制度與流程
在學習、工作、生活中，越來越多人會去使用制度，制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準則。擬定制度需要注意哪些問題呢？以下是小編為大家收集的制度與流程，僅供參考，大家一起來看看吧。
制度與流程1
一、目的
加強文件檔案管理，規(guī)范公司文件檔案的收集、歸檔程序和方法，確保公司檔案的完整性、準確性和系統(tǒng)性。提供符合公司需求和保證管理體系有效運行的證據(jù)。
二、適用范圍
適用于公司及各部門檔案的'收集、整理、分類、利用及歸檔。
三、術語和定義
1、檔案：指公司過去和現(xiàn)在各級部門及員工從事業(yè)務、經(jīng)營、企業(yè)管理、宣傳等活
動中所直接形成的對企業(yè)有保存價值的各種文字、圖表、賬冊、憑證、報表、電腦
盤片、聲像、膠卷、榮譽實物、證件等不同形式的歷史記錄。
2、檔案管理：就是指檔案的收集、整理、鑒定、保管、統(tǒng)計、提供利用等活動。
四、職責
1、行政人事部：
1）負責公司檔案的集中管理和制度執(zhí)行及檢查工作，并負責督促指導部門檔案管理；
2）建立健全公司檔案管理制度，指導、監(jiān)督和檢查執(zhí)行情況；
3）收集、整理、分類、鑒定、統(tǒng)計、保管公司的檔案和其他資料；
4）負責公司檔案的利用和銷毀管理，監(jiān)控檔案利用和銷毀的全過程，確保公司檔案的安全；
5）提高檔案信息的利用效率，促進信息傳遞和溝通；
6）負責組織學習和培訓檔案管理辦法、使用知識。
2、其他各部門相關人員：
1）負責在工作變動時，做好或協(xié)助移交工作，并及時通知行政人事部；
2）向行政人事部移交合同或文件資料原件或復印件；
3）負責本部門文件資料或合同復印件的日常收集、標識、貯存、保管、利用、歸檔；
4）財務部負責按規(guī)定獨立建檔保管財務檔案資料；
3、各部門檔案主管人員
制度與流程2
主要內容
輸血適應癥輸血規(guī)范及制度輸血操作流程輸血反應及處理制度
輸血適應癥
(一)急性出血急性出血為輸血的主要適應癥，特別是嚴重創(chuàng)傷和手術時出血。一次失血量低于總血容量10%(500m1)時，臨床上無血容量不足的表現(xiàn)，可以不輸血。失血量低于總血容量20%(500～800m1)時，應根據(jù)有無血容量不足的臨床癥狀及嚴重程度，同時參考血紅蛋白和血細胞比容(HCT)的變化選擇治療方案。一般首選輸注晶體液、膠體液或少量血漿增量劑，不輸全血或血漿。當失血量超過總血容量20%(1000m1)時，應及時輸注適量全血。
(二)貧血或低蛋白血癥常因慢性失血、紅細胞破壞增加或清蛋白合成不足引起。手術前如有貧血或低清蛋白血癥，應予糾正。貧血而血容量正常的患者，原則上應輸注濃縮紅細胞;低蛋白血癥者可補充血漿或清蛋白液。
輸血適應癥
(三)重癥感染全身嚴重感染或膿毒血癥、惡性腫瘤化療后所致嚴重骨髓抑制繼發(fā)難治性感染者，可通過輸血提供抗體和補體，以增加抗感染能力。
(四)凝血功能障礙根據(jù)引起病人凝血功能障礙的原發(fā)疾病，輸注相關的血液成分加以矯正，如血友病病人應輸注凝血因子或抗血友病因子，凝血因子Ⅰ缺乏癥病人應補充凝血因子Ⅰ或冷沉淀制劑，也可用新鮮全血或血漿替代。
一、資中縣人民醫(yī)院輸血前的檢測規(guī)范
1、凡需申請輸血者，必須做輸血前檢測，檢驗項目包括ABO血型正反定型，RH血型，血感常規(guī)九項，及血常規(guī)，檢測報告單放于病歷內，作為重要的法律依據(jù)，以備日后信息反饋及資料核查。
2、將以上檢測結果填寫在輸血申請單上，急診用血需在抽取交叉配血標本之前或同時抽取血感常規(guī)及血常規(guī)標本送檢，并于臨床輸血申請單上注明：“已抽血感送檢，結果未回”，因搶救用血用交叉配血標本做血型鑒定。
3、常規(guī)首次備(用)血，必須先查病人血型，再開輸血申請單，輸血科按規(guī)定拒收未填寫血型結果的常規(guī)輸血申請，特別提醒護理站，首次輸血前血型檢測標本不能與交叉配血標本同時采集。
二、臨床科室輸血評價指標(即輸血指征管理)
(一)、紅細胞懸液用于需要提高血液攜氧能力，血容量基本正�；虻脱萘恳驯患m正的患者，低血容量患者可配晶體液或膠體液應用.內科血紅蛋白<60g/L或血細胞比容<0.2時可考慮輸注,ICU病人血紅蛋白<90-100g/L,紅細胞壓積<27%～30%可輸注.對嚴重冠心病和肺疾患患者，如出現(xiàn)供氧不足的情況Hct可突破30%.外科血紅蛋白<70g/L,應考慮輸注,血紅蛋白在70～l00g/L之間。根據(jù)患者的貧血程度，心肺代償功能，有無代謝率增高以及年齡等因素決定。
(二)、血小板用于血小板數(shù)量減少或功能異常伴有出血傾向或表現(xiàn)的患者.
