批示，并依批示辦理。
第二十五條：質量確認處理期限及追蹤
（一）處理期限
營業(yè)部門接獲質量管理部或研發(fā)部送來確認的樣品應于二日內轉送客戶，質量確認日數規(guī)定國內客戶5日，國外客戶10日，但客戶如需裝配試驗始可確認者，其確認日數為50日，設定日數以出廠日為基準。
�。ǘ┵|量確認追蹤
質量管理部人員對于未如期完成確認者，且已逾2天以上者時，應以便函反應營業(yè)部門，以掌握確認動態(tài)及訂單生產。
�。ㄈ┵|量確認的結案
質量管理部人員于接獲營業(yè)部門送回經客戶確認的“質量確認表”后，應即會經理室生產管理人員于“生產進度表”上注明確認完成并以安排生產，如客戶不合格時應檢查是否補（試）制。
質量異常分析改善
第二十六條：制程質量異常改善
“異常處理單”經經理列入改善者，由經理室品保組登記交由改善執(zhí)行部門依“異常處理單”所擬的改善對策確實執(zhí)行，并定期提出報告，會同有關部門檢查改善結果。
第二十七條：質量異常統(tǒng)計分析
（一）質量管理部每日依IPQC抽查記錄統(tǒng)計異常料號、項目及數量匯總編制“各機班、料號不良分析日報表”送經理核示后，送制造部一份以了解每日質量異常情況，以擬改善措施。
（二）質量管理部每周依據每日抽檢編制的“各機班、料號不良分析日報表”將異常項目匯總編制“抽檢異常周報”送總經理室、制造部品保組并由制造科召集各機班針對主要異常項目、發(fā)生原因及措施檢查。
（三）各科生產中發(fā)生異常時擬報廢的PC板，應填報“成品報廢單”會質量管理部MPB確認后始可報廢，且每月5日前由質量管理部匯部填報“制程料號別報廢原因統(tǒng)計表”見（附表）送有關部門檢查改善。
第二十八條：質量管理圈活動
為培養(yǎng)基層干部的領導統(tǒng)御及領導能力以促進自我啟發(fā)提高人員的工作士氣及質量意識，以團隊精神共謀產品質量的改善，公司內各部門得組成質量管理圈，以推動改善工作。
公司質量管理制度3
1.0目的
通過內部質量審核,驗證質量體系文件的實施效果以及各項質量活動是否符合質量體系要求,確保質量體系的有效性。
2.0適用范圍
適用于對本公司的內部質量體系審核。
3.0職責
3.1管理者代表負責內部質量體系審核工作的組織,任命內審組長和審核員組成的審核組,批準《內部質量審核計劃》、《內部質量審核報告》。
3.2內審組長負責《內部質量審核計劃》的編制和審核工作的領導,及與受審核部門關系的協(xié)調,編寫《內部質量審核報告》。
3.3審核員負責編制《檢查表》,進行現場審核,簽發(fā)《不合格報告》。
3.4辦公室負責內部質量審核的具體實施。
4.0工作程序
4.1年度內部質量審核計劃的制定
辦公室于年初編制定本年度的內部質量審核計劃,主要內容有:審核目的和范圍、審核的依據、各次內審活動的時間、參加審核的人員等,經管理者代表批準后發(fā)至相關的部門/人員。
4.2審核的頻次
內部質量審核每年至少進行兩次。需要進,可隨時安排局部或全局的審核。
4.3審核的準備
4.3.1審核前,管理者代表負責任命內審組長,確定審核組成員。內審員與審核的部門無直接的責任關系。
4.3.2制定內審實施計劃
內審組長制定《內部質量審核計劃》,內容包括:
a審核的'目的和范圍;
b審核的依據;
c審核組成員名單;
d審核的日程安排。
4.3.3審核組預備會議
內審組長召集審核員召開審核組的預備會,向審核員明確審核的目的和范圍,簡要介紹受審核部門情況后,研究和商定審核的策略、落實分工、確定審核的日程安排,并規(guī)定審核紀律和內審員應注意的事項。
4.3.4發(fā)放內審計劃
審核組應以局面的形式提前3天正式將內審計劃發(fā)放到受審核部門/人員。
4.3.5準備并收閱工作文件
審核員進行審核工作前,應事先備齊下列表格、文件和資料:
a審核日程安排表和任務分配表;
b檢查表、《不合格報告》表;
c質量手冊和與受審核部門的質量活動有關的程序文件、工作規(guī)程、上一次內審發(fā)出的《不合格報告》等。
4.3.6編制《檢查表》
審核員根據收集到的文件和資料編寫《檢查表》。
4.4審核實施
4.4.1現場審核
a內審員按照內審計劃和編好的《檢查表》到現場通過觀察、詢問、查閱文件和有關記錄等方式收集證據;
b對發(fā)現的不合格項,經受審核部門/人員確認后,填寫《不合格報告》;
c內審組長負責對審核的全過程進行控制。
4.4.2匯總、整理《不合格報告》
內審組長組織討論審核結果,確定不合格項并與被審核部門交換意見后,填寫《質量體系內審不合格項目分布表》。
4.4.3總結
審核工作完成后,內審組長主持召開審核會議,向質量審檢小組受審核部門宣布審核結果,同時接受和答詢受審部門提出的問題。
4.4.4《不合格報告》由審核員簽發(fā),受審部門負責人在不合格報告上確認后簽名。
4.4.5編寫審核報告
《內部質量審核報告》由內審組長編寫,保證其具有正確性和完整性,并交管理者代表審批。
4.5責任部門根據《不合格報告》要求制定和實施糾正和預防措施限期糾正,內審組長負責按《糾正和預防措施控制程序》實施。
4.6《內部質量審核報告》由辦公室發(fā)給各個受核部門/人員。內部質量審核工作中形成的記錄和報告由辦公室歸檔保存,保存期為3年。
5.0相關文件
5.1《質量手冊》
5.2《糾正和預防措施控制程序》
5.3《內部質量審核計劃》
5.4《檢查表》
5.5《內部質量審核報告》
公司質量管理制度4
為認真貫徹落實全國、全省、全市產品質量和食品安全專項整治工作會議精神，根據國務院、省、市、縣和曲靖市質量技術監(jiān)督局產品質量和食品安全專項整治行動的統(tǒng)一安排部署要求，結合實際，特制定本方案。
一、指導思想和總體目標
以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，全面貫徹落實科學發(fā)展觀，堅持集中整治與制度建設、嚴格執(zhí)法與科學管理、打假治劣與扶優(yōu)扶強、失信懲戒與正面引導相結合的工作原則，按照“標本兼治、著力治本”的工作方針，突出重點產品、重點單位、重點區(qū)域，狠抓大案要案，全面加強以食品為重點的產品質量安全監(jiān)管，確保產品質量、食品和特種設備安全。通過專項整治，認真解決當前產品質量，尤其是食品安全和特種設備安全上存在的突出問題，取締產品制假制劣窩點；關停無證生產加工企業(yè)；規(guī)范食品小作坊的生產銷售行為；減少和消除特種設備安全工作上的盲點盲區(qū)；曝光制假制劣不講誠信的單位和違法分子黑名單。在開展集中打擊和整治工作同時，創(chuàng)建一批食品生產放心園區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和優(yōu)質產品生產基地；宣傳一批質量管理和區(qū)域性質量安全整治先進典型和經驗；促進我縣產品質量，尤其是食品和特種設備安全水平明顯提高；促進優(yōu)勢產業(yè)健康發(fā)展；增強我縣產品在國內外市場的競爭力。同時，通過加強新聞輿論宣傳，切實維護我縣產品在國內外市場的質量信譽，推動我縣產品質量誠信體系建設，增強消費者信心，推動我縣經濟社會又好又快發(fā)展。
二、整治工作重點
1、重點產品。重點產品，即食品、農資、消費品。消費品要突出實施生產許可證和3c認證管理的家用電器、兒童玩具、勞動防護用品、汽車配件、低壓電器、建筑鋼材、人造板、扣件、電線電纜、燃氣器具等10類產品。
2、重點單位。即有過質量違法行為、消費者投訴、媒體曝光過的企業(yè)、生產假冒偽劣的黑窩點。凡涉及安全類產品質量違法行為的企業(yè)，不論規(guī)模大小，一律作為重點查處對象。
3、重點區(qū)域。即假冒偽劣屢打不絕、反復發(fā)生的地區(qū)，無證生產問題突出的地區(qū)，監(jiān)督抽查合格率較低的地區(qū)，安全類產品存在區(qū)域性問題，以及容易出問題的生產、加工比較集中的地區(qū)。狠抓特種設備整治，重點治理近年來機械事故頻發(fā)的冶金行業(yè)以及房屋、市政、交通、鐵路、水電等建設施工起重機械，加大車用氣瓶、�；窔馄�，以及游樂設施的專項整治力度，消除事故隱患。狠抓煤炭整治，重點打擊流通領域煤炭摻雜摻假違法行為，確保電煤質量。
三、整治工作任務
（一）開展食品質量安全專項整治
根據國務院《關于加強食品等產品質量安全監(jiān)督管理的特別規(guī)定》，開展對食品企業(yè)和小作坊依法進行整治，嚴厲打擊制售假冒偽劣食品、使用非食品原料和回收食品生產加工食品以及濫用食品添加劑的違法行為；堅決取締無衛(wèi)生許可證、無營業(yè)執(zhí)照、無食品生產許可證等違法生產加工企業(yè)，嚴肅查處獲證企業(yè)生產不合格產品和不能確保必備生產條件等違法行為；加強對小作坊的監(jiān)管，全面推行產品質量安全承諾書制度；嚴格食品市場準入，組織開展強制檢驗和專項抽查，強化食品生產加工企業(yè)使用添加劑備案制度。到今年年底，促使“三證”（衛(wèi)生許可證、營業(yè)執(zhí)照、食品生產許可證）齊全食品生產加工企業(yè)100取得食品生產許可證；小作坊100簽訂食品質量安全承諾書。
1、嚴格食品市場準入。積極推進食品質量安全市場準入制度、強制性產品認證制度。對實行生產許可證、強制性產品認證等管理的產品，嚴格企業(yè)生產條件審查，嚴格按標準組織生產，嚴格產品出廠檢驗，嚴把市場準入關。
2、開展以小麥粉、大米、醬油、食醋、食用植物油、乳制品、
肉制品、飲料、白酒、糕點、豆制品、米線、餌塊等13類食品為重點的產品質量專項整治。
�。�1）突出對“辣子雞”及高風險食品的整治。一是開展對*辣子雞生產加工企業(yè)的整治。在全縣范圍內開展對辣子雞質量、計量、生產許可證標識等專項執(zhí)法檢查。開展辣子雞產品質量全面監(jiān)督抽查工作，對質量安全指標不合格（如：蘇丹紅、亞硝酸鹽、重金屬等），一律嚴厲查處。二是針對白酒生產銷售企業(yè)多、分部廣、風險大的特點，加大對白酒生產企業(yè)的監(jiān)管力度。對證照齊全尚未達到市場準入條件的小企業(yè)、小作坊，有檢驗能力的嚴格實施產品出廠強制檢驗，沒有檢驗能力的企業(yè)，必須送法定檢驗機構開展委托檢驗，經檢驗合格的產品，限定在所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)域內銷售。
（2）開展對獲證企業(yè)的全面督查，對存在生產不合格產品和不能確保必備生產條件的生產企業(yè)，依法進行嚴厲查處。加大對食品生產企業(yè)的巡查、回訪、強制檢驗、定期檢驗、監(jiān)督抽查的頻次，凡是在檢查中發(fā)現獲證企業(yè)不履行出廠強制檢驗或不能持續(xù)保持
生產合格產品的，必須暫扣證書并限期整改；整改仍達不到要求，符合吊銷證照條件的報上級主管部門依法吊銷證照。
�。�3）對證、照齊全，但尚未列入無證查處階段的食品生產加工企業(yè)，督促企業(yè)限期取證；對已列入查處階段的產品，嚴厲查處無證生產違法行為。
�。�4）對無證、無照或證照不全的食品生產加工小企業(yè)、
小作坊，要將企業(yè)名單報告當地政府，并分別通報工商、衛(wèi)生等監(jiān)管職能部門，建議依法吊銷生產許可證照；在當地政府的統(tǒng)一領導下，堅決取締無證、無照食品生產加工小企業(yè)、小作坊。
3、開展對�；饭I(yè)甲醇產品生產、銷售、使用等各個環(huán)節(jié)的專項檢查。嚴厲查處無證生產，對違法銷售、使用的企業(yè)或個人，分別通報監(jiān)管職能部門依法查處；對使用工業(yè)甲醇作原料勾兌白酒的生產企業(yè)或個人，一經查實，一律移交司法機關依法追究責任。
4、加大食品質量監(jiān)督（定期）抽查力度。嚴格按照《*年*省產品質量定期監(jiān)督檢查（驗）產品目錄》和《*年*市重點產（商）品質量（定期）監(jiān)督檢查計劃》規(guī)定的產品范圍和抽查頻次，以嬰幼兒配方乳粉、小麥粉、大米、醬油、醋、滅菌乳、巴氏殺菌乳、碳酸飲料、礦泉水、純凈水、方便面、餅干、冷凍飲品、白酒、葡萄酒和啤酒等16類食品為重點，開展產品質量專項抽查。到年底，獲得食品生產許可證企業(yè)定期監(jiān)督檢查率達到100%，其他食品企業(yè)定期監(jiān)督檢查率達到95%。
5、嚴厲打擊制售假冒偽劣食品的違法行為。嚴厲打擊生產假冒偽劣食品，用非食品原料、發(fā)霉變質原料、過期變質食品、病死畜禽用于生產加工食品，濫用色素、防腐劑等食品添加劑，篡改生產日期和保質期，使用不符合要求的食品包裝材料，有毒有害殺蟲劑，摻加吊白塊、蘇丹紅等違禁物品，偽造冒用質量標志等違法行為。堅持治理整頓與扶優(yōu)扶強相結合，通過整治，關閉一批不具備產品質量安全條件的食品生產加工企業(yè)，關停一批無證生產食品的生產加工企業(yè)，查處并移送一批涉嫌犯罪的大案要案，曝光一批制假制劣企業(yè)黑名單，創(chuàng)建一批食品生產放心園區(qū)和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)），保護和扶持一批優(yōu)質產品、優(yōu)良品牌和優(yōu)秀企業(yè)，使突出的區(qū)域性、行業(yè)性質量問題得到有效遏制，使優(yōu)勢產業(yè)得到健康發(fā)展，增強我縣產品在國內外市場競爭力。
6、建立健全“小作坊”監(jiān)管制度。一是完善“食品添加劑”登記備案制度。食品生產加工企業(yè)，必須按照國家有關法律法規(guī)的規(guī)定，對所使用的食品添加劑必須到當地質監(jiān)部門登記備案；二是建立基本質量安全衛(wèi)生條件改造制度。小作坊必須達到從事食品生產加工的最基本質量安全衛(wèi)生要求，才能從事食品生產加工；三是限制銷售范圍制度。小作坊生產加工的食品以方便當地群眾日常生活需要為主，其產品銷售范圍不得超出鄉(xiāng)級行政區(qū)域；四是公開承諾制度。小作坊生產加工企業(yè)必須向社會公開承諾并履行食品安全第一責任人的責任義務，承諾不使用非食品原料、不濫用食品添加劑、不使用回收食品做原料等。