(1)外科血小板計數(shù)<50×109/L,應考慮輸注;在(50～100)×109/L之間,應根據(jù)是否有自發(fā)性出血或傷口溶血決定.如術中出現(xiàn)不可控滲血,確定血小板功能低下,輸血小板不受上述限制.內科血小板計數(shù)(10～50)×109/L根據(jù)臨床出血情況決定,可考慮輸注。
(2)手術患者在血小板>50×109/L時,一般不會發(fā)生出血增多.血小板功能低下(如繼發(fā)于術前阿司匹林治療)對出血的影響比血小板計數(shù)更重要.手術類型和范圍,出血速率,控制出血的能力,出血所致后果的大小以及影響血小板功能的相關因素(如體外循環(huán),腎衰,嚴重肝病用藥)等,都是決定是否輸血小板的指征.分娩婦女血小板可能會低于50×109/L(妊娠性血小板減少)而不一定輸血小板.因輸血小板后的峰值決定其效果,緩慢輸人的效果較差,所以輸血小板時應快速輸注,并一次性足量使用。
(三)、新鮮冰凍血漿用于各種原因引起的多種凝血因子或抗凝血酶缺乏,并伴有出血表現(xiàn)時輸注.外科PT或APTT>正常1.5倍,創(chuàng)面彌漫性滲血時,患者急性大出血輸入大量庫存全血或紅細胞懸液后(出血量或輸血量相當于患者自身血容量),病史或臨床過程表現(xiàn)有先天性或獲得性凝血功能障礙時輸用.一般需輸入l0～l5ml/kg體重新鮮冰凍血漿.
(四)、新鮮液體血漿主要用于補充多種凝血因子缺陷及嚴重肝病患者。
(五)、普通冰凍血漿主要用于補充穩(wěn)定的凝血因子.不伴有貧血的燒傷早期以及某些內科,兒科疾病引起的血容量減少,以喪失水分或血漿為主,要根據(jù)情況輸用晶體液,血漿,白蛋白.大面積燒傷,肝硬化,慢性腎炎等低血漿蛋白血癥的患者,當血漿總蛋白低時,可輸用.
(六)、洗滌紅細胞用于避免引起同種異型白細胞抗體和避免輸入血漿中某些成分(如補體,凝集素,蛋白質等),包括對血漿蛋白過敏,自身免疫性溶血性貧血患者,高鉀血癥及肝腎功能障礙和陣發(fā)性睡眠性血紅蛋白尿癥的患者.
(七)、冷沉淀主要用于兒童及成人輕型甲型血友病,血管性血友病(VWD),纖維蛋白原缺乏癥及因子Ⅷ缺乏癥患者，嚴重甲型血友病需加用Ⅷ因子濃縮劑。
(八)、全血內科用于急性出血引起的血紅蛋白和血容量的迅速下降并伴有缺氧癥狀,血紅蛋白<70g/L或血細胞比容60g/L)的貧血不會影響組織氧合.急性貧血患者,動脈血氧含量的降低可以被心排出量的增加雙氧高曲線右移而代償;當然心肺功能不全和代謝率增高的患者應保持血紅蛋白濃度100g/L以保證足夠的氧輸送.