7、深入開展食品質量安全專項整治“百千萬工程”。對全縣食品生產比較集中及質量安全問題比較突出的一地一品、一地多品、多地一品等重點區(qū)域，作為開展整治的重點，在整治的基礎上，積極開展創(chuàng)建食品安全示范縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）活動。
�。ǘ╅_展對涉及人身健康和安全的產品質量安全整治
重點整治家用電器、兒童玩具、勞動防護用品、汽車配件、低
壓電器、建筑鋼材、人造板、扣件、電線電纜、燃氣器具等10類涉及人身健康和安全產品。嚴厲查處無證生產及使用不合格原料以假充真、以次充好、以不合格產品冒充合格產品的違法行為；擴大重點產品質量監(jiān)督抽查覆蓋面，增加抽查頻次；嚴格發(fā)證后管理，嚴格監(jiān)督檢查后處理。到今年年底，10類產品生產企業(yè)100建立質量檔案；基本解決無證生產的問題；監(jiān)督抽查合格率明顯提高。
一是抓好工業(yè)產品生產許可證、3c認證及涉及安全、能源、環(huán)保產品等重要工業(yè)產品的監(jiān)管工作。摸清生產企業(yè)的數量、生產規(guī)模、生產品種、生產條件、產品質量狀況等底數，強化證后監(jiān)管，全面建立生產許可證、3c認證企業(yè)質量檔案；加大對企業(yè)產品質量抽查、巡查、回訪和監(jiān)督抽查力度，使獲證企業(yè)生產的產品抽查合格率達90以上，重點區(qū)域的制假售假重大違法案件基本得到遏制。
二是嚴厲打擊無證生產行為。重點開展對涉及安全、能源、環(huán)保產品的無證查處。在政府的統(tǒng)一領導下，通過吊銷證照、斷水斷電等手段，加大對無證生產違法行為的打擊力度，確保今年底基本消除無證生產行為。
二是嚴厲打擊偷工減料、使用不合格原料生產及以假充真、以次充好、以不合格產品冒充合格產品的生產、銷售違法行為；嚴厲打擊經營活動中使用無證產品的違法行為；嚴厲打擊生產假冒偽劣產品等違法行為。
三是強化對名牌產品生產企業(yè)的監(jiān)管。對在有效期內的中國名牌、云南名牌產品特別是食品生產企業(yè)開展專項檢查。對出現產品質量嚴重下降或有其他違法違規(guī)行為的企業(yè)報請上級批準機關取消其名牌榮譽稱號。
�。ㄈ╅_展農資產品質量整治
抓住秋播秋收農忙時，集中力量開展化肥、農藥、農膜、農機及零配件專項打假工作。嚴厲查處制售有效含量不足的化肥、國家明令淘汰農藥、安全性能不合格農機，摻雜摻假、以次充好、以假充真、以不合格產品冒充合格產品及利用標識進行質量欺詐等違法行為。同時，把農資整治與秋季“農資打假下鄉(xiāng)”結合起來，會同有關部門在農資銷售使用的旺季，加大對重點農資產品質量監(jiān)督檢查與打假活動。尤其要深入鄉(xiāng)村、農戶，擴大產品質量監(jiān)督檢查覆蓋面，保證秋季農業(yè)生產。到今年年底，制售假劣化肥、農藥、農膜、農機及零配件違法行為得到有效遏制，假劣農資坑農害農案件大幅減少；對轄區(qū)內化肥、農膜生產企業(yè)產品抽檢率達100。
�。ㄋ模╅_展特種設備質量安全整治
按照省局《起重機械專項治理攻堅戰(zhàn)實施方案》的要求，突出抓好重點設備、重點領域、重點場所的監(jiān)管。繼續(xù)深入開展電站鍋爐、�；窔馄恳约坝螛吩O施等專項整治，消除事故隱患；開展對機械事故頻發(fā)的冶金行業(yè)、建筑行業(yè)、交通、鐵路、水電等建設施工起重機械進行治理攻堅，對非法生產起重機械等三種嚴重違法行為，嚴厲查處，堅決取締并追究法律責任。到今年年底，起重機械注冊登記率、持證上崗率、定期檢驗率基本達到100；電站鍋爐使用登記率、定期檢驗率、作業(yè)人員持證率達到100；車用氣瓶和�；窔馄砍溲b人員持證率和罐車充裝單位設備使用登記率達到100；游樂設施作業(yè)人員持證上崗率達到100。
�。ㄎ澹╅_展煤炭質量安全整治
嚴厲打擊流通領域電煤摻雜摻假違法行為，對煤質發(fā)熱量低于3000大卡的，一律按摻雜使假違法行為嚴厲查處。到今年年底，確保電煤質量有較大好轉。
四、整治工作步驟和時間安排
整治工作從*年8月下旬開始至12月底結束，具體分為宣傳動員、調查摸底、集中整治、總結驗收四個階段。
第一階段：宣傳動員（8月25日―9月5日）
一是要充分發(fā)揮報刊、廣播、電視、網絡等媒體的作用，大力宣傳全國和省、市、縣產品質量和食品安全專項整治工作會議精神；廣泛宣傳《國務院關于加強食品等產品質量安全監(jiān)督管理的特別規(guī)定》，全面提高企業(yè)和廣大人民群眾的產品質量安全意識和遵法、守法意識，營造政府重視、企業(yè)參與、社會關注的良好氛圍，迅速掀起產品質量和食品安全專項整治高潮。
二是組織學習。重點學習全國和省、市、縣質量工作會議及產品質量和食品安全專項整治工作會議精神，《國務院關于加強食品等產品質量安全監(jiān)督管理的特別規(guī)定》等。通過學習，讓干部職工做到“四個明確”：一是明確抓產品質量和食品安全工作的重大意義；二是明確我國產品質量和食品安全工作的嚴峻形勢；三是明確上級抓產品質量和食品安全的措施辦法；四是明確自身在抓產品質量和食品安全上的責任和義務。把干部職工的思想和行動統(tǒng)一到黨中央、國務院的方針政策上，統(tǒng)一到國家質檢總局和省、市、縣委、縣黨委、政府的目標要求上，動員干部職工自覺、積極投身到專項整治行動之中。
第二階段：調查摸底（9月6日至9月30日）
按照本方案確定的“五個方面”質量安全整治的內容，組織力量，對整治區(qū)域、重點單位、產品進行一次“拉網式”清查，全面調查、清理、核實、登記，掌握真實情況，建立企業(yè)質量檔案。在此基礎上，明確責任區(qū)域內整治的重點產品、重點單位和重點區(qū)域，明確分工，責任到人。
第三階段：集中整治（10月1日―12月6日）
嚴格貫徹執(zhí)行《國務院關于加強食品等產品安全監(jiān)督管理的特別規(guī)定》，切實開展好“五個”方面的`專項整治。要充分行使《國務院關于加強食品等產品安全監(jiān)督管理的特別規(guī)定》賦予的進入生產場所實施現場檢查，查閱、復制、查封、扣押有關合同、票據、賬簿以及其他有關資料，查封、扣押不符合法定要求的產品，違法使用的原料、輔料、添加劑、農業(yè)投入品以及用于違法生產的工具、設備，查封存在危害人體健康和生命安全重大隱患的生產經營場所等監(jiān)管職權，堅決鏟除制假窩點，徹底摧毀其制假能力。突出抓好以下兩個方面的工作：
一是要組織力量對16類食品生產企業(yè)的產品質量進行安全整治。關停無證生產加工企業(yè)，與食品小作坊簽訂食品質量安全承諾書；完善家電等10類涉及人身健康安全產品的質量檔案；加大對重
點產品的質量監(jiān)督抽查力度；堅持全面覆蓋與重點攻堅相結合等方法，以使用環(huán)節(jié)為切入點，重點對起重機械、車用氣瓶和�；瘹馄�，以及游樂設施進行專項整治；曝光制假制劣不講誠信的企業(yè)和違法分子“黑名單”；對生產、銷售存在安全隱患和可能對人體健康、生命造成損害的產品，嚴格實行產品召回制。
二是狠抓大案要案的查處。嚴厲查處制售假冒偽劣食品、使用非食品原料和回收食品生產加工食品以及濫用食品添加劑的違法行為；嚴厲查處用非食品原料、病死畜（禽）生產加工食品；嚴厲查處偷工減料、使用不合格原料生產及以假充真、以次充好、以不合格產品冒充合格產品，用劣質原材料生產加工不符合強制性標準要求的安全類產品以及數額較大的制售假冒偽劣等違法案件。堅決杜絕有法不依，執(zhí)法不嚴，違法不究和執(zhí)法犯法等行為的發(fā)生。對大案要案要做到“五不放過”：案情沒有搞清的不放過，假冒偽劣商品的源頭和流向沒有查明的不放過，制假售假責任者沒有依法處理的不放過，該移送司法機關沒有移送的不放過，支持或參與制假售假的機關工作人員沒有受到追究的不放過。
第四階段：總結驗收（12月7日―12月30日）
在集中整治的基礎上，針對本轄區(qū)產品尤其是食品、消費品和特種設備生產、使用企業(yè)在質量管理、安全管理上存在的問題，進一步完善監(jiān)管措施和辦法，強化監(jiān)管力度，鞏固整治工作成效，建立產品質量和食品安全長效監(jiān)管機制。迎接上級有關部門對我單位專項整治工作的專項檢查和驗收。
五、保障措施與工作要求
1、加強領導，周密安排。及時成立以一把手為組長的“產品質量和食品安全專項整治行動領導小組”，制定確實可行的整治行動方案，成立辦事機構，形成主要領導親自抓，分管領導具體抓。在專項整治工作中設專人負責、專人聯絡，做到任務明了，職責明確，形成一級抓一級、層層抓落實的局面，確保整治工作各項任務目標的實現。
2、大膽實踐，勇于創(chuàng)新。在專項整治行動期間，行政執(zhí)法人員必須按照統(tǒng)一部署，把專項整治行動與富民惠民措施相結合，與加強執(zhí)法隊伍建設相結合，敢于創(chuàng)新執(zhí)法打假工作的新理念、新思路、新局面，敢于創(chuàng)新執(zhí)法打假工作的傳統(tǒng)方式方法，勇于探索工作方式，樹立敢打必勝的信心和能力。
3、嚴明紀律，嚴格執(zhí)法。嚴格按照《國務院關于加強食品等產品安全監(jiān)督管理的特別規(guī)定》的要求，嚴格執(zhí)法界限，嚴明執(zhí)法紀律，明確執(zhí)法規(guī)范，強化對生產經營者的監(jiān)督管理，加大對制售假冒偽劣產品行為的懲處力度，該重罰的要重罰，對觸犯刑律的，要堅決追究刑事責任，決不能以罰代刑、一罰了事，切實做到有法必依、執(zhí)法必嚴、違法必究。
4、加大力度，務求實效。一要狠抓制假源頭，鏟除制假窩點。對發(fā)現的制假制劣窩點，會同有關部門依法予以取締，鏟除不安全產品的生產加工源頭。對發(fā)現有證有照企業(yè)造假的，該吊銷生產許可證和工商營業(yè)執(zhí)照的，堅決建議吊銷相關證照。在監(jiān)督檢查中，實施精準打擊，各個擊破，做好源頭管理工作。二要查辦大案要案，切實做到“五不放過”，要加強與公安機關的配合，夠移送條件的案件，堅決移送公安機關處理。三要建立名優(yōu)企業(yè)聯系制度，加強與名優(yōu)企業(yè)聯手打假。積極探索更加有效的機制，保護名優(yōu)企業(yè)合法權益，保護知識產權，堅決遏制制假售劣違法行為。
5、實行嚴格的責任制，切實落實責任追究。在整治工作中，堅決糾正不作為、亂作為現象，對失職瀆職、包庇縱容制假售假行為的，要依法嚴格責任追究制。對措施不力、整治不到位，產品質量和食品安全突出問題長期得不到解決，甚至導致發(fā)生重大食品安全事故的區(qū)域，將追究主要責任人的責任。要結合此次專項整治行動，將責任落實到每個人，嚴格落實過錯責任追究制度。即：一是沒有按要求對轄區(qū)內企業(yè)和小作坊普查建檔的；二是不符合法定條件而予以許可的；三是未按法定職責實施檢查的；四是玩忽職守，對應當予以制止和處罰的違法行為不予制止和處罰的；五是擅自降低處罰幅度和種類，以罰款代替其他處罰的；六是應當依法移交司法機關追究刑事責任而不移交，以行政處罰代替刑罰的；七是重點地區(qū)沒有開展區(qū)域整治或整治效果不明顯的；八是接到舉報不及時受理和調查的；九是瞞報、遲報、謊報監(jiān)管信息的。
6、加強信息溝通，確保信息暢通。對本單位和全縣產品質量和食品安全專項整治行動的情況要做好收集、整理，及時向縣政府和市整治辦以及有關部門報告和通報；每天上午9：00以前，向市局專項整治行動領導小組辦公室報告上一天所在單位專項整治行動情況，每周五報一次動態(tài)信息。對產品質量和食品安全事故突發(fā)事件，要立即上報縣政府和市整治辦。
公司質量管理制度5
一、基本職責、工作標準
1貫徹執(zhí)行國家全面質量管理的工作方針、政策和規(guī)章制度，擬制本企業(yè)全面質量管理工作的長期規(guī)劃與近期計劃，根據上級要求，結合本企業(yè)實際情況廈市場調查，參與擬制企業(yè)方針。做到目標明確，重點突出，計劃落實，措施具體。
2對企業(yè)方針與全面質量管理計剮制度的貫徹實施，以及各部門車問的全面質量管理工作進行檢查、督促、協(xié)調和考核。做到：檢查經常，協(xié)調及時，措施落實，考核準確，有獎有罰。
3組織管理群眾性的質量管理活動和評審、獎勵。做到：活動正常，辦法妥當，深入持久，效果明顯。
4研究推廣可靠性與質量管理教育以廈數理統(tǒng)計優(yōu)選法、價值工程、系統(tǒng)工程等現代科學管理方法和先進質量控制方法，做到：教育經常，科學管理方法適用，效果明顯。
5組織井指導從新產品研制設計、生產制造、輔助使用、服務等生產全過程的質量管理工作，完善和健全質量保證體系。做到：全廠各部門參加質量管理，組成嚴密的協(xié)調和高效的縱橫交織的質量管理網，使產品質量得到可靠的保證。
6負責收集匯總分析傳遞和上報全廠質量信息。做到：路線清楚，脈絡分明，數據準確，傳遞迅速，反饋及時，效果明顯。
7負責對各種型號產品的質量分析，并及時反饋檢查落實，做到：有數據、有分析、信息準確，反饋迅速。
8負責對新產品方向性，技術經濟先進性的驗證和監(jiān)督，對各過程的原材料、元器件、半成品、成品的質量及檢驗制度實行監(jiān)督。并參與新產品和老產品改型的鑒定。
9負責對全廠以及各級質量責任制為核心的質量保證體系實行監(jiān)督和檢查，做到堅持原則，不徇私情，稽核有根據，抓住要領要害，有事實，有觀點。有萬法，有說服力，有明顯效果。
二、權限
1有權調查研究綜合分析提出企業(yè)方針供廠長參考。
2有權擬制企業(yè)全面質量：管理的長期和近期計劃，擬訂全面質量管理的規(guī)章制度，并代表廠長對全廠質量管理體系實行監(jiān)督、檢查與保證實施。
3有權對全廠新老產品的'方向性、戰(zhàn)略性、關鍵性的重大問題進行監(jiān)督、檢查。tumu5.com
4有權協(xié)調全廠質量管理中的糾紛，并有權代表廠長進行仲裁，有權對各車間部門上報質量數據進行審查核對，并提出獎懲建議。
三、責任
1對擬制的企業(yè)方針、工作計劃、各種規(guī)章制度的正確性、合理性及科學性負責。
2對質量保證體系實行監(jiān)督、檢查的廈時性、準確性、完整性負責。
3對代表廠長發(fā)布指令、協(xié)調、仲裁的正確性負責。
4對發(fā)布或上報的質量數據的正確性、廈時性負責。