三、輸血標本采集流程和輸血前核對制度
(一)、護理人員接到臨床輸血申請單后，必須核對患者的姓名、性別、年齡、科室、床號、住院號、診斷和輸血治療知情同意書。必須在采血管上貼上條形碼標簽。
(二)、抽取血型交叉配血試驗標本時，必須有二名護士(夜間一人當班時與值班醫(yī)生)共同到患者的床邊，按照輸血申請單共同核對床號、姓名、住院號等后方可抽血。同時有二名以上患者需備血時，必須嚴格遵守“一人一次一管”的原則，應逐一分別采集血標本，嚴禁同時采集二名患者的血標本。
(三)、血標本與輸血申請單由醫(yī)護人員或專職人員送交輸血科，雙方進行逐項核對，申請單與血標本標簽內容不符合時，退回申請單，重新采集血標本，原標本留輸血科保存，備查。
(四)、配血合格后，由護理人員到輸血科取血。
(五)、取血和發(fā)血的.雙方必須共同核對患者的姓名、性別、年齡、科室、床號、住院號、血型、血袋號、血液有效期、血液外觀及交叉配血試驗結果等，準確無誤后，雙方共同簽名后方可發(fā)出。
(六)、輸血前由二名護士(夜間一人當班時與值班醫(yī)生)按照“三查，十對”標準，嚴格查對輸血記錄單及血袋標簽上的各項內容，檢查血袋有無破損滲漏、血液顏色是否正常，準確無誤方可實施輸血。
(七)、輸血時，由二名護士(夜間一人當班時與值班醫(yī)生)共同到患者床邊核對患者的科室、床號、姓名、性別、年齡、住院號、血型等，確認與輸血記錄單相符，再次核對血液后，用標準的輸血器進行輸血，并觀察2~3分鐘后方可離開。
(八)、輸血核對內容記錄于《護理輸血安全記錄單》上。
四、輸血注意事項
1、取回的血液應盡快輸用，不得自行貯血。輸血前將血液輕輕搖勻，避免劇烈震蕩。血液內不得加入其他藥物，如需稀釋只能用靜脈注射生理鹽水。
2、輸血前后用靜脈注射生理鹽水沖洗輸血管道。連續(xù)輸用不同供血者的血液時，前一袋血液輸完后，用靜脈注射生理鹽水沖洗輸血器，再接下一袋血繼續(xù)輸注。
3、輸血過程中嚴密觀察受血者有無輸血不良反應，如出現(xiàn)異常情況應及時處理：
1)減慢或停止輸血，用靜脈注射生理鹽水維持靜脈通路;
2)立即通知值班的醫(yī)醫(yī)和血庫值班人員，及時檢查、治療和搶救，并查找原因，做好記錄。
4、疑為溶血性或細菌污染性輸血反應，應立即停止輸血，用靜脈注射生理鹽水維持靜脈通路，及時匯報上級醫(yī)師，在積極配合治療搶救的同時
1)核對用血申請單、血袋標簽、交叉配血試驗結果記錄;
2)核對受血者及供血者ABO血型、Rh(D)血型、不規(guī)則抗體篩選及交叉配血試驗。
3)遵醫(yī)囑抽取患者血液加肝素抗凝劑，分離血漿，觀察血漿顏色，測定血漿游離血紅蛋白含量;
4)遵醫(yī)囑抽取患者血液檢測血清膽紅素含量、血漿游離血紅蛋白含量、血漿結合珠蛋白測定、直接抗人球蛋白試驗并檢測相關抗體效價，如發(fā)現(xiàn)特殊抗體，應進行進一步鑒定;
5)如懷疑細菌污染性輸血反應，抽取血袋中血液做細菌菌種檢測;
6)遵醫(yī)囑盡早檢測血常規(guī)、尿常規(guī)及尿血紅蛋白;7)必要時，溶血反應發(fā)生后5-7小時遵醫(yī)囑測血清膽紅素含量。
五、一次性輸血器的操作流程操作步驟如下：
1、檢查每支產(chǎn)品小包裝密封完好，核對產(chǎn)品型號，靜脈針規(guī)格符合要求。
2、撕開小包裝，拔出插瓶針保護套，將插瓶針插入經(jīng)消毒過的輸血瓶塞內。
3、倒掛輸血袋，放松流量調節(jié)器，排盡導管內空氣后，關閉流量調節(jié)器。
4、把靜脈針(注射針)按無菌操作方法刺入靜脈血管，并固定下來。
5、逐漸松開流量調節(jié)器，觀察血滴情況，直至所需的速度。
制度與流程3
第一章 總則
第一條 目的
為優(yōu)化人力資源配置，滿足企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的人力資源需求，使招聘工作更加規(guī)范和有效，特制定本制度。
第二條 適用范圍
本制度適用于公司全體員工。