5對因質量管理未能廈時監(jiān)督、協(xié)調，造成質量事故負責。
公司質量管理制度6
第一條 設立目的
為了保證產品或服務質量，明確規(guī)定企業(yè)每個人在質量工作上的責任、權限與物質利益。通過制定質量管理責任制，達到促進公司發(fā)展的目的，特制定此制度。
第二條 概念及其意義
建立質量責任制是本公司建xxxxxx制的首要環(huán)節(jié)。它要求明確規(guī)定公司每一個人在質量工作上的具體任務、責任和權力，以便做到質量工作事事有人管、人人有專責，辦事有標準，工作有檢查，形成一個嚴密的質量管理工作系統(tǒng)。一旦發(fā)現產品質量有問題，可以追溯責任，有利于總結正反兩方面的經驗，更好地保證和提高產品質量。
第三條 工作原則
1.必須明確質量責任制的實質是責、權、利三者的統(tǒng)一，切忌單純偏重任何一個方面；
2.要按照不同層次、不同對象、不同業(yè)務來制定各部門和各級各類人員的質量責任制；
3.規(guī)定的任務與責任要盡可能做到具體化、數據化，以便于進行考核；
4.在制定企業(yè)的質量責任制時，要由粗到細，逐步完善；
5.為了切實把質量責任制落到實處，企業(yè)必須制定相應的質量獎懲措施。
第四條 具體內容
公司的質量責任制是xxxxxxxx的核心內容和重要組成部分。公司的質量責任制內容，主要是規(guī)定公司各主要和部分與產品或服務質量直接有關的職工以及各部門的`質量責任。其主要包括以下幾個方面：
一、公司各主要部門的質量責任
1.公司董事會的質量責任
�。�1）認真執(zhí)行“質量第一”及其它國家有關質量工作的方針、政策、法規(guī)，領導和推行全面質量管理，制定本企業(yè)的質量方針；
�。�2）組織制訂質量管理的中期、遠期發(fā)展規(guī)劃，制訂質量目標及實施計劃，如積極采用國際標準和國外先進標準，配備先進檢測手段等，使產品質量精益求精、物美價廉、適銷對路、用戶滿意；
（3）設計、建立質量管理組織體制，配備質量活動過程所需資源建立和完善質量體系，并認真進行管理評審，檢查落實各級質量責任制和質量獎勵制度的執(zhí)行，促進質量體系的有效運行；
（4）迅速掌握質量信息，及時處理質量問題，及時總結質量管理中的經驗與教訓，并納入企業(yè)標準，并納入企業(yè)標準，付諸實施；
�。�5）重視和控制質量成本，減少質量損失，提高質量管理水平和效益等。
2.銷售部的質量責任
�。�1）嚴格按照銷售合同規(guī)定，制定銷售計劃，保證成品的完好儲存和組織準確及時發(fā)貨。如因誤發(fā)和裝貨對產品的損壞而產生的損失，將追究責任。
�。�2）定期走訪用戶，負責收集用戶對我公司所提意見，了解用戶的產品要求，進行匯總分析后，向有關領導匯報。
�。�3）及時向xxxxx部反饋質量信息，參與質量事故的處理與跟蹤。
3.財務部的質量責任
�。�1）貫徹執(zhí)行國家、公司相關質量控制的文件；
�。�2）擬定本系統(tǒng)質量保證技術措施及資金供給計劃；
�。�3）做好資金籌集、運用、調控、監(jiān)督工作；
（4）建立健全各項內控制度，嚴格執(zhí)行財經紀律，按有關文件精神及合同內容即使扣除進度款中相應質量保證金；
�。�5）參加重大質量事故的調查、分析、責任認定，及對責任人、單位的處罰。
4.企管部的質量責任
�。�1）針對我公司產品生產情況，組織有關人員進行質量管理培訓學習，提高技術水平和操作技能，增強生產一線員工的質量意識。
�。�2）積極采用現代化管理手段，提高企業(yè)的產品質量。
5.生產部門的質量責任
�。�1）領料時要嚴格執(zhí)行工藝規(guī)程對原材料的質量和技術性能要求，不得擅自改變有關技術標準；投料時要按xxxxx部規(guī)定的原料配比挑選質量要求進行投料，該計量的要進行精確計量。
�。�2）積極配合xxxxxxx部對工藝規(guī)程進行修改，不斷提高工藝規(guī)程的合理性、科學性。認真做好xxxxxx部在生產流程中設置的工藝質量控制點的工藝質量控制。
�。�3）隨時接受技術部和品質部的質量監(jiān)督和技術指導。
�。�4）及時向有關部門匯報生產中所出現的質量問題，不得隱瞞事實真相。
（5）在合理的工藝規(guī)程指導下，必須對整個生產控制過程和產品質量負責，同時也必須對產品在用戶使用時與生產相關質量負責。
6.物資部的質量責任
（1）貫徹執(zhí)行國家相關質量的法律、法規(guī)和公司的質量目標；
�。�2）建立各項設備的租賃、購置、驗收制度，確保租賃設備手續(xù)齊全、狀況完好、質量可靠；
�。�3）材料的采購、運輸、進場、驗收、庫管、發(fā)放嚴格按照材料購置程序辦理，不合格的材料不準入庫，并按不合格程序辦理；對不同規(guī)格材料進行標示；
�。�4）負責組織對采購進場的材料、構建、委托加工半成品及待安裝設備的質量檢驗；
�。�5）參與質量事故的調查處理。
二、公司員工的質量責任
1.公司總經理的質量責任
�。�1）對擬制的企業(yè)方針、工作計劃、各種規(guī)章制度的正確性、合理性及科學性負責。
�。�2）對質量保證體系實行監(jiān)督、檢查的及時性、準確性、完整性負責。
�。�3）對代表公司發(fā)布指令、協(xié)調、仲裁的正確性負責。
（4）對發(fā)布或上報的質量數據的正確性、及時性負責。
�。�5）對因質量管理未能及時監(jiān)督、協(xié)調，造成質量事故負責。
2.普通員工的質量責任
�。�1）要牢固樹立“質量第一”的管理思想，精益求精，做到好中求多，好中求快，好中求省。
（2）要積極參加技術學習，學習產品質量要求、工藝技術、設備性能、檢驗方法。
�。�3）嚴格遵守操作規(guī)程，對公司的各項設備做到合理使用，精心維護，經常保持良好狀態(tài)。
（4）認真做好自檢與互檢，勤檢查、勤調整、發(fā)現問題及時通知下一個崗位，做到人人把好質量關。
（5）對產品質量要認真負責，確保表里一致，嚴禁弄虛作假。
第五條 附則
本制度經xxxxx核準后實施，增設修訂亦同。
本制度最終解釋權歸xxxxx。
公司質量管理制度7
一、總則
1質量管理工作是保證和提高工程質量的重要環(huán)節(jié)。我們應貫徹“質量第一求生存，科學管理促發(fā)展”的方針，切實加強施工質量的預控、檢查和驗收制度，便于發(fā)現問題，及時糾正，讓顧客的要求得到滿足。
2質量管理部要牢固建立“質量是企業(yè)的生命”的思想，堅持預防為主，要從施工準備到竣工驗收的各個環(huán)節(jié)上，進行技術監(jiān)督、過程控制和質量檢驗，使產品的質量水平不斷提高。
1)工程技術部門要監(jiān)控與審核工程質量規(guī)劃和施工方案，落實三級交底制度，檢查規(guī)劃與方案的實施過程，抓好科技進步和技術創(chuàng)新，推廣十項新技術應用，提高工程質量品牌。在不影響工程質量的前提下合理安排進度計劃，要堅持做到上道工序質量不符合要求不得交付下道工序施工，要始終以嚴格的管理和合理的施工進度創(chuàng)造良好的施工生產環(huán)境，提供使顧客滿意的精品。
3)材料部門供應的材料要符合材料質量標準，要嚴格把關施工方的材料采購、驗收檢測和使用管理制度，要及時了解和掌握施工現場所需不同材料和新材料的規(guī)格、性能以及應用要求的情況，做到為工程建設提供合格材料。
4)質量檢查人員應持證上崗，應挑選工作責任心強，能堅持原則，具有較高技術水平和實踐經驗的人員擔任。專職質量人員公司直接領導，應相對固定，不得任意調整。如因工作確需調動，需經公司主管部門同意。
5)專職質量檢驗員的配備，根據國家規(guī)定數據不低于企業(yè)職工總數的5‰，應滿足企業(yè)質量管理的要求與能力。
6)項目部、隊組質量管理，在操作過程中要盡心盡責，隨時檢驗。項目部應有項 目質量員，項目質量員獨立開展工作。專業(yè)隊應有兼職質量員，以便進行檢驗工作。兼職質量員由關切或有經驗的工人擔任。
7)質量管理網絡在公司總經理領導下，由總工程師分管，在公司質量管理部組織下展開各項工作。各技術經理分管質量工作，分管技質的主管抓質量工作，項目部設質量員、隊組設兼職質量員。
8)質量檢驗人員應定期參加公司的質量活動。
9)全面質量管理是現代工業(yè)生產中一種科學的質量管理方法，企業(yè)的全體職工，都要學習和參加質量管理，為了取得經驗，逐步展開，應建立質量管理小組，并開展活動。
二、公司各級的質量責任制
1、公司總經理是負責承擔企業(yè)工程質量的法定代表人，對公司所承建工程的質量負全面責任�？偨浝砦锌偣こ處熁蚣夹g負責人具體抓公司的工程質量。
2、總工程師或項目經理負責實施公司質量工作規(guī)劃，指定質量管理目標，負責確定重點、重大工程的質量保證措施，總工程師或項目經理領導質量管理部和工程技術部，對工程質量進行具體工作。單位工程質量的評定，由質量管理部組織評定，總工程師審核驗證。
3、各項目經理全面負責本項目工程質量和產品質量。分管的技術經理具體抓工程質量，有職有權。各項目經理應尊重技術經理在質量問題上的處理意見。項目部應根據具體情況定出質量管理目標，確定創(chuàng)優(yōu)質目標工程，制定獎罰制度并以切實實施。并制定工程質量計劃。
4、技術負責人對在建工程的質量全面負責，項目工程師配合項目經理抓好工程質量控制，負責技術交底、過程檢查處理、檢驗批和分項工程的評定驗收，匯報和 整改質量問題，技術負責人在質量問題上應與項目施工方工程師密切配合，尊重項目工程師在質量問題上的意見。
三、公司質量管理部職責范圍
1、認真執(zhí)行“百年大計，質量第一”，“質量是企業(yè)的生命”的方針，在技術負責人領導下，組織推動生產中的質量工作，貫徹、執(zhí)行工程質量的有關政策、法令、制度、規(guī)范、規(guī)程及有關文件，有關規(guī)章制度。
2、在技術負責人領導下，制訂和完善工程質量獎罰方法，并組織實施，對分公司進行督促，檢查執(zhí)行情況。
3、經常深入現場，積極宣傳，貫徹質量操作規(guī)程，對施工現場進行檢查、監(jiān)督，發(fā)現問題及時處理，并立即報告技術負責人。
4、參與重點工程施工組織設計，施工方案的討論，并對各項目進行監(jiān)督、檢查執(zhí)行情況。
5、對職工做好質量教育，并經常對質量人員進行業(yè)務指導，并組織學習，不斷提高業(yè)務水平和工作能力。
6、組織質量員定期活動，開展質量監(jiān)督工作，提高質量員業(yè)務水平。
7、做好工程質量報表，做好分項工程質量月檢查評定工作，并將分項工程月檢查評定情況匯集上報下發(fā)。
8、在技術負責人領導下，擬訂目標管理項目，開展優(yōu)質工程活動，做好組織評定及資料復查工作。
9、組織工程的基礎、主體及竣工的驗收工作，聽取有關單位意見，提高工程質量 。
10、收集顧客投訴意見，明確責任部門，按要求落實整改問題，使顧客得到滿意。
四、質量檢查和評定
質量檢查工作，應以檢查為主，互檢與專職檢查相結合的原則，按照現行的施工質量驗收規(guī)范執(zhí)行。
1互檢：工序搭接，不同工種交接時，應進行工序之間的交接檢查，發(fā)現問題及時解決，通過互檢以促進隊組之間提高工程質量意識，并弄清各自的責任。 2檢驗批的質量檢查：應由項目質量員、作業(yè)班長進行檢查和實測，對存在的問題進行處理，并填寫檢驗批質量驗收記錄。最后匯報我方及監(jiān)理方。
3分項工程的檢查：應由技術負責人、項目工程師、項目質量員進行檢查和實測，發(fā)現問題及時處理，并填寫分項工程質量驗收記錄。
4專職檢查：公司專職質量員根據項目部的分項工程評定，每月組織復查，核定分項工程等級。隊組互檢由隊組兼職質量員簽字。
5定期的質量檢查：公司組織各級質量管理人員開展定期的質量檢查，交流經驗，開展評比活動，促進工程質量不斷提高。
（1）技術負責人每月對分項工程進行復查，對于檢查不合格的應及時處理，表揚優(yōu)良，批評差劣，進行獎懲。
�。�2）質量管理部每季對工程進行抽查，并將抽查的情況匯集起來上報下發(fā)。對工程質量成績顯著的單位和項目部給予表揚或嘉獎。
7公司質量管理部不定期的開展質量抽查工作，全面監(jiān)控施工項目的質量動態(tài)，嚴格把好過程控制關。
五 材料、構件的質量驗收
1所有進場的原材料及工具，施工單位應及時提供出廠證明或質量保證書。工地材料員要對所進材料的規(guī)格、數量及外觀質量進行檢查驗收。
2、各種材料驗收：要檢查生產許可證、出廠合格證、驗用證、進市許可證及質量保證資料，成品出產質量必須符合設計及驗收標準，驗收人員對成品規(guī)格、數量及外觀質量進行驗收。
3、所有由生產廠送進場的產品，材料部經理在工地應進行檢查驗收，質量員進行質量抽查。到廠內提貨的，應在廠內進行驗收，發(fā)現質量存在問題，可拒絕接收。
4、現場材料必須按施工總平面圖布置堆放整齊有序，場地要硬化，排水要暢通，特種材料要做好防潮、防火、防腐工作，保證材料在現場存放過程中的質量。
六 質量員的活動及報表制度
1每月質量員進行集體活動，活動內容由質量管理部組織，如：
�。�1）學習規(guī)程、規(guī)范、質量標準及其他業(yè)務知識。
（2）交流情況，分析解決質量通病。
�。�3）優(yōu)質工程驗收評定。
�。�4）質量觀摩。
2每季參加一次由公司組織的質量檢查活動。 3做好分項工程質量月報，通過檢查，如實填寫。
5工程質量事故報告。工程質量事故分一般性質量事故和重大質量事故兩類。一般事故發(fā)生后，應立即與公司取得連系。
七 工程階段驗收
單位工程各階段的驗收工作
在該階段工作完成后進行。單位工程階段驗收分殼體驗收、性能測試；分項工程的質量控制資料和質量驗收記錄及安全和功能檢測報告等。階段驗收由各項目部協(xié)助我方進行邀請該工程的設計、監(jiān)理、質監(jiān)及公司的有關部門負責人參加。工程階 段驗收按下列程序進行：施工方的項目工程師介紹工程概況和施工中質量控制情況，公司技術質量部門介紹質量檢查結果。進行現場檢測；匯集到會各方代表驗收意見；進行主體工程驗收簽證或提出整改意見寫成會議記錄及驗收報告。為確保單位工程竣工一次驗收合格率達到100%，特規(guī)定公司所有工程，在完成合同內容后，必須通知公司質量管理部一起進行竣工工程的質量預驗收。未經預驗通過的工程不得進行竣工驗收。
八 整體驗收
1工程預驗收必須具備下列條件：
（1）、工程合同范圍內的分部項工程施工完畢。
�。�2）、階段工程通過驗收，性能良好。
�。�3）、工程質量驗收資料齊全，質量控制資料基本齊全。
�。�4）、書面的施工情況匯報已完成。 其內容一般包括：
A、工程概況：工程名稱、建筑面積、預算造價、計劃開竣工日期、實際開竣工日期、結構形式、周遍施工環(huán)節(jié)、內外裝飾、施工中發(fā)生的特殊情況，甲方、設計、監(jiān)理、質監(jiān)情況、總分包情況等。
B、工程施工實況：施工過程、設計變更、隱蔽工程。
C、工程施工情況：質量預控方法、過程、結果；各分部項實測統(tǒng)計及結果；分部項驗收及結果、QC小組活動及結果。 D、工程中尚未得到解決的問題及建議。
工程預驗收提出整改的內容限期整改，整改結束及時填寫單位工程質量竣工驗收記錄、質量控制資料核查表、安全和功能檢驗資料核查及主要功能抽查記錄和觀感 質量檢查記錄。企業(yè)技術負責人評定工程質量等級后才能進行正式的竣工驗收
2工程整體驗收
整體驗收在預初驗合格之后由我方組織設計、監(jiān)理、施工等四方人員參加共同驗收，驗收時應做好驗收準備，資料必須齊全，要作施工情況匯報，介紹工程質量概況，填寫竣工驗收記錄，驗收通過后共同簽證，交付我方使用。 整體驗收必須具備下列條件：
1完成了合同規(guī)定的各項工程的內容。
2各分部工程質量達到合格標準以上。
3工程技術資料正確、齊全。 4已簽署工程質量保修證書。 5書面的.施工情況匯報已完成。
工程效能的驗收及認證：工程結束后，由我方按國標進行性能檢測：
1如我方對測試結果有異議，可由供方、我方及由我方委托的權威檢測單位組成聯合驗收小組，對項目進行復測認證，測試費用由我方負責。如性能未符合合同規(guī)定的指標，施工方整修至達到合同要求，發(fā)生費用由施工方負責。
2工程竣工驗收一般按下列程序進行：施工介紹工程概況；介紹施工實況匯報工程質量情況；提出工程中尚未解決的問題并說明原因；驗收人員實地查看驗收工程；聽取及匯總各方面的意見，評定質量等級；簽字辦好驗收手續(xù)確定竣工資料、竣工決算，完成未了事項及工程結帳的制約日期。
3、其它項目的驗收：項目結束后由我方派出專人及監(jiān)理方按雙方制訂的合同有關要求，對該工程的電氣、裝飾\通風\安全及其它配置設備進行驗收。
4、交付：在上述兩項目驗收均合格后，方式方將該工程交付給需方，屏蔽驗收 工作結束，屏蔽合同履行完畢。交付：在上述兩項目驗收均合格后，施工方將該工程交付給我方，屏蔽驗收工作結束，屏蔽合同履行完畢。
九、業(yè)主滿意度測量
房屋質量是業(yè)主滿意度的重要方面，認真實施在施工過程中、施工驗收時和驗收后的業(yè)主滿意度測量，是企業(yè)為滿意度提供服務的規(guī)定。在施工過程中，現場協(xié)調會中，上級主管部門綜合檢查中收集各方的顧客滿意度信息。從中分析和測量企業(yè)給予業(yè)主的滿意程度，并不斷提出改進意見，使企業(yè)的質量管理體系不斷完善，業(yè)主的滿意不斷提高。
十、獎罰制度
獎優(yōu)罰劣的措施：對施工管理不善，造成管理失職和質量下降的；對違反規(guī)定的，造成安全問題的；給甲方造成使用功能嚴重影響的；對工程反復出現問題又不積極整改，均處以經濟罰款和行政處罰。
對榮獲優(yōu)質工程（包括結構優(yōu)質）的；對質量管理和工程質量名列前茅的；對分部、分項質量突出的等給予表彰和獎勵。 質量標準及檢驗規(guī)范修訂時，生產管理組應填"質量標準及檢驗規(guī)范設(修)訂表"，說明修訂原因，并交有關部門會簽意見，呈現總經理批示后，憑此執(zhí)行。
公司質量管理制度8
第一章總則
第一條目的
為保證本公司質量管理制度的推行，并能提早發(fā)現異常、迅速處理改善，借以確保及提髙產品質量符合管理及市場需要，特制定本細則。
第二條范圍
本細則包括：
�。ㄒ唬┙M織機能與工作職責；
（二）各項標準及檢驗規(guī)范；
（三）儀器管理；
�。ㄋ模┵|量檢驗的執(zhí)行；
�。ㄎ澹┵|量異常反應及處理；
�。┛驮V處理；
�。ㄆ撸悠反_認；
�。ˋ）質量檢查與改善。
第三條機能與工作職責
本公司質量管理組織機能與工作職責。
第二章各項質量標準及檢驗規(guī)范的設訂
第四條質量標準及檢驗規(guī)范的范圍規(guī)范包括：
�。ㄒ唬┰锪腺|量標準及檢驗規(guī)范
�。ǘ┌氤善焚|量標準及檢驗規(guī)范
（三）成品質量標準及檢驗規(guī)范
第五條質量標準及檢驗規(guī)范的設訂
�。ㄒ唬└黜椯|量標準
總經理室生產管理組會同質量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關人員依據“操作規(guī)范”，并參考①國家標準②同業(yè)水準③國外水準④客戶需求⑤本身制造能力⑥原物料供應商水準，分原物料、半成品、成品填制“質量標準及檢驗規(guī)范設（修）訂表”一式二份，呈總經理批準后質量管理部一份，研發(fā)部一份，并交有關單位憑此執(zhí)行。
�。ǘ┵|量檢驗規(guī)范
總經理室生產管理組召集質量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關人員，分原物料、半成品、成品將①檢查項目②料號（規(guī)格）③質量標準④檢驗頻率（取樣規(guī)定）⑤檢驗方法及使用儀器設備⑥允收規(guī)定等填注于“質量標準及檢驗規(guī)范設（修）訂表”內，交有關部門主管核簽且經總經理核準后分發(fā)有關部門憑此執(zhí)行。
第六條質量標準及檢驗規(guī)范的修訂
�。ㄒ唬└黜椯|量標準、檢驗規(guī)范若因①機構設備更新
②技術改進
�、壑瞥谈纳�
�、苁袌鲂枰�
�、菁庸l件變更等因素變化時，可以予以修訂。
（二）總經理室生產管理組每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質量實績會同有關單位檢查各料號（規(guī)格）各項標準及規(guī)范的合理性，酌予修訂。
�。ㄈ┵|量標準及檢驗規(guī)范修訂時，總經理室生產管理組應填“質量標準及檢驗規(guī)范設（修）訂表”，說明修訂原因，并交有關部門會簽意見，呈總經理批示后，始可憑此執(zhí)行。
第三章儀器管理
第七條，儀器校正、維護計劃
�。ㄒ唬┲芷谠O訂
儀器使用部門應依儀器購入時的設備資料、操作說明書等資料,填制“儀器校正、維護基準表”設定定期校正維護周期，作為儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執(zhí)行的依據。
（二）年度校正計劃及維護計劃
儀器使用部門應于每年年底依據所設訂的校正、維護周期，填制“儀4）器校正計劃實施表”、“儀器維護計劃實施表”（附表做為年度校正及維護計劃實施的依據。
第八條校正計劃的實施
�。ㄒ唬﹥x器校正人員應依據“年度校正計劃”的執(zhí)行日常校正,精5）度校正作業(yè)，并將校正結果記錄于“儀器校正卡”（附表內，一式一份存于使用部門。
�。ǘ﹥x器外協(xié)校正，有關精密儀器每年應定期由使用單位通過質量管理部或研發(fā)部申請委托校正，并填立“外協(xié)請修單”以確保儀器的精確度。
第九條儀器使用與保養(yǎng)
（一）儀器使用
1儀器使用人進行各項檢驗時，應依“檢驗規(guī)范”內的操作步驟操作,使用后應妥善保管與保養(yǎng)。
2.特殊精密儀器，使用部門主管應指定專人操作與負責管理，非指定操作人員不得任意使用，主管核準者例外。
3.使用部門主管應負責檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維護，如有不當的使用與操作予以糾正教導并列人作業(yè)檢核扣罰。
4.各生產單位使用的儀器設備（如量規(guī)）由使用部門自行校正與保養(yǎng)，由質量管理部不定期檢查。
（二）儀器保養(yǎng)
1.儀器保養(yǎng)人員應依據“年度維護計劃”執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結果記錄于“儀器維護卡”內。
2.儀器外協(xié)修造，儀器故障，保養(yǎng)人員基于設備、技術能力不足時，保養(yǎng)人員應填立“外協(xié)維修申請單”并呈主管核準后送釆購辦理外協(xié)修造。
第四章原物料質量管理
第十條原物料質量檢驗
1.原物料進入廠區(qū)時，庫管單位應依據“資材管理辦法”的規(guī)定辦理收料，對需用儀器檢驗的原物料，開立“材料驗收單（基板）”、
“材料驗收單（鉆頭）”及“材料驗收單（一般）”，通知質量管理工程人員檢驗且質量管理工程人員于接獲單據三日內，依原物料質量標準及檢驗規(guī)范的規(guī)定完成檢驗。
2.材料驗收單”（一般）、（基板）、（鉆頭）各一式五聯檢驗完成后，第一聯送采購，核對無誤后送會計整理付款，第二聯會計存，第三聯料庫，第四聯質量管理存，第五聯送保稅。且每次將檢驗結果記錄于“供應廠商質量記錄卡”并每月根據原物料品名規(guī)格類別的結果統(tǒng)計“供應商質量統(tǒng)計表”及每月評核供應商的得分于“供應商的評價表”，提供采購作為選擇對抗廠商的參考資料。
第五章制造前質量條件復查
第十一條制造通知單的審核（新客戶、新流程、特殊產品）質量管理部主管收到“制造通知單”后，應于一日內完成審核。
�。ㄒ唬爸圃焱ㄖ獑巍钡膶徍�
1. PC訂制料號一板類別的特殊要求是否符合公司制造規(guī)范
2.種類一客戶提供的油墨顏色。
3.底板一底板規(guī)格是否符合公司制造規(guī)范，使用于特殊要求者有否特別注明。
4.質量要求一各項質量要求是否明確，并符合本公司的質量規(guī)范,如有特殊質量要求是否可接受，是否需要先確認再確定產量。
5.包裝方式一是否符合本公司的包裝規(guī)范，客戶要求的特殊包裝方式ShippingMarkSide Mark可否接受，外銷訂單的及是否明確表不。
6.是否使用特殊的原物料。
�。ǘ┲圃焱ㄖ獑螌徍撕蟮奶幚�
1.新開發(fā)產品、“試制通知單”及特殊物理、化學性質或尺寸外觀要求的通知單應轉交研發(fā)部提示有關制造條件等簽認，若確認其質量要求超出制造能力時應述明原因后，將“制造通知單”送回制造部辦理退單，由營業(yè)部向客戶說明。
2.新開發(fā)產品若質量標準尚未制定時，應將“制造通知單”交研發(fā)部擬定加工條件及暫訂質量標準，由研發(fā)部記錄于“制造規(guī)范”上，作制造部門生產及質量管理依據。
第十二條生產前制造及質量標準復核
�。ㄒ唬┲圃觳块T接到研發(fā)部送來的“制造規(guī)范”后，須由科長或組長先查核確認下列事項后始可進行生產：
1.該制品是否訂有“成品質量標準及檢驗規(guī)范''作為質量標準判定的依據。
2.是否訂有“標準操作規(guī)范”及“加工方法”。
�。ǘ┲圃觳块T確認無誤后于“制造規(guī)范"上簽訂，作為生產的依據。
第六章制程質量管理
第十三條制程質量檢驗
�。ㄒ唬┵|檢部門對各制程在制品均應依“在制品質量標準及檢驗規(guī)范”的規(guī)定實施質量檢驗，以提早發(fā)現異常，迅速處理，確保在制品質量。
（二）在制品質量檢驗依制程區(qū)分，由質量管理部負責檢驗：
1. IPQC鉆孔一鉆孔科日報表。
2. 15修一一針對線路印刷檢修后分十五條以下及條以上分別檢驗IPQC記錄于修一日報表。
3.（Cu）（Sn/Pb）15修二一針對鍍銅錫后分條以上分別檢驗記錄于IPQC修二日報表。
4. IPQC鍍金一鍍金日報表。
5.底片制造完成于正式鉆孔前由質量管理工程科檢驗并記錄于“底片檢查要項”。
6. “QAI其他如“噴錫板制程抽驗管理日報表”、進料抽驗報告”、“S/M抽驗日報表”等抽驗。
（三）質量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、負責加工條件的測試。
1.鉆頭研磨后依“規(guī)范檢驗”并記錄于“鉆頭研磨檢驗報告”上。
2. PHH切片檢驗分、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗規(guī)范
�。≦AEMicrosection Report）（QAE Solderabili ty檢驗并記錄于、Test Report）等檢驗報告。
�。ㄋ模└鞑块T在制造過程中發(fā)現異常時，組長應即追查原因，并加以處理后將異常原因、處理過程及改善對策等開立“異常處理單"呈（副）經理指示后送質量管理部，責任判定后送有關部門會簽再送總經理室復核。
�。ㄎ澹┵|檢人員于抽驗中發(fā)現異常時，應反應單位主管處理并開立“異常處理單”呈（副）經理核簽后送有關部門處理并開立“異常處理單”呈經（副）理核簽后送有關部門處理改善。
�。└魃a部門依自主檢查及順次點檢發(fā)生質量異常時，如屬其他部門所發(fā)生者以“異常處理單”反應處理。
（七）制程間半成品轉移，如發(fā)現異常時以“異常處理單”反應
處理。
第十四條制程自主檢查
（一）制程中毎一位作業(yè)人員均對所生產的制品實施自主檢查，遇質量異常時應即予挑出，如系重大或特殊異常應立即報告科長或組長，并開立“異常處理單”一式四聯，填列異常說明、原因分析及處理對策、送質量管理部門判定異常原因及責任發(fā)生部門后，依實際需要交有關部門會簽，再送總經理室擬定責任歸屬及獎懲，如果有跨部門或責任不明確時送總經理批示。第一聯總經理室存，第二聯質量管理部門（生產管理），第三聯會簽部門，第四聯經辦部門。
�。ǘ┈F場各級主管均有督促所屬確實實施自主檢查的責任，隨時抽驗所屬各制程質量，一旦發(fā)現有不良或質量異常時應立即處理外,并追究相關人員疏忽的責任，以確保產品質量水準，降低異常重復發(fā)生。
�。ㄈ┲瞥套灾鳈z查的規(guī)定依“制程自主檢查施行辦法”實施。
第七章成品質量管理
第十五條成品質量檢驗
成品檢驗人員依“成品質量標準及檢驗規(guī)范''的規(guī)定實施質量檢驗，以提早發(fā)現,迅速處理以確保成品質量。
第十六條出貨檢驗
毎批產品出貨前，品檢單位應依出貨檢驗標示的規(guī)定進行檢驗，并將質量與包裝檢驗結果填報“出貨檢驗記錄表"呈主管批示后依綜合判定執(zhí)行。