第三條 招聘原則
1．公司招聘以提高企業(yè)效率、提高企業(yè)競爭力、促成企業(yè)持續(xù)發(fā)展為根本目標。
2．機會均等原則：當公司出現(xiàn)職位空缺時，內部員工享有和外部應征者一樣的應征機會。
3．公平競爭、擇優(yōu)錄取原則。
4．堅持計劃性原則。
第四條 招聘職責劃分
1．在編制范圍內，用人部門的招聘計劃由行政人事經(jīng)理審批。新增編制由公司總經(jīng)理審批。
2．公司的招聘工作由行政人事部統(tǒng)一管理。
3．在招聘工作具體的執(zhí)行過程中，行政人事部負責考核應聘者的綜合素質，用人部門負責考核應聘者的業(yè)務能力和專業(yè)技能。重要崗位及管理人員崗位需總經(jīng)理親自復試。
第二章 招聘計劃的制訂
第五條 行政人事部根據(jù)公司總經(jīng)理審批通過的各部門人員編制標準、企業(yè)當前的發(fā)展狀況，以及各部門崗位的缺編狀況，制訂招聘計劃。
第六條 招聘計劃的制訂。
1．定期招聘
① 行政人事部將在每年年底制訂下一年度的整體招聘計劃及費用預算。
�、� 各用人部門于每季度末月的第一周向行政人事部提交下一季度的招聘計劃。
�、� 對應屆畢業(yè)生的.需求，要在定期招聘計劃中注明。
2．不定期招聘
�、� 各部門因特殊原因急需招聘時，行政人事部可根據(jù)各部門的要求臨時招聘。
② 為保證臨時招聘工作的順利開展，各部門應提前一個月向行政人事部提出申請。
第七條 制定招聘計劃時，屬新增設招聘職位的，用人部門應將職位概況、人員需求計劃表等相關資料一并上交行政人事部。
第三章 招聘工作的實施
第八條 招聘渠道的選擇
1．內部招聘
�、� 通過提拔公司內部優(yōu)秀人員來填補中層管理職位的空缺。
② 通過工作調換或工作輪換，為員工提供全面、廣泛地了解公司的機會。
�、� 重新聘用由于某種原因當前不在職的公司員工，如長期休假人員等。
2．外部招聘
�、� 應屆畢業(yè)生的招聘，集中在每年的第一、四季度及畢業(yè)季進行。
② 非應屆人員的招聘和臨時招聘，可根據(jù)用人需要，合理安排時間。
�、� 外部招聘渠道遵循及時、高質量和節(jié)儉的原則，合理選用招聘渠道。
第九條 初步篩選
行政人事部負責對收到的簡歷進行收集、整理，并初步篩選。
第十條 面試流程
1． 行政人事部按照各崗位選拔的需要，合理安排應聘人員的面試工作。
具體操作流程如下：
① 中高層管理人員
面試分初試、復試兩個環(huán)節(jié)，具體根據(jù)實際招聘崗位的需要而定。初試由行政人事部主持，復試由公司副總或總經(jīng)理參與面試。
�、� 導購
面試分為初試、復試兩個環(huán)節(jié)，初試由行政人事部進行電話初試或現(xiàn)場初試，初試合格者，由分店店長進行復試。
③ 其他部門
面試分為初試、復試兩個環(huán)節(jié)，初試由行政人事部進行電話初試或現(xiàn)場初試，初試合格者，由用人部門進行復試。
2．面試結束后，參與面試人員應在應聘表的評語欄填寫綜合評語和錄用意見，簽名后遞交行政人事部。
第十一條 錄用決策
行政人事部配合各用人部門，對應聘者進行全面綜合評價，并按照擇優(yōu)錄用的原則做出決策。
第四章 錄用程序
第十二條 錄用
1．在內部候選人被決定錄用后，行政人事部應及時向被錄用人發(fā)出任命通知，被錄用人員需辦理原部門工作交接手續(xù)后，到用人部門報到，正式上崗。
2．新員工的上崗時間由用人部門確定，行政人事部負責及時通知。
第十三條 報到手續(xù)
1．內部員工錄用，需持有原部門主管經(jīng)理簽字批準的《人員調動申請表》到行政人事部辦理相關調動手續(xù)，行政人事部負責做好人員調動的檔案管理工作。
2．新員工根據(jù)錄用通知的要求，按時到行政人事部辦理各項入職手續(xù)后，由新員工所在的部門為其安排具體工作。新員工應在行政人事部辦理以下手續(xù)：