第八章質量異常反應及處理
第十七條原物料質量異常及反應
（一）原物料進廠檢驗，在各項檢驗項目中，只要有一項以上異常時，無論其檢驗結果被判定為“合格”或“不合格”，檢驗部門的主管均須于說明欄內加以說明，并依據“資材管理辦法”的規(guī)定呈核與處理。
（二）對于檢驗異常的原物料經核決主管核決使用時，質量管理部應依異常項目開立“異常處理單”送制造部經理室生產管理人員,安排生產時通知現場注意使用，并由現場主管填報使用狀況、成本影響及意見，經經理核簽呈總經理批示后送采購單位與提供廠商交涉。
第十八條在制品與成品質量異常反應及處理
�。ㄒ唬┰谥破放c成品在各項質量檢驗的執(zhí)行過程中或生產過程中有異常時，應提報“異常處理單”，并應立即向有關人員反應質量異常情況，使能迅速采取措施，處理解決，以確保質量。
�。ǘ┲圃觳块T在制程中發(fā)現不良品時，除應依正常程序追蹤原因外，不良品當即剔除，以杜絕不良品流入下制程（以“廢品報告單”提報，并經質量管理部復核才可報廢）。
第十九條制程間質量異常反應
收料部門組長在制程自主檢查中發(fā)現供料部門供應在制品質量不合格時，應填寫“異常處理單”詳述異常原因，連同樣品，經報告科長后送經理室績效組登記（列入追蹤）后，送經理室品保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常項目、數量并擬定處理對策及追查責任歸屬部門（或個人）并呈經理批示后，第一聯送總經理室摧辦及督促料品處理及異常改善結果，第二聯送生產管理組（質量管理組）做生產安排及調度，第三聯送收料部門（會簽部門）依批示辦理，第四聯送回供料部門。制造科召集機班人員檢查改善并依批示辦理后，送經理室品保組后存，績效組重新核算生產績效及督促異常改善結果。
第九章成品出廠前的質量檢查
第二十條成品繳庫管理
�。ㄒ唬┵|量管理部門主管對預定繳庫的批號，應逐項依"制造流程“QAI卡”、進料抽驗報告”及有關資料審核確認后始可辦理繳庫作業(yè)。
�。ǘ┵|量管理部門人員對于繳庫前的成品應抽驗，若有質量不合格的批號，超過管理范圍時，應填立“異常處理單”詳述異常情況及附樣并擬定料品處理方式，呈經理批示后，交有關部門處理及改善。
�。ㄈ┵|量管理人員對復檢不合格的批號，如經理無法裁決時,把“異常處理單”呈總經理批示。
第二十一條檢驗報告申請作業(yè)
（一）客戶要求提供產品檢驗報告者，營業(yè)人員應填報“檢驗報告申請單”一式一聯說明理由，檢驗項目及質量要求后送總經理室產銷組。
（二）總經理室產銷組人員接獲“檢驗報告申請單”時，應轉經理室生產管理人員（質量要求超出公司成品質量標準者，須交研發(fā)部）研判是否出具“檢驗報告”，呈經理核簽后把“檢驗報告申請單”送總經理室產銷組，轉送質量管理部。
�。ㄈ┵|量管理部接獲“檢驗報告申請單"后，于制造后取樣做成品物性實驗，并依要求檢驗項目檢驗后將檢驗結果填入“檢驗報告表”一式二聯，經主管核簽后，第一聯連同“檢驗報告申請單”送總經理室產銷組，第二聯自存憑以簽認成品繳庫。
�。ㄋ模┨厥馕锏臋z驗，質量管理部接獲“檢驗報告申請單”后，會同研發(fā)部于制造后取樣檢驗，質量管理部人員將檢驗結果轉填于
“檢驗報告表”一式二聯，經主管核簽，第一聯連同“檢驗報告申請表”送產銷組，第二聯自存。
（五）產銷組人員在接獲質量管理部人員送來的“檢驗報告表”第一聯及“檢驗報告申請單”后，應依“檢驗報告表”資料及參酌''檢驗報告申請單”的客戶要求，復印一份呈主管核簽，并蓋上“產品檢驗專用章”后送營業(yè)部門轉客戶。
第十章產品質量確認
第二十二條質量確認時機
經理室生產管理人員于安排“生產進度表”或“制作規(guī)范”生產中遇有下列情況時，應將“制作規(guī)范”或經理批示送確認的“異常處理單”由質量管理部門人員取樣確認并將供確認項目及內容填立于“質量確認表”，連同確認樣品送營業(yè)部門轉交客戶確認。
（一）批量生產前的質量確認。
（二）客戶要求質量確認。
（三）客戶附樣與制品材質不同者。
�。ㄋ模┛蛻舾綐拥腵印刷線路非本公司或要求不同者。
（五）生產或質量異常致產品發(fā)生規(guī)格、物性或其他差異者。
�。┙浗浝砘蚩偨浝砼舅痛_認者。
第二十三條確認樣品的生產、取樣與制作
�。ㄒ唬┐_認樣品的生產
1.若客戶要求確認底片者由研發(fā)部制作供確認。
2.若客戶要求確認印刷線路、傳送效果者，經理室生產管理組應以小量制作供確認。
（三）確認樣品的取樣
質量管理部人員應取樣二份，一份存質量管理部，另一份連同“質量確認表”并由業(yè)務部送客戶確認。
第二十四條質量確認書的開立作業(yè)
�。ㄒ唬┵|量確認書的開立
質量管理部人員在取樣后應即填“質量確認表"，編號后連同樣品呈經理核簽并于“質量確認表”上加蓋“質量確認專用章”轉交研發(fā)部及生產管理人員，且在“生產進度表”上注明“確認日期"后轉交業(yè)務部門。
（二）客戶進廠確認的作業(yè)方式
客戶進廠確認需開立“質量確認表”，質量管理部人員并要求客戶于確認書上簽認，并呈經理核答后通知生產管理人員排制，客戶確認不合格拒收時，由質量管理部人員填制“異常處理單”呈經理批示后，并依批示辦理。
第二十五條質量確認處理期限及追蹤
�。ㄒ唬┨幚砥谙�
營業(yè)部門接獲質量管理部或研發(fā)部送來確認的樣品應于二日內轉送客戶，質量確認日數規(guī)定國內客戶五日，國外客戶十日，但客戶如需裝配試驗始可確認者，其確認日數為五十日，設定日數以出廠日為基準。
（二）質量確認追蹤
質量管理部人員對于未如期完成確認者，且已逾天以上者時，應以便函反應營業(yè)部門，以掌握確認動態(tài)及訂單生產。
�。ǘ┵|量確認的結案
質量管理部人員于接獲營業(yè)部門送回經客戶確認的“質量確認表"后，應即會經理室生產管理人員于“生產進度表，上注明確認完成并以安排生產，如客戶不合格時應檢查是否補（試）制。
第十一章質量異常分析改善
第二十六條制程質量異常改善
“異常處理單”經經理批示列入改善者，由經理室品保組登記交由改善執(zhí)行部依“異常處理單”所擬的改善對策確實執(zhí)行，并定期提出報告，會同有關部門檢查改善結果。
第二十七條質量異常統(tǒng)計分析
�。ㄒ唬┵|量管理部每日依抽查記錄統(tǒng)計異常料號、項目及數量匯總編制“各機班、料號不良分析日報表”送經理核示后，送制造部一份以了解每日質量異常情況，擬訂改善措施。
�。ǘ┵|量管理部每周依據每日抽檢編制的“各機班、料號不良分析日報表”將異常項目匯總編制“抽檢異常周報”送總經理室、制造部品保組并由制造科召集各機班針對主要異常項目、發(fā)生原因及措施檢查。
�。ㄈ└骺粕a中發(fā)生異常時擬報廢的板，應填報“成品報廢單”MPB經質量管理部確認后始可報廢，且每月五日前由質量管理部匯總填寫“制程料號別報廢原因統(tǒng)計表”送有關部門檢查改善。
第二十八條質量管理圈活動
為培養(yǎng)基層干部的領導統(tǒng)御及領導能力以促進自我啟發(fā)提髙人員的工作士氣及質量意識，以團隊精神共謀產品質量的改善，公司各部門得組成質量管理圈，以推動改善工作。
第十二章附則
第二十九條實施與修訂
本細則呈總經理核準后實施，增補修改亦同。
公司質量管理制度9
為使機關食堂管理有章可循，充分發(fā)揮機關食堂為干部職工服務的職能，制定機關食堂管理制度。
(一)機關食堂必須全力保證機關的公務接待餐，確保機關干部職工早、午、晚餐供應，并不斷提高供餐質量和服務水平;
(二)機關食堂由鎮(zhèn)政府委派專人管理。食堂工作人員必須自覺服從管理員管理，為辦好食堂傾心盡力;
(三)管理員職責
1、管理好食堂，食堂來客按領導意圖安排好就餐，早、中、晚安排好職工就餐，在保證儉省節(jié)約，不鋪張浪費的前提下，合理搭配每日工作餐，不得幾日同食一種工作餐。
2、不得購買腐爛變質青菜，肉類必須為檢疫部門檢疫合格的產品，油、糧食類產品必須通過正常渠道購買，不得在小商販處購買。
3、當天購買的物品憑票由鎮(zhèn)長簽字，定期到財政所報銷，不簽字的財政所一律不予核銷。
4、安排食堂工作人員定期參加體檢，持健康證上崗。工作期間衣著整齊，講究衛(wèi)生�；加辛餍小魅炯膊r應及時向鎮(zhèn)政府領導報告。
(四)廚師職責
1、配合管理員安排好菜譜的'搭配與更新，以燉魚和農家菜為主，涼菜以自制為主。
2、保持廚具及操作間衛(wèi)生。經常清理廚具污漬，保持清潔干凈;生、熟菜(用刀)要分開，不能混用;操作間定期徹底清理擦洗，嚴防食物中毒。保護好一切公共財產。
3、厲行節(jié)約，杜絕嚴重浪費。
(五)其他工作人員職責
1、保持餐具、操作間衛(wèi)生，做到清潔、干凈;餐廳、走廊及窗子定期清掃，保證無灰塵、無污漬。
2、保證來客及職工就餐衛(wèi)生，菜飯定量而做，杜絕鋪張浪費。如有剩菜、剩飯經管理員同意驗收后方可倒入垃圾，禁止自行處置剩飯剩菜及泔水，如有違章者一經查處罰款50元。
(六)工作制度
1、保證供餐服務時間。早餐應在7：30前結束，午餐應在12:00左右保證供應，隨到隨吃。工作餐、接待餐制作應保證隨叫隨到，服務熱情。
2、嚴格遵守作息制度，食堂工作人員上崗時間參照鎮(zhèn)機關工作人員上下班時間執(zhí)行(早8:30必須到崗);閑余時間不得隨便離開，做到有事必須向管理員請假，兩天以上由管理員向鎮(zhèn)領導報告，但必須保證機關工作人員正常用餐。
3、食堂工作人員要服從指揮，分工合作，團結一致，禁止拉幫結派搞分裂。
(七)獎勵機制
該管理制度特設獎勵機制，獎勵機制視工作人員在日常工作中的具體表現議定，如能按領導要求或意愿能夠高質量完成接待任務，并能夠執(zhí)行上述六條規(guī)定時，其獎金全額發(fā)放;否則視情節(jié)輕重少發(fā)或者不發(fā)。具體獎勵資金發(fā)放標準為：丁世寶每月伍佰元(￥500元，其中300元為食堂獎勵、200元為日常衛(wèi)生獎勵);于海燕、李鳳艷每月各貳佰元(￥200元)。此獎勵工資自20xx年6月開始執(zhí)行，每年年底結算。
公司質量管理制度10
第一條：目的 為保證本公司
質量管理制度的推行，并能提前發(fā)現異常、迅速處理改善，借以確保及提高產品質量符合管理及市場需要，特制定本細則。
第二條：范圍 本細則包括：
(一)組織機能與工作職責；
(二)各項質量標準及檢驗規(guī)范；
(三)儀器管理；
(四)質量檢驗的執(zhí)行；
(五)質量異常反應及處理；
(六)客訴處理； (七)樣品確認；
(八)質量檢查與改善。
第三條：組織機能與工作職責
本公司質量管理組織機能與工作職責。
□ 各項質量標準及檢驗規(guī)范的設訂
第四條：質量標準及檢驗規(guī)范的范圍規(guī)范包括：
(一)原材料料質量標準及檢驗規(guī)范；
(二)在制品質量標準及檢驗規(guī)范；
(三)成品質量標準及檢驗規(guī)范；
第五條：質量標準及檢驗規(guī)范的設訂
(一)各項質量標準
副總經理組織生產管理體系質量管理部、生產部、商務部、研發(fā)部及有關人員依據"操作規(guī)范"，并參考①國家標準②行業(yè)標準③國外標準④客戶需求⑤本身制造能力⑥原材料供應商水平，分原材料、在制品、成品填制"質量標準及檢驗規(guī)范設(修)訂表"一式二份，呈總經理批準后質量管理部一份，并交有關單位憑此執(zhí)行。
(二)質量檢驗規(guī)范
副總經理組織生產管理體系質量管理部、生產部、商務部、研發(fā)部及有關人員分原材料、在制品、成品將①檢查項目②料號(規(guī)格)③質量標準④檢驗頻率(取樣規(guī)定)⑤檢驗方法及使用儀器設備⑥允收規(guī)定等填注于"質量標準及檢驗規(guī)范設(修)訂表"內，交有關部門主管核簽且經總經理核準后分發(fā)有關部門憑此執(zhí)行。
第六條：質量標準及檢驗規(guī)范的修訂
(一)各項質量標準、檢驗規(guī)范若因①機械設備更新②技術改進③制程改善④市場需要⑤加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。
(二) 副總經理組織生產管理體系每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質量實績會同有關單位檢查各料號(規(guī)格)各項標準及規(guī)范的合理性，酌予修訂。
(三)質量標準及檢驗規(guī)范修訂時，應填立"質量標準及檢驗規(guī)范設(修)訂表"，說明修訂原因，并交有關部門會簽意見，呈現總經理批示后，始可憑此執(zhí)行。 □ 儀器管理
第七條：儀器校正、維護計劃
(一)周期設訂 儀器使用部門
應依儀器購入時的設備資料、操作說明書等資料，填制“儀器履歷表”設定定期校正維護周期，作為儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執(zhí)行的依據。
(二)年度校正計劃及維護計劃 儀器使用部門應于每年年底依據所設訂的校正、維護周期，填制“儀器校驗年度計劃表”、“儀器維護計劃表”做為年度校正及維護計劃實施的依據。
第八條：校正計劃的實施
(一)儀器校正人員應依據“儀器校驗年度計劃表”執(zhí)行日常校正，精度校正作業(yè)，并將校正結果記錄于“儀器校正卡”內，一式二份存于使用部門。
(二)儀器外協(xié)校正：有關精密儀器每年應定期由使用單位通過質量管理部申請委托校正，以確保儀器的精確度。
第九條：儀器使用與保養(yǎng)
1、儀器使用人進行各項檢驗時，應依“檢驗規(guī)范”內的操作步驟操作，使用后應妥善保管與保養(yǎng)。 2、特殊精密儀器，使用部門主管應指定專人操作與負責管理，非指定操作人員不得任意使用(經主管核準者例外) 。
3、使用部門主管應負責檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維護，如有不當的`使用與操作應予以糾正教導并列入作業(yè)檢核扣罰。
4、各生產單位使用的儀器設備(如量規(guī))由使用部門自行校正與保養(yǎng)，由質量管理部不定期抽檢。 5.儀器保養(yǎng)
(1)儀器保養(yǎng)人員應依據“儀器維護計劃表”執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結果記錄于“儀器維護卡”內。
(2)儀器送外維修：儀器維護保養(yǎng)人員基于設備、技術能力不足時，保養(yǎng)人員應填立“儀器外修申請單”并呈主管核準后送采購辦理送外維修。
□ 原材料質量管理
第十條；原材料質量檢驗
(1)原材料進入廠區(qū)時，倉庫應依據“倉庫管理辦法”的規(guī)定辦理收料，并填寫“來料暫收/檢驗報告單”通知IQC人員檢驗，且IQC于接獲單據時根據“特急”馬上處理，“緊急物料”半日內，“一般物料”3日內，依原材料質量標準及檢驗規(guī)范的規(guī)定完成檢驗。
(2“來料暫收/檢驗報告單”一式四聯檢驗完成后，第一聯留倉庫，第二聯采購，第三聯質量部，第四聯質量管理存。且每次把檢驗結果記錄于來料統(tǒng)計表，并每月根據原物料品名規(guī)格類別的結果統(tǒng)計于“供應商質量統(tǒng)計表”及每月評核供應商的行分于"供應商的評價表"，提供采購作為選擇對應廠商的參考資料。
□ 銷售定單評審
第十一條：銷售訂單的評審由商務部召集研發(fā)部、銷售服務部、質量管理部、計劃部、生產部和采購部進行。
(一)銷售定單評審內容
1、技術要求-有無特殊技術要求，產品結構是否需要重新設計還是非標更改，現有技術條件能否滿足要求，設計時間要多久；
2、生產能力-生產工藝水平能否達到產品要求，需要做什么更改和完善；
3、交貨期-計劃綜合評估產品生產周期與客戶要求時間對比，如不能滿足需向客戶做出說明，并給出準確的交貨時間；
4、質量要求-各項質量要求是否明確，有無特殊質量要求，公司目前質量標準和檢驗規(guī)范能否滿足，是否需要調整；
5、包裝方式-是否符合本公司的包裝規(guī)范，客戶要求的特殊包裝方式可否接受和實現，外銷訂單的包裝要求是否明確。
6、物料-是否使用特殊的原材料，采購周期能否做到。
7、確認產品的類型、規(guī)格型號、成品料號及相關信息。
(二)銷售訂單評審后的處理
1、經過評審后的銷售訂單與客戶最終確認后，由商務、銷售服務部、研發(fā)部簽字確認，下發(fā)計劃管理部。
2、計劃管理部根據評審結果需要設計的產品下發(fā)研發(fā)或非標設計任務。
3、研發(fā)部根據銷售訂單技術要求進行新結構設計或非標設計，在評審的時間內完成設計后歸檔技術資料到文控中心。
4、計劃部根據產品BOM清單下發(fā)物料采購需求，根據回貨計劃下達生產計劃。
5、采購部根據物料需求表在采購周期內完成采購任務，生產部按照生產計劃任務進行配線及測試工作。 第十二條：生產前制造及質量標準復核
(一)生產部門收到到文控中心下發(fā)的“技術資料”后，須由組長或主管先查核確認下列事項后始可進行生產：
1、該制品是否訂有“成品質量標準及檢驗規(guī)范”作為質量標準判定的依據。
2、是否訂有“生產工藝文件”。
(二)制造部門確認無誤后于"制造規(guī)范"上簽認，作為生產的依據。
□ 制程質量管理
第十三條：制程質量檢驗
(一)質檢部門對各制程在制品均應依"在制品質量標準及檢驗規(guī)范"的規(guī)定實施質量檢驗，以提早發(fā)現異常，迅速處理，確保在制品質量。
(二)在制品質量檢驗依制程區(qū)分，由質量管理部IPQC負責檢驗：
1、鉆孔-IPQC鉆孔科日報表。
2、修一-針對線路印刷檢修后分十五條以下及十五條以上分別檢驗記錄于IPQC修一日報表。
3、修二-針對鍍銅(Cu)易(Sn/Pb)后15條以上分別檢驗記錄于IPQC修二日報表。
4、鍍金-IPQC鍍金日報表。
5、底片制造完成正式鉆孔前由質量管理工程科檢驗并記錄于"底片檢查要項"。
6、其他如"噴錫板制程抽驗管理日報表"、"QAI進料抽驗報告"、"S/M抽驗日報表"等抽驗。
(三)質量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、負責加工條件的測試：
1、鉆頭研磨后"規(guī)范檢驗"并記錄于"鉆頭研磨檢驗報告"上。
2、切片檢驗分PIH、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗規(guī)范檢驗并記錄于(QAE Microsection Report)、(AQE Solderability Tes Report)等檢驗報告。
(四)各部門在制造過程中發(fā)現異常時，組長應即追查原因，并加以處理后將異常原因、處理過程及改善對策等開立"異常處理單"呈(副)經理指示后送質量管理部，責任判定后送有關部門會簽再送總經理室復核。
(五)質檢人員于抽驗中發(fā)現異常時，應反應單位主管處理并開立"異常處理單"呈經(副)理核簽后送有關部門處理改善。
(六)各生產部門依自檢查及順次點檢發(fā)生質量異常時，如屬其他部門所發(fā)生者以"異常處理單"反應處理。
(七)制程間半成品移轉，如發(fā)現異常時以"異常處理單"反應處理。 第十四條：制程自主檢查
(一)制程中每一位作業(yè)人員均應對所生產的制品實施自主檢查，遇質量異常時應即予挑出，如系重大或特殊異常應立即報告科長或組長，并開立"異常處理單"見(表)一式四聯，填列異常說明、原因分析及處理對策、送質量管理部門判定異常原因及
公司質量管理制度11
一、為進一步強化全局工作人員的責任和工作質量，規(guī)范工作行為，根據《國家公務員法》等有關法規(guī)、文件的要求，結合我局工作實際，制定本制度。
二、本制度所稱工作過錯，是指全局工作人員在履行職責過程中，因不嚴、不細、不實或其它主觀原因，造成工作損失、產生不良影響和后果的行為。
三、本制度適用于局機關各處室及所有工作人員。
四、追究工作過錯責任，應遵循實事求是，有錯必究，責罰相當，教育與懲處相結合的原則。
五、有下列情形之一，可追究工作過錯責任：
(一)一般工作過錯
1.正式上報或下發(fā)的文件及各類材料中，格式、文體、文字等方面出現較大的錯誤或遺漏，尚未造成不良影響的;
2.在政務接待、會議籌備、活動組織過程中因計劃不周、疏忽大意或不按要求辦理，給工作造成被動的';
3.違反工作程序，越級請示、匯報，給工作造成被動的;
4.在督促查辦、綜合調研、信息報送等工作中，因自身原因造成上報材料失實的;
5.首問責任人不履行首問負責制，貽誤辦事人辦事，造成較壞影響的;
6.因態(tài)度不好、服務不周受到投訴并經查實的;
7.其他應該追究一般工作過錯責任的行為。
(二)重大工作過錯
1.遇重大或緊急問題不及時報告，不采取應急措施，給工作造成較大損失的;
2.超越規(guī)定權限擅自做主，給工作造成損失或不良影響的;
3.在正式上報或下發(fā)的文件及各類材料中，因自身原因導致內容出現與現行法律、法規(guī)、文件或其他有關規(guī)定不相一致問題，產生不良影響的;
4.違反保密規(guī)定出現泄密問題，但尚未觸犯國家保密法規(guī)的;
5.因未切實履行工作職責、以權謀私，給工作造成較大損失的;
6.其他應該追究重大工作過錯責任的行為。
六、工作過錯責任劃分及承擔按以下情況予以認定：
(一)因擅自作主、未切實履行工作職責、報告不及時等造成的工作過錯，由具體責任人承擔全部責任;
(二)因不嚴、不細、不實等原因出現的工作過錯，具體責任人承擔主要責任，處室領導承擔次要責任;
(三)因工作程序不明、落實制度不力等原因出現的工作過錯，除具體責任人承擔責任外，處室領導承擔領導責任;
(四)工作過錯行為造成經濟賠償的，工作過錯責任人應承擔一定的賠償責任。
七、對一般工作過錯責任人，視情節(jié)、后果輕重給予批評教育、書面檢查、通報批評等處理;對重大工作過錯責任人，視情節(jié)、后果輕重給予取消當年評優(yōu)評先資格、扣發(fā)目標獎、調離崗位、停職離崗培訓等處理。
八、有下列情形之一，應予從重追究工作過錯責任：
(一)工作過錯多次重復出現;
(二)明知已出現過錯，不及時采取補救措施，致使損失、影響擴大的;
(三)因主觀故意出現的過錯;
(四)拒不承認過錯事實的;
(五)故意隱瞞過錯真相，不及時上報的;
(六)其他經局黨組認定，應從重追究工作過錯責任的。
九、有下列情形之一，可予從輕或免除追究行政過錯責任：
(一)工作過錯行為沒有造成損失或不良影響的;
(二)屬認識理解偏差，過錯輕微，且能及時糾正的;
(三)因工作程序不明、分工不明出現過錯，情節(jié)輕微的直接責任人;
(四)其他經局黨組研究認定，可從輕或免除追究工作過錯責任的。
十、工作過錯發(fā)生后，處室及過錯責任人應將過錯原因和整改情況以書面形式報辦公室，辦公室啟動工作過錯責任追究程序，按照局領導要求對工作過錯情況及相關事實進行調查核實，并提出處理意見報局黨組。
十一、工作過錯責任的認定和追究由局黨組研究確定。
十二、本制度自公布之日起執(zhí)行。
公司質量管理制度12
第一條為了提高食用農產品質量，保障人體健康和生命安全，促進農業(yè)經濟可持續(xù)發(fā)展，根據有關法律、法規(guī)，結合本市實際，制定本辦法。
第二條本辦法所稱的食用農產品是指種植、養(yǎng)殖、捕撈、采集而形成的，未經加工或者經初級加工的，供人類食用的產品。
本辦法所稱的質量安全是指食用農產品的質量必須符合保障人體健康和生命安全的要求。
第三條在本市行政區(qū)域范圍內從事食用農產品生產、加工、經營的單位和個人必須遵守本辦法。
第四條市、縣（市、區(qū)）人民政府統(tǒng)一領導、協(xié)調本行政區(qū)域內食用農產品質量安全管理工作。
市、縣（市、區(qū)）農業(yè)、漁業(yè)行政主管部門負責食用農產品質量安全的監(jiān)督管理工作。
農業(yè)、漁業(yè)、林業(yè)、質量技術監(jiān)督、貿易、衛(wèi)生、工商和環(huán)境保護等行政主管部門按照下列分工承擔食用農產品質量安全管理職責：
�。ㄒ唬┺r業(yè)、漁業(yè)、林業(yè)行政主管部門負責食用農產品種植、養(yǎng)殖、捕撈、采集生產過程的農藥、獸藥、肥料、飼料和飼料添加劑等農業(yè)投入品使用的監(jiān)管以及動植物農產品檢驗檢疫的監(jiān)管；
�。ǘ┵|量技術監(jiān)督行政主管部門負責對列入食品質量安全市場準入的農產品進行抽查、監(jiān)管，協(xié)助農業(yè)、漁業(yè)行政主管部門組織實施食用農產品質量安全的國家標準、行業(yè)標準和地方標準；
�。ㄈ┵Q易行政主管部門負責食用農產品流通領域和食用動物產品屠宰加工的行業(yè)指導和管理；
�。ㄋ模┬l(wèi)生行政主管部門按照食用農產品衛(wèi)生標準，審核發(fā)放食用農產品加工經營企業(yè)衛(wèi)生許可證，對市場上銷售的食用農產品衛(wèi)生安全進行抽查、監(jiān)管；
�。ㄎ澹┕ど绦姓鞴懿块T負責對食用農產品批發(fā)市場、農產品銷售企業(yè)銷售不符合質量安全標準的農產品的違法行為進行查處；
�。┉h(huán)境保護行政主管部門負責對影響食用農產品質量安全的生產環(huán)境及污染源等進行監(jiān)督管理。
第五條食用農產品行業(yè)協(xié)會應當協(xié)助政府相關部門實施食用農產品質量安全的監(jiān)督管理。
鼓勵食用農產品行業(yè)協(xié)會依法制定并推廣食用農產品質量安全的行業(yè)規(guī)范，收集、研究、提供國際國內食用農產品技術規(guī)范和技術標準的有關信息，引導生產者采用國際標準和國內外先進標準生產符合國際國內市場需求的食用農產品，增強本市食用農產品在國際國內市場的競爭力。
第六條市、縣（市、區(qū)）人民政府應當對轄區(qū)內食用農產品生產基地建設進行統(tǒng)一規(guī)劃。建設基地應當按法定程序報有關行政主管部門批準，并符合無公害產地環(huán)境標準的要求。
市、縣（市、區(qū)）人民政府應當根據本行政區(qū)域的自然條件、土地利用規(guī)劃和食用農產品的生長特點，建立具有一定規(guī)模的無公害、綠色、有機食用農產品生產示范基地，并對基地生產環(huán)境予以保護。
第七條本市建立食用農產品質量安全標準化管理體系，實施強制性國家標準、行業(yè)標準和地方標準。
對沒有國家標準、行業(yè)標準和地方標準的食用農產品，農業(yè)、漁業(yè)行政主管部門可以會同市質量技術監(jiān)督行政主管部門擬定符合國際國內市場要求的食用農產品質量安全地方標準，報省質量技術監(jiān)督行政主管部門批準后組織實施。
市質量技術監(jiān)督行政主管部門會同有關部門可以制定食用農產品種植、養(yǎng)殖的生產技術規(guī)范和產地環(huán)境安全標準，并組織實施。
第八條食用農產品生產基地、大中型食用農產品加工企業(yè)應當執(zhí)行食用農產品質量安全標準，配有相應的專業(yè)技術人員、檢測人員和設備，建立完整的生產和銷售的質量安全記錄檔案，對生產全過程實行跟蹤監(jiān)測。
第九條食用農產品生產過程應當使用高效、低毒、低殘留農藥（包括化學除草劑）。使用農藥應當符合安全間隔期等農藥使用規(guī)范。
禁止超劑量、超范圍使用農藥。不得銷售、使用違禁的劇毒、高毒、高殘留的農藥。
禁止銷售、使用和限制使用的農藥目錄由農業(yè)行政主管部門向社會公告，并加強監(jiān)督管理。
第十條食用農產品生產過程中不得超量施用化肥。農業(yè)生產用水和用作肥料的固體廢物，應當符合國家規(guī)定的標準。
禁止施用城市垃圾。禁止在有毒有害物質超過規(guī)定標準的區(qū)域生產、捕撈、采集食用農產品和建立農產品生產基地。禁止使用不符合國家規(guī)定標準的水源生產和處理食用農產品。
第十一條食用動物飼養(yǎng)場應當對糞便、廢水和其他廢棄物進行綜合利用或者無害化處理，達到國家或者地方規(guī)定標準后，方可排放。
第十二條食用農產品生產過程不得使用違禁的抗生素類藥物及有害激素等。
食用動物飼養(yǎng)過程禁止使用鹽酸克倫特羅（瘦肉精）等危害人體健康的化合物、飼料和飼料添加劑。
第十三條水產品養(yǎng)殖生產過程應當使用檢疫合格的苗種，禁止使用含有毒、有害化合物的飼料和國家或者地方明令禁止使用的魚藥、激素、飼料添加劑等。