�、� 員工本人親筆詳細填寫《員工檔案信息表》，并提供個人身份證、學歷證書原件、1寸照4張等個人資料備案；
�、� 入職體檢證明報告一份，需由二級以上醫(yī)院出具；
�、� 簽訂《勞動合同書》，雙方約定試用期期限；
�、� 離職證明單一份，需由上家工作單位加蓋公章；
�、� 調轉人事檔案及各類保險手續(xù)；
以上所需員工提交的材料，員工本人必須保證向公司提供的資料真實無誤，若發(fā)現(xiàn)虛報或偽造的，TATA木門有權將其辭退。
第十四條 行政人事部需及時準備新員工所需的相關辦公設備提前一天通知相關，并部門新員工入職事宜。
第十五條 試用期規(guī)定
1．新員工試用期為1~3個月，根據(jù)各崗位的實際需要及員工的工作表現(xiàn)而定。
�、� 導購
新入職員工在試用期內，達到轉正標準：訂單達6單且個人業(yè)績在5萬以上（含5萬）者，可提前申請轉正；
�、� 市場推廣及家裝
新入職員工，在試用期內達到轉正標準：訂單1單，即可提前申請轉正；
2．試用期間，銷售部和市場部領導要安排好新員工的指導人，并做好相關績效考核記錄；其他部門則由部門經(jīng)理安排新員工工作內容，并做好相關月度考核。
3．試用期滿前一周，填寫轉正申請書，經(jīng)部門主管人員簽字確認，并遞交每月書面績效考評結果，經(jīng)辦公室副總或總經(jīng)理審批，同意轉正則由行政人事部辦理轉正手續(xù)，并存檔。
4．未通過轉正申請的，經(jīng)行政人事部與員工本人溝通，可延長試用期，最長延遲期限不超過3個月；如不愿延長試用期的，可直接解除勞動合同關系。
第五章 離職管理
第十六條 離職申請
1． 合同期內員工離職，必須提前一個月向直屬經(jīng)理提交書面《員工離職申請表》 ；合同期滿而個人又無意續(xù)簽合同的員工離職，需在合同期滿前一個月向直屬部門經(jīng)理提交書面《員工離職申請表》�！秵T工離職申請表》經(jīng)部門經(jīng)理、主管領導審批后，由行政人事部通知員工本人和所在部門，員工接到通知后方可辦理離職交接手續(xù)。對于在合同期滿，而未提出離職申請的，公司視為其自愿不續(xù)簽合同，在合同期滿日將終止與其構成的勞動合同關系，且公司不承擔任何經(jīng)濟補償事宜。
2．由于員工工作表現(xiàn)不佳或公司業(yè)務調整而離職：合同期內公司提出解聘或勞動合同期滿不再續(xù)簽的，由員工所在部門填寫《員工解聘審批單》，轉由行政人事部跟進并經(jīng)總經(jīng)理最終審批后，提前三十日向員工發(fā)出《解聘通知書》或《勞動合同終止通知書》，書面通知員工本人并確保有效溝通，到期辦理相關離職手續(xù)。
3．試用期內，雙方可以隨時解除勞動合同，但需提前三天告知對方。
4．勞動者因意外死亡，或被法院宣告判刑、死亡或失蹤的，公司將自動與其解除勞動合同關系，且公司不承擔任何經(jīng)濟補償事宜。
第十七條 離職手續(xù)辦理
1．離職當天，行政人事部需要約見離職員工進行離職面談，做好面談記錄，填寫《離職面談記錄表》并備案。
2．離職當日，員工需持《員工離職會簽表》在各部門辦理完畢所有離職手續(xù)后方可離職。
3．核心骨干人員的《員工離職會簽表》需經(jīng)總經(jīng)理的最終審批，其他員工經(jīng)主管領導審批即可。
4．員工離職的當月薪資將由公司在雙方協(xié)議的發(fā)薪日通過銀行直接轉入個人賬號。
5．為了保證公司正常工作的延續(xù)性，避免不必要的損失，對未按規(guī)定辦理離職手續(xù)的員工，公司有權在該員工辦好手續(xù)前暫停向其支付應得的工資補助及補償，并視具體情況預扣一定款項彌補因此而給公司造成的經(jīng)濟損失，待員工按規(guī)定辦理完畢交接手續(xù)并對遺留工作進行處理后，再予以發(fā)放相應款項。
6．員工未按規(guī)定辦理離職手續(xù)，如果造成了相關經(jīng)濟損失，企業(yè)有權追究。