水產品養(yǎng)殖應按環(huán)境、水質條件劃分養(yǎng)殖區(qū)、條件養(yǎng)殖區(qū)和禁止養(yǎng)殖區(qū)。漁業(yè)行政主管部門應當定期監(jiān)測養(yǎng)殖水域的漁業(yè)環(huán)境，對不符合漁業(yè)養(yǎng)殖標準的水域應當禁止繼續(xù)養(yǎng)殖。
第十四條食用農產品在加工、儲運及上市流通中使用的保鮮劑、防腐劑、添加劑等材料必須符合國家衛(wèi)生標準，并在產品說明書上明確標明相關內容。
禁止在食用農產品中使用有害人體健康的保鮮劑、防腐劑、添加劑等材料。
第十五條食用農產品應當在符合衛(wèi)生、環(huán)保條件的固定場所加工，加工所用設備及產品包裝材料必須符合食品衛(wèi)生安全標準。
第十六條食用農產品上市流通實行質量安全監(jiān)測制度。經檢測合格的食用農產品方可進入市場銷售。具體實施辦法由市人民政府制定。
第十七條經營無公害、綠色、有機食用農產品的單位和個人，應當在經營場所標明產品標志和產品認證證書等相關內容。
禁止偽造或者冒用無公害、綠色、有機食用農產品的產品標志和產品認證證書。
第十八條食用農產品上市流通實行經營場所開辦者質量安全責任制度。
農產品批發(fā)市場、農貿市場和經營食用農產品的大中型超市等農產品經營場所開辦者對進入本場所經營的食用農產品質量安全負有管理責任，應當配備專、兼職質量安全管理人員，建立食用農產品質量安全檔案。
開辦者應當依法與進入本場所的經營者簽訂食用農產品質量安全合同，建立食用農產品經營者質量安全信用管理制度，對經營者的失信行為進行登記、公示，引導經營者合法誠信經營。
第十九條農業(yè)、漁業(yè)行政主管部門和質量技術監(jiān)督、工商、貿易、衛(wèi)生等行政主管部門應當加強食用農產品質量安全檢測網絡建設，完善對食用農產品質量安全的監(jiān)督檢測。扶持建立從事食用農產品質量安全檢測的社會中介服務機構，鼓勵其在生產經營重要環(huán)節(jié)設立食用農產品安全衛(wèi)生質量檢測點。
農業(yè)、漁業(yè)行政主管部門可以委托檢測機構定期對食用農產品生產基地、批發(fā)市場、農貿市場、大中型超市、加工企業(yè)等食用農產品質量安全進行抽查檢測，并向社會公布檢測結果。
農產品批發(fā)市場、農產品銷售企業(yè)應當設立或者委托食用農產品質量安全檢測機構，對進場銷售的食用農產品質量安全狀況進行抽查檢測。
第二十條食用農產品質量安全檢測檢疫人員應當具有相應的專業(yè)技術和資格條件。有關行政管理部門應當加強檢測檢疫人員的培訓、考核和管理。
檢測檢疫人員應當按照技術規(guī)范進行檢測檢疫，并對檢測檢疫結果負責。
第二十一條違反本辦法第六條第一款的規(guī)定，食用農產品生產基地建設不符合無公害產地環(huán)境標準的，由批準設立基地的'行政主管部門責令限期改正，逾期不改正或者改正后仍不符合標準的，責令停止生產。
第二十二條違反本辦法第八條的規(guī)定，由農業(yè)、漁業(yè)、質量技術監(jiān)督行政主管部門依據職責分工，責令食用農產品生產基地、大中型食用農產品加工企業(yè)限期改正；逾期不改正的，處以五千元以上一萬元以下罰款，農業(yè)、漁業(yè)行政主管部門可以提請批準設立基地的行政主管部門取消其繼續(xù)開辦基地資格。
第二十三條違反本辦法第九條第二款、第十條第二款規(guī)定的，由農業(yè)、漁業(yè)行政主管部門處以一千元以上一萬元以下罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。
第二十四條違反本辦法第十八條第二款的規(guī)定，農產品經營場所開辦者未按要求承擔農產品質量安全管理責任的，由工商行政管理部門責令限期改正，逾期不改正的，處以五千元以上一萬元以下罰款。
第二十五條違反本辦法第十一條至第十五條、第十七條的規(guī)定，由農業(yè)、漁業(yè)、林業(yè)、環(huán)境保護、衛(wèi)生、質量技術監(jiān)督、工商等行政主管部門依據職責分工，按照相關法律、法規(guī)予以處罰。
第二十六條食用農產品質量安全行政管理部門在執(zhí)法檢查中發(fā)現生產、加工、經營的食用農產品不符合質量安全標準的，應當依據職責分工，責令生產、加工或者經營者限期進行無害化處理，無法處理或者逾期未作無害化處理的，予以沒收銷毀，所需費用由責任者承擔。
第二十七條有關行政管理部門的工作人員在對食用農產品質量安全管理中，濫用職權、徇私舞弊、玩忽職守的，由相關主管部門給予行政處分；構成犯罪的，依法追究刑事責任。
第二十八條本辦法自XXXX年9月1日起施行。
公司質量管理制度13
第一節(jié)質量管理責任制度
一、質量管理機構責任制
⑴貫徹執(zhí)行國家和上級頒發(fā)的規(guī)范、規(guī)程、驗證標準和規(guī)章制度⑵負責公司的質量管理，檢查公司質量管理辦法的落實情況，參加上級組織的工程質量檢查
和核驗工作。負責組織優(yōu)質工程的申報工作。
�、秦撠熅幹乒灸甓荣|量目標，審批項目質量計劃，對項目質量活動實施監(jiān)督檢查，指導項目部質檢員的工作。
�、染幹颇甓葎�(chuàng)優(yōu)計劃，對項目部在質量過程控制中采用的方法和手段進行審定，
�、蓪υ谑┕こ踢M行巡查、監(jiān)控
�、蕝⒓禹椖康鼗c基礎、主體分部工程和單位工程驗收、監(jiān)督、核查項目部對質量問題的整改情況
�、藚⒓訂挝还こ炭⒐ゎA驗收，對未通過預驗收的工程，項目部不準進行竣工驗收
�、特撠煿こ藤|量信息的收集、整理和反饋工作，掌握工程質量動態(tài)。編制匯總質量報表、質
量分析，并上報公司總工、總經理及技術質量部
⑼及時上報發(fā)生的質量事故，參加質量事故的調查、分析，提出處理意見，并對事故的處理效果進行驗收檢查。
二、項目經理質量管理責任制
�、艑こ添椖康墓芾砉ぷ魅尕撠�
⑵貫徹執(zhí)行國家有關質量方針政策和上級質量管理規(guī)章制度，負責貫徹落實企業(yè)制訂的工程
質量責任制，負責對項目全體員工進行質量意識的教育
�、谴_定在施工程的質量方針目標，定期組織質量大檢查，掌握工程質量狀況
�、蓉撠熃∪|量保證體系，制定質量獎懲辦法，定期召開質量工作會議，制定創(chuàng)優(yōu)工程質量
保證措施和獎勵措施，組織簽訂落實各級創(chuàng)優(yōu)工程考核⑸對不合格工程質量負直接責任
⑹組織、管理工程質量檢查、評定和竣工交驗工作
三、主任工程師（質量總監(jiān)）質量管理責任制
⑴組織編制項目的質量計劃，報上級質量管理部門審批后實施
�、贫ㄆ诮M織質量人員驗證質量計劃的實施效果，當項目質量控制中存在問題或隱患時，應提出解決措施
⑶參加圖紙會審
�、葐挝还こ獭⒎植抗こ毯头猪椆こ涕_工前，應向承擔施工的負責人或分包人進行書面交底，
質量交底資料應辦理簽字手續(xù)并歸檔保存
�、墒┕み^程中，對發(fā)包人或監(jiān)理工程師提出的設計變更在執(zhí)行前及時向施工人員進行書面交底
⑹監(jiān)督有關人員做好施工過程的質量自檢、專檢和交接檢，保證質量符合標準要求
�、素撠煾鞣N原材料、設備進場的質量驗收，嚴把材料、設備質量關
⑻組織有關專業(yè)人員執(zhí)行產品的監(jiān)視和測量工作程序，并對合同的履行情況進行全面驗證
�、蛯z查中發(fā)現的工程質量問題或不合格報告提及的問題組織有關人員判定不合格程度，制
定糾正措施，具體執(zhí)行《程序文件》中不合格品的控制工作程序⑽組織對糾正措施的實施效果進行驗證，將驗證情況上報上級質量部門
�、辖M織項目部質量、材料、試驗等有關人員編制匯總項目質量情況月報及質量分析
四、生產副經理質量噶責任制
⑴協(xié)助項目經理制訂項目、管理的總方針、總目標⑵定期檢查方針、目標的執(zhí)行情況，確�？偰繕说膶崿F⑶負責項目全面質量管理教育，幫助項目建立和指導動和整理成果資料，表彰全
面質量管理先進單位和有成效的優(yōu)秀面質量管理
QC小組活
QC小組。在項目上推行全
�、葒栏癜促|量要求組織施工
⑸協(xié)同有關部門不斷完善項目各項管理規(guī)章制度，監(jiān)督落實項目的各項管理規(guī)章制度
�、式M織工長，班組長進行工序自檢和分項工程質量檢驗評定，對每道工序的質量負責
⑺對項目不合格工程質量負主要責任。對違章作業(yè)拒不改正的人，有教育處理的'責任
�、探M織隱蔽工程驗收，參加工程竣工預檢、交工驗收⑼負責物資進場驗收，工程分包工作
五、質量員質量管理責任制
⑴認真執(zhí)行國家和上級頒發(fā)、制定的各類技術規(guī)程、規(guī)范、工藝標準、質量驗評標準和各種質量管理制度和措施
⑵對進場的原材料、半成品進行檢查，杜絕不合格原材料、半產品的使用
⑶負責項目在施工過程中的經常檢查和定期檢查，對重要部位、隱蔽部位進行檢查和施工班
組間交接檢查
⑷加強工程質量業(yè)務管理，建立分項、分部、單位工程質量臺帳⑸參加工程質量事故的調查分析，并及時上報
�、守撠煂Ρ竟こ添椖績鹊姆猪棥⒎植�、單位工程進行質量檢查和評定，對工程進行預隱檢查，
辦理主體結構的完工和簽訂手續(xù)
⑺參加上級質量部門對本項目的質量檢查和現場會，并負責介紹情況和提供所需的各項質量資料
�、碳皶r上報年、季、月工程質量統(tǒng)計報表和工程質量小結
第二節(jié)施工現場質量管理制度
一、質量周例會制度
為了保證工程質量目標的實現，使項目部管理層及時準確地掌握項目質量情況，科學地搞好項目質量管理，特制定本制度
�、彭椖抠|量例會應每星期召開一次。重要工序質量分析會應根據施工需要不定期召開，特殊
情況下，當出現質量事故（或質量有較大的倒退趨勢）時，項目技術負責人應召開質量研討
會，分析原因提出處理方法（或應采取的糾正措施）
�、乒こ藤|量例會由項目經理（或項目技術負責人）主持召開，項目部質量安全員、施工員、
材料員、倉庫管理員、施工機械操作員、施工班組長等應參加會議
�、琴|量例會主要應包括以下幾個方面的內容，本周施工情況，原材料質量情況，送檢結果，
過產品質量情況，存在的主要質量問題及改正要求，施工進度情況，施工實際進度與施工進
度計劃符合情況，施工安全情況等；下一階段的施工安排等。⑷工程例會要做好例會記錄，與會人員要簽到，會議內容整理后要及時以文件的形式發(fā)至各
施工班組，項目部資料員要收集例會記錄，并歸檔形成工程質量資料
二、質量檢查制度
為確保工程質量，強化施工過程中的質量控制，做到預防為主、防患于未然，特制定本制度
⑴全面貫徹執(zhí)行國家有關質量管理的方針、政策、法律、法規(guī)。
�、剖官|量檢查工作明確職責，嚴格制度，預防為主，充分發(fā)揮質量檢查人員的餓積極作用
⑶根據國家規(guī)定的技術標準、驗收規(guī)范、操作規(guī)程和設計要求，在整個施工過程中的各個環(huán)節(jié)進行全面的檢查和監(jiān)督
公司質量管理制度14
物業(yè)公司成立后向社會公開招聘人員，物業(yè)管理公司采用固定期限合同制的聘用制度，簽訂勞動合同，約定合同終止的時間、條件。在合同期內履行合同義務，享受合同權利。采用人員能進能出，能上能下，工資能高能低的聘用程序制度。物業(yè)管理公司的人員請得進，留得住，流得出，用得活。有利于物業(yè)管理公司精減人員、降低成本、提高效益、激勵勢氣。
(1員工招聘制度
1.招聘包括招募、選拔、錄用三個過程。
2.簽約是人事部根據《勞動法》規(guī)定與正式錄用員工簽訂的勞動合同書，勞動合同書應包括以下內容:勞動合同期限;工作內容;勞動保護和勞動條件;勞動報酬;勞動紀律;勞動合同終止的條件;違反勞動合同的責任。勞動合同前面規(guī)定的必備條款外，當事人可以協(xié)商約定其他內容。物業(yè)管理公司與勞動者訂立勞動合同，必須遵循兩個原則:一是平等自愿，協(xié)商一致;二是符合法律、行政法規(guī)的規(guī)定。
勞動合同必須由員工親自簽名或蓋章，企業(yè)代表簽章，并加蓋人事資源管理部門印章及注明簽約的日期后方可生效。雙方簽署后，交由政府勞動法律部門簽證。
(2員工入職管理(包括試用期)
從通知員工正式錄用開始依次辦理員工報到手續(xù)，收取員工身份證、學歷證明崗位資格證、崗位操作證、駕駛執(zhí)照、勞動手冊(下崗、待業(yè)證明)、養(yǎng)老保險關系轉移單、獨生子女證等，有關證件、資料復印后原件應歸還員工，然后發(fā)制服、員工手冊及管理規(guī)定、職員卡、更衣柜鑰匙等，并要求員工在物資卡上簽名后存檔，接著安排入職培訓，完成后到各自部門崗位上報道。
(3員工規(guī)定制度管理
物業(yè)管理公司運作等程序的管理，是以規(guī)章制度形式等予以貫徹執(zhí)行的。公司為不同性質的內容的崗位(工種)，制定各級崗位責任制，各部門、各工種的員工在工作崗位上行為都有必須遵循崗位責任制條款的規(guī)定。
有關員工紀律管理的日常規(guī)章制度一般包括在《員工手冊》中。物業(yè)管理公司編印《員工手冊》，發(fā)給全體員工人手一冊，介紹公司的各種章程和規(guī)定，尤其對必須遵守的紀律管理和各種規(guī)章制度，簡要明白地逐條羅列，便于員工集中學習，在日常工作中參照對比。《員工手冊》內容包括員工守則、勞動條例、員工福利、安全守則、獎懲條例。
(4員工調職升職管理
行政人事部門應協(xié)同員工所在部門，對員工進行升職(或調職)的評估。由員工所在部門的主管填寫升職/調職申請表，經行政人事部門、總經理等必要的審批手續(xù)后，同意升職或調職，并按新職位的試用期標準考驗。一般在三個月后確定新職位，進行晉級加薪。
(5員工的檔案管理
員工檔案一般可由員工的人事檔案、工作檔案和培訓檔案等三個主要內容組合而成一個獨立的檔案卷宗。
員工的培訓檔案將與其工作檔案一起作為對員工晉升、提級、加薪時的參考依據，也是行政人事部門人才發(fā)掘與調配的原始依據。
人事統(tǒng)計的主要內容包括:
員工人數及其變動情況統(tǒng)計，打印月末人數情況及做出流動率的統(tǒng)計。
員工結構統(tǒng)計，即關于員工性別、年齡、文化程度、政治狀況、工作年限、專業(yè)技能、其他方面的統(tǒng)計。
員工出勤情況統(tǒng)計。
員工獎懲情況統(tǒng)計。
員工接受培訓情況統(tǒng)計。
人事統(tǒng)計的工作步驟是:對統(tǒng)計的調查與收集，以統(tǒng)計資料的系統(tǒng)加工與綜合，對統(tǒng)計資料的計算與分析。
(6 員工的辭職程序
員工辭職的一般程序為:由員工本人向部門經理提出書面辭職請求--由員工所在部門經理向行政人事部門及有關領導提出報告--經審批后轉行政人事部門、財務部門備案。行政人事部門出具離職還物表--員工在結束工作后，歸還發(fā)給的全部物品，并經有關部門會簽--由財務部結清員工工資及其他帳目--在行政人事部門辦理離職手續(xù)。
(7辭退員工程序
辭退員工的一般程序為:部門經理提出辭退員工的報告-經由最高管理部門或總經理批準后轉入行政人事部門、財務部門等備案-員工歸還發(fā)給的全部物品-財務部門結清有關帳目-行政人事部門辦理退工手續(xù)-通知保安部門以后禁止放行被辭退員工進入公司。
(8 報酬管理
如何建立一個有效的勞動報酬制度，一般來說，必須考慮下面三個方面的主要問題。
1.確定工資水平在確定工資水平時，應考慮以下幾個因素:
a 要建立具有競爭性的工資比率;
b 失業(yè)率也會影響到一個單位的工資水平。
c 物價上漲、生活費用提高會影響到工資水平。
d 生產效益問題。
e 本單位不同工作的工資比率問題。
2.工資和工資結構
一般來說，一個企業(yè)公司的工資結構都是由本公司的最高管理人員和少量職工組成的專門委員會，在對每一個具體工作進行分析、比較的基礎上制定的。
(工作分級和考核制度
工作分級就是將物業(yè)管理公司中所有崗位，按勞動的技術繁簡、責任大小、強度高低、條件好壞等因素，劃分為若干個相對等級。考核制度，實際上就是對員工工作數量和質量考核的具體內容和要求的規(guī)定。這兩項工作的好壞，將直接關系到勞動報酬分配的合理與否。
(9福利的形式和內容
福利具體包括以下幾個內容:勞動保險、勞動保護、交通補貼費、托兒補貼費、副食品補貼費、醫(yī)療衛(wèi)生補貼費、福利設施(如浴室、理發(fā)室、閱覽室等)、教育培訓福利等。上述這些福利，為員工工作、學習和生活提供了方便，既減輕了員工的經濟負擔，又豐富了員工的'文化生活，對加強員工的凝聚力、向心力起了較大的作用。
(10獎懲制度
為增強公司員工的主人翁責任感，鼓勵其積極性、創(chuàng)造性并對違反勞動紀律和規(guī)章制度的員工給予有的懲處，公司在管理中將嚴格貫徹'獎優(yōu)罰劣'的基本方針，即'有功必獎，有過必罰'、'制度面前，人人平等'。
1.獎勵
a獎勵條件
員工表現符合下列條件之一者，公司將酌情給予獎勵:
對改進公司經營管理、提高企業(yè)效益方面有重大貢獻的;
在完成工作任務、提高服務質量方面有顯著成績的;
在發(fā)明、技術改進或提出合理化建議，取得重大成果或使公司在經營管理中取得顯著效益的;
為公司節(jié)約資金和能源的;
防止或挽救事故有功，是國家和人民利益免受重大損失的;
一貫忠于職守，積極負責，廉潔奉公，舍己為人或做好人好事事跡突出的;
其他應當給予獎勵的。
b獎勵形式
口頭或通報表揚;
晉升工資或晉級;
通令嘉獎;
1.處罰方式
口頭警告
書面警告:員工如有重復觸犯甲類過時或首次觸犯乙類過失行為，有所在部門填寫《員工犯規(guī)警告通知書》列明違紀事實、處理意見;
員工從收到'警告通知書'后1年內，如能認真改過、積極工作，經所在部門領導提出，公司經理審批后，可取消書面警告處分。
降級、撤職、罰款:員工違規(guī)，由所在部門根據具體情況填寫《獎懲建議申請書》，報公司經理批審后再給予其他各項處分的同時，可一并給予降級、撤職或一次性罰款處分。
辭退或開除:員工受書面警告處分后再次出現同類過失，公司有權立即給予其辭退處分;由所在部門填寫《獎懲建議申請書》，經公司辦公室對實施進行調查核實，并征得工會意見和經經理辦公室討論通過后執(zhí)行。
1.公司正式工如觸犯國家法令法規(guī)，應接受有關部門的制裁。
責令停止履行職務(崗位)職權。
在給予員工行政處分的同時，如需責令賠償經濟損失的，經濟損失金在員工本人工資中扣除。
(11培訓工作的內容和任務
(11.1人事部在培訓中主要任務
制定并執(zhí)行公司的年度培訓計劃。
制定年度培訓預算計劃，定期向上級匯報培訓費用開支情況。
確定各級人員的培訓要求，并聽取各部門的培訓需求，制定相應的訓練計劃。
組織實施各種培訓課程與活動。
做好員工的培訓檔案管理工作。
做好培訓資料，編制符合公司經營特點的基礎教材。
維護培訓設備與場地，充分開發(fā)與利用各類培訓資源。
(11.2培訓內容
1.新員工入職培訓。安排在報到后的前2天或延續(xù)至半個月視工種崗位而定。課程內容包括辦理報到人事手續(xù)，介紹公司的背景、提供的服務項目、經營范圍、運作方式、以及用工制度、
福利待遇、工資結構、發(fā)薪日、加班工資;物業(yè)管理人員的基本要求，教育上崗前的儀容儀表，平時的禮貌禮節(jié)要求;安全工作常識，物業(yè)管理基礎知識，《員工手冊》、《規(guī)章制度》的學習。培訓方式以講解、觀看錄像、參觀物業(yè) 以及討論、漫談形式結合進行，并配合簡單的考核以鞏固有關知識。
2.專業(yè)培訓課程。這是對不同的訓練要求開展的，如保安人員在入職前要進行軍訓、政訓，由保安部門制定具體計劃，行政人事部門組織協(xié)調，外請武警部隊官兵進行列隊、擒拿格斗等專題培訓，最后由部門所有學員討論、交流學習心得、并撰寫培訓小結。
公司質量管理制度15
根據《中華人民共和國食品安全法》、《國務院關于加強食品等產品安全監(jiān)督管理的特別規(guī)定》和《進出口食品安全管理辦法》等法律、行政法規(guī)的規(guī)定，特制定本制度。
一、公司在食品進口前，必須向省檢驗檢疫局申請備案，并保證所提供備案信息準確、真實。
二、公司在向省檢驗檢疫局申請備案時，需提供以下材料：
1、填制準確完備的收貨人備案申請表；
2、工商營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、法定代表人身份證明、對外貿易經營者備案登記表、自理報檢單位備案登記證明書等的復印件及原件；
3、企業(yè)質量安全管理制度；
4、與食品安全相關的組織機構設置、部門職能和崗位職責；
5、擬經營的食品種類、存放地點相關材料及證明；
三、公司在提供上述文件材料的同時，應按規(guī)定通過備案管理系統(tǒng)填寫并提交完整一致的備案申請表。提供收貨人名稱、地址、聯系人姓名、電話、經營食品種類、填表人姓名、電話及承諾書等信息，并確保在發(fā)生緊急情況時可以通過備案信息與本公司相關人員取得聯系。
四、若公司名稱、地址、聯系人電話等發(fā)生改變時，將及時通過備案管理系統(tǒng)提出修改申請，由省檢驗檢疫機構審核同意后，予以修改。
第二章食品標簽管理制度
為加強進出口食品標簽管理，保證進出口食品質量安全，根據《中華人民共和國食品安全法》及《進出口預包裝食品標簽檢驗監(jiān)督管理規(guī)定》，制定本制度。
一、進口預包裝食品標簽應符合我國相關法律法規(guī)和食品安全國家標準的要求，積極配合國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局及省檢驗檢疫機構的監(jiān)督管理工作。
二、本公司承諾進出口預包裝食品的標簽符合國家規(guī)定，誠實守信，如實提供相關材料，對社會和公眾負責，接受社會監(jiān)督，承擔社會責任。
三、本公司首次進口預包裝食品時，按照報檢規(guī)定提供正確完善的材料，如下：
四、若進口預包裝食品標簽涉及安全、健康、環(huán)境保護項目不合格的，本公司將配合檢驗檢疫機構銷毀或者退貨，由本公司相關負責人辦理退運手續(xù)，其他項目不合格的，本公司承諾在檢驗檢疫機構的監(jiān)督下進行技術處理，不能進行技術處理或者技術處理后重新檢驗仍不合格的，本公司將銷毀或退貨。
第三章食品安全培訓
一、培訓目的：
1、強化員工的食品安全意識，增強職業(yè)素養(yǎng)，提升食品安全管理技能；
2、通過對食品安全知識的培訓和學習，強化員工自身的安全責任，確保公司食品經營安全。
二、培訓對象：
本公司各級管理人員、經營人員及經營活動有關人員，均應參加食品安全培訓。
三、培訓內容：
《中華人民共和國食品安全法》及實施條例、《中華人民共和國產品質量法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》等一系列行政法規(guī)和公司食品安全管理制度。
四、培訓方式：
公司食品安全知識培訓以定期組織集中學習和員工自學方式為主，以外部培訓為輔，任何人無正當理由，均不得缺席本公司培訓，并自覺完成學習計劃。
五、培訓時間：每月組織一次集中學習，每季度組織員工進行食品安全知識培訓。并制定年度員工培訓計劃。按照培訓計劃合理安排全年的食品安全教育培訓工作。
六、培訓要求：
1、參加培訓人員不僅要了解食品安全的法律、法規(guī)，還應掌握與本崗位工作密切相關的法律、法規(guī)和各項標準的具體制定。
2、對新錄用員工及轉崗員工在上崗前須進行食品安全知識培訓。
3、培訓人員必須按時參加培訓，特殊情況下不能按時參加的需向公司請假，食品安全培訓將納入考勤管理，對無故缺席的按照勞動合同給予處罰、待崗和解聘的處理。同時，公司對培訓結果進行考核，考核結果將作為有關崗位人員聘用、晉級、加薪的重要參考依據。
七、培訓組織：
公司食品安全培訓由人力資源部負責組織，并對食品安全知識培訓及學習情況建立培訓檔案，對組織和參與情況、學習情況進行匯總、歸納、整理并進行歸檔。檔案保存期限不低于兩年。
第四章從業(yè)人員健康管理制度健康檔案制度
第五章食品進貨查驗制度
一、票證查驗
公司采購食品時，應按照《食品索證索票規(guī)定》按批次向供貨方索取證明食品質量符合標準或規(guī)定以及證明食品來源的票證，并保存原件或復印件。向供貨方索取的具體票證如下：
二、外觀查驗
公司采購食品時，應對每批次食品進行外觀查驗，具體外觀查驗內容如下：
三、查驗問題處理
1、對包裝不嚴實或不符合衛(wèi)生要求的，采購部門負責辦理退貨；
2、對過期、腐爛變質的食品，不得進行銷售，由品管部負責進行無害化處理。
四、進貨查驗執(zhí)行管理：
第六章食品倉儲管理制度
一、倉庫管理責任人：
倉庫管理員負責公司倉庫管理工作。
二、倉庫管理員崗位職責：
三、庫管員工作內容：
1。按送貨單驗收公司采購貨物，驗收內容如下：
2。驗收問題處理：
對于驗收中出現的問題，應及時反饋給采購部。由采購部按公司采購制度處理。
3。驗收合格后的商品入庫管理：
4。商品儲存管理。
�。�1）分類存放：
�。�2）安全管理：
5。商品出庫管理：
6。庫存盤點管理：
庫管員每半個月要對庫存商品進行全面盤點，以核對實際庫存數，盤點中發(fā)現的問題，要及時查找原因，并向總經理匯報。
第七章進口和銷售記錄管理制度
一、食品進口記錄管理
1、食品進口記錄內容：各批次的進口食品需做好以下記錄：
2、食品進口記錄責任人：
二、進口食品銷售記錄管理
1、進口食品銷售記錄內容：銷售記錄的內容包括下列信息：
2、銷售單據的填寫要求如下：
3、進口食品銷售記錄管理方法：
進口食品銷售記錄由銷售部負責管理，具體要求如下：
第八章食品安全事故處置預案制度
一、食品退市處置預案：
�。ㄒ唬┊敼窘洜I的產品出現下列情況之一時，應立即停止銷售：
�。ǘ┨幹么胧汗締T工發(fā)現所銷售的食品屬于上述所列的不合格食品時，應立即停止銷售該食品，并采取下列措施：
二、食品召回釋義
�。ㄒ唬┦称氛倩囟x：本制度所稱召回，是指食品生產者按照規(guī)定程序，對由其生產原因造成的某一批次或類別的不安全食品，通過換貨、退貨、補充或修正消費說明等方式，及時消除或減少食品安全危害的活動。
（二）食品安全危害調查和食品安全危害評估：
為保障食品安全，公司每季度組織銷售部和品管部對在售食品進行一次安全調查及評估，檢查所有在售食品是否有上述不合格項或潛在危害。經食品安全危害調查和評估，確認屬于生產原因造成的`不安全食品的，應當確定召回級別，實施召回。
�。ㄈ┦称氛倩氐燃墑澐郑焊鶕称钒踩：Φ膰乐爻潭龋称氛倩丶墑e分三級：
1、一級召回：已經或可能誘發(fā)食品污染、食源性疾病等對人體健康造成嚴重危害甚至死亡的，或者流通范圍廣、社會影響大的不安全食品的召回；
2、二級召回：已經或可能引發(fā)食品污染、食源性疾病等對人體健康造成危害，危害程度一般或流通范圍較小、社會影響較小的不安全食品的召回；
3、三級召回：已經或可能引發(fā)食品污染、食源性疾病等對人體健康造成危害，危害程度輕微的不安全食品的召回。
三、食品召回的實施
確認食品屬于應當召回的，公司應立即停止銷售不安全食品。并按下列方法進行處理：
第九章食品安全事故報告制度
為確保重大食品安全事故得到及時處理和有效救援，公司實行重大食品安全事故報告制度。具體規(guī)定如下：
一、重大食品安全事故定義
重大食品安全事故是指在食品貯藏、運輸、經營、消費等活動中發(fā)生的造成人身重大傷亡、眾多人數患病或者對人體健康造成重大危害的食品安全事故。凡出現下列情形之一的，均為重大食品安全事故：
1、由食品引起的一次事故造成人員死亡、或者中毒人數超過30人以上（含30人）的；
2、食品安全事故影響范圍跨越縣（市、區(qū)）級行政區(qū)域，并造成嚴重后果的；
3、其他以食品為載體，有可能造成嚴重社會影響的。
二、食品安全事故報告責任人
公司總經理為本公司食品安全事故報告第一責任人。
三、食品事故報告程序
重大食品安全事故發(fā)生后，發(fā)現或發(fā)生部門或個人應立即報告公司總經理，總經理應在1小時內向當地食監(jiān)局報告；報告應采取電話、傳真或其他快捷有效的方式；重大食品安全事故報告分為初次報告、階段報告和總結報告，具體要求如下：
1、初次報告：
2、階段報告：
3、總結報告：
四、食品安全事故報告紀律：
公司各部門和員工對發(fā)生或發(fā)現的重大食品安全事故均有義務直接報告總經理，不得隱瞞、緩報、謊報或者授意他人隱瞞、緩報、謊報，不得阻礙他人報告。如有隱瞞、緩報、謊報事件發(fā)生，公司將視情節(jié)輕重追究相關部門或個人經濟和法律責任。
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