7．員工按規(guī)定辦理離職手續(xù)并積極配合后續(xù)工作處理的，公司將按期發(fā)放工資、報銷款、辦理保險等的轉出手續(xù)，并正式開具《離職證明》。
第六章 附則
第十八條 本制度解釋權和修訂權歸公司行政人事部所有。
第十九條 本制度自頒布之日起實施。
制度與流程4
作為一家企業(yè)的管理者，如何確保公司運營的效率化和規(guī)范化？答案就在流程制度梳理方案中。流程制度梳理方案是企業(yè)管理的重要組成部分，在公司管理上起著至關重要的作用。下面，本文將從流程制度梳理的需求、原則、過程、方法等方面進行分析和總結。
一、流程制度梳理的需求
企業(yè)在成長過程中，流程制度可能隨著業(yè)務的變化而不斷調整。同時，如果企業(yè)規(guī)模大了，職能分工明確的情況下，流程制度會更加的規(guī)范。而流程制度梳理的需求就在于讓企業(yè)內部的流程制度更加清晰，在流程中避免出現(xiàn)漏洞，讓公司高效率的運營。
流程制度梳理的目的在于：合規(guī)、規(guī)范、提高效率、方便溝通等。合規(guī)能讓公司依法依規(guī)地運營；規(guī)范能使流程步驟更加標準化，降低出現(xiàn)錯誤的概率；提高效率能增加工作效率，減少時間和成本；方便溝通使工作交接、任務分配、責任追責更加清晰。
二、流程制度梳理的原則
流程制度梳理需要遵循一系列的原則，這些原則幫助使流程制度更加順暢、高效。流程制度梳理的原則有以下幾點：
1、SOP（Standard Operating Procedure）足夠規(guī)范：制度需要具備可操作性與可實施性，不同的流程需要按照標準程序進行操作。
2、分層制：制度的'分層結構要清晰，有助于區(qū)分工作的職責和責任。
3、重要流程優(yōu)先：按照企業(yè)的重要度和相關業(yè)務而定，對制度流程進行清晰地優(yōu)先級劃分。
4、修改原則：這一點是很重要的，制度的修改必須是可操作、可檢查和可追溯。
5、制度宣導：在制度的實施過程中，制度理念需要同步宣導，對于制度內容有誤解或不清晰的事項，需及時解釋。
三、流程制度梳理的過程
流程制度梳理包括三個階段：策劃、制定和實施。
1、策劃階段：需要領導或管理層制定策劃方案，明確目標、規(guī)劃流程和監(jiān)控指標等。
2、制定階段：在策劃階段的基礎上，通過組織、調研、協(xié)調、內審和修訂等多個環(huán)節(jié)制定制度。
3、實施階段：完成制度后進入實施階段，制度的啟動必須進行充足的宣教、內部溝通、實施和檢查等過程。
四、流程制度梳理的方法
1、分析：針對公司現(xiàn)有的工作流程，對其進行分析，了解到每個部門的工作流程，了解每個環(huán)節(jié)的特點和瓶頸，查看每個訂單的流程，找出流程中的問題，確定解決問題的方案。
2、繪制流程圖：制定一份清晰詳細的流程圖，在流程圖中逐漸增加每個處理步驟的細節(jié)，使流程圖更加清晰和具體。
3、制定標準操作流程：制定標準操作流程是指流程的每個步驟都要有明確的規(guī)范化操作流程，以避免不同人員對于同一件事情作出不一樣的處理。
4、內審：制定好標準操作流程之后，需要內審人員進行審核，以檢查制度是否完善、是否準確，是否符合企業(yè)的實際情況等。
5、對制度的培訓：為了讓所有的員工都能夠正確理解并貫徹制度，需要對所有相關職員進行制度培訓，確保制度能夠被員工正確理解和執(zhí)行。
五、總結
流程制度梳理已經(jīng)成為現(xiàn)代公司管理中不容忽視的重要管理手段。通過流程制度梳理方案的制定，能夠幫助公司高效，規(guī)范和合法的運營。在將來的企業(yè)管理中，隨著企業(yè)的發(fā)展和行業(yè)的變革，流程制度梳理也將不斷的進化和完善，成為企業(yè)更加高效和競爭力新的武器。
制度與流程5
第一、采購管理辦法
一、本公司物資部之采購依本辦法辦理。
二、采購組根據(jù)工程部排定之物料計劃，并計算本月應采購數(shù)量。
三、根據(jù)工程部送來之物料計劃內本月份采購數(shù)量填寫請購單，經(jīng)總經(jīng)理核章后將請購單送采購員辦理采購事宜。
四、接到請購單后，采購組應根據(jù)品名規(guī)格積極尋找供應商，原則上每一物料應尋找三家以上之供應商，進行比價格、比質量，其必須具備之資格如下：
1、必須是有限公司。
2、必須做過其他公司之物料及零件，且目前尚繼續(xù)在供應者。
3、必須自備車輛。
采購員于訂購前應確實調查該供應商之信用程度、交貨情形、品質情況，并將供應商資料報告呈總經(jīng)理批示認可后進行訂購。對于特殊規(guī)格物料、使用量很大之物料以及獨家供應之物料，于采購前尤需注意供應商(協(xié)力廠)之調查工作，必要時得協(xié)調工程部、地產(chǎn)部、地盤經(jīng)理(工程師)與品管人員共同前往考察調查。
五、經(jīng)比價格、比質量決定供應商后，經(jīng)雙方同意后，與供應商洽談合約，合約起草，主管副總經(jīng)理審定合約后交總經(jīng)理(或授權人)簽約后方能物料訂購。
六、物料進倉及使用前均須抽樣檢驗，以斷定物料之水準，依據(jù)品管質量、數(shù)量驗收合格予以收貨;對品管質量不合格者，不予收貨，退回供應商提出交換。
七、物資采購人員(倉庫管理驗收員)在業(yè)務交往上必須遵紀守法、廉潔奉公，嚴禁假公濟私、索賄受賄，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按公司規(guī)定處理，嚴重者移交司法部門處理。
第二、采購程序
1、物料管理部門開出采購單，給采購組。
2、決定購買些什么物料以及購買多少數(shù)量。
3、研究市場狀況，并找出有利的購買時機。
4、決定物料供應來源以進行采購事項。
5、以詢價、報價、比價決定有利價格，并選取供應商。
6、與供應商簽訂采購合約并開立訂購單。
7、監(jiān)督供應商準時交貨。
8、核對并完成采購交易行為，根據(jù)驗收單或品質數(shù)量檢驗報告，核對供應商交貨狀況，并對不良品設法加以處理。
9、內購與外購在采購管理之精神大致相同，惟外購程序必須透過出口程序及作業(yè)手續(xù)。
第三、采購員業(yè)務職責
一、尋找物料供應來源，并分析物料市場。
二、與供應商洽談，并安排工廠參觀，建立供應商(協(xié)力廠)之資料。
三、要求報價與進行議價。
四、獲取所需之物料。
五、查證進公司物料之數(shù)量與品質。
六、建立采購業(yè)務進行順遂所需要之資料。
七、了解市場趨勢，并搜集市場供給與需求價格等適切資料加以成本分析。
八、呆料與廢料之預防與處理。
第四、倉庫管理守則
⑴未經(jīng)驗收之物料不得存于倉庫內。
⑵物料應依其種類、性質、體積、重量及流動性等排列整齊，放置適當之處，以便領用及查點。
⑶凡有危險易燃物品應特殊儲存，并應與其他物料隔離。
�、确矊賰x器及特別貴重之物料，應儲存于箱內并予加鎖。
�、晌锪蟽Υ嫣幩鶓３智鍧嵏稍�，以免物料污染或受潮。
�、饰锪现l(fā)放或領放，依照公司規(guī)定，無關人員不得任意進入倉儲區(qū)域，不按公司規(guī)定手續(xù)辦理者，物料不得出庫。
�、藗}庫不得攜入任何易燃物品，并禁止抽煙。
�、虃}庫內外附近，應備用消防設備，以策安全。
�、蛡}庫應加強防衛(wèi)，以防盜竊。
第五、進料驗收管理辦法
一、本公司對物料之驗收入庫均依本辦法。
二、協(xié)力廠商或供應商送交物料時必須填寫送貨單一式二聯(lián)，詳細寫明送貨內容與訂購單據(jù)號碼，連同統(tǒng)一發(fā)票與所送交之物料送到物資倉庫之收料處。
三、收料員核對統(tǒng)一發(fā)票、訂購單與送貨單無誤后，再核對供應商資料卡是否有超交之現(xiàn)象。收料員在核對無誤后，在送貨單一式二聯(lián)上簽章，將第一聯(lián)送貨單退供應商以為送貨之憑證，第二聯(lián)收料員留存，之后將送貨單之內容轉記入供應商資料卡內。
四、收料員將進料驗收單之號碼抄錄在該物料貨品上，同時在送貨單上亦填入進料驗收單號碼、收料日期。
五、收料員根據(jù)送貨單第二聯(lián)填記進料驗收單一式三聯(lián)，并載明下列各項目：⑴物料編號;⑵品名規(guī)格;⑶交貨者名稱;：：⑷統(tǒng)一發(fā)票號碼及年月日;⑸交貨數(shù)量;⑹實際接收數(shù)量;⑺訂購單號碼;⑻收料日期。
六、收料員若發(fā)現(xiàn)送來之物料混有其他物料或其他特殊情況，必須在進料驗收單接收狀況欄內書明，以為品管檢驗參考。
七、收料員于填入必要內容并核章后，將進料驗收單第一、二、三聯(lián)送物料計劃員。
八、物料計劃員根據(jù)進料驗收單在物料訂購、運輸、接收記錄上填記進料驗單編號、收料日期以及接收記量后將進料驗收單第一、二、三聯(lián)立即送往品質檢驗員。
九、品質檢驗后將合格品總數(shù)填入進料驗收單一至三聯(lián)，經(jīng)品質主管核章后，第一
聯(lián)進料驗收單由進料品質檢驗單位自存，并送物料計劃員登記良品總數(shù)，計算訂購余額于物料訂購、運輸接收記錄后將進料驗收單第一聯(lián)轉送帳料員，帳料員根據(jù)進料驗收單內良品總數(shù)轉記存量管制卡入庫數(shù)量欄，并填具入庫日期與進料驗收單號碼后存查。二至三聯(lián)送收料員將交貨實況填入供應商資料卡交貨資料各欄后，將進料驗收單二至三聯(lián)連同統(tǒng)一發(fā)票送倉儲員辦理入庫手續(xù)。
十、倉儲員核對物料數(shù)量與合格品總數(shù)是否相符，于安排物料進入倉庫后在進料驗收單二至三聯(lián)合格品實數(shù)欄蓋倉庫接收章，將進料驗收單二至三聯(lián)送請物料主管核章。
十一、物料主管核章后之進料驗收單第二聯(lián)送采購部門。
十二、進料驗收單第三聯(lián)連同統(tǒng)一發(fā)票送會計部門以為付款之憑證。
十三、外購品于采購組收到提單時立即將所附之發(fā)票影印一份給物料組，經(jīng)物料計劃員登記入物料訂購、運輸、接收記錄后轉送收料員。于物料運達時，收料員根據(jù)影印之發(fā)票，核對入倉之外購品，并將交貨實況填入供應商資料卡，以下進料驗收程序與內購品處理程序相同。
十四、無論是向協(xié)力廠商或供應商采購之物料，送交倉庫決定驗收前，對該物料之價格、數(shù)量、品質、交期或其他交易條件與訂購單所載明之交易條件、采購規(guī)范相核對，以查驗該批物料允收或拒收，才給予驗收進倉。
驗收處理程序如下：
(一)先行檢查協(xié)力廠商或供應商所送來之各種的發(fā)票、交貨證件是否齊全，交貨數(shù)量與訂購單或交貨單上所載數(shù)量有否誤差，如有誤差，不應該進一步加以驗收。
(二)運到物料卸入驗收地時，即應先核對包裝箱上所記載之收件人是否相符;物料名稱、數(shù)量與交貨證件所列是否相同;包裝是否完整(在運貨途中，是否被打開過);每箱物料之毛重與凈重是否與交證件相同……凡此種種均該逐一核對。發(fā)生誤差，立即注明清楚，并聯(lián)絡協(xié)力廠商(供應商)補足，必要時須沿請公證。
(三)開箱拆開包裝，物料內容與交貨文件應該核對物料名稱規(guī)范是否相符。對于所交物料有混淆或夾雜其他類似之物料或零件短缺，或零件破損不堪，均應加以注意，并將詳情寫在物料驗收單上，以為驗收工作處理當中之重要資料。
(四)依公司之規(guī)定在一定期內進行全檢或抽樣的工作。
(五)經(jīng)進料驗收單位或委托其他檢驗單位試驗物料之品質，其結果寫在物料驗收單上。
(六)根據(jù)物料驗收單上品質檢驗之規(guī)定，判定該批物料為允收或拒收。
(七)如品質驗收合格，數(shù)量無誤，應即辦理登帳進庫，予以收貨。
十五、超交之物料以退回為原則，但得以考慮讓供應商寄存，而不作進料驗收之處理。
十六、收料員根據(jù)每天進料情形填寫物料外暫收品日報表，一式四聯(lián)，第一聯(lián)收料員自存，第二聯(lián)送物料計劃員，第三聯(lián)送品管員，第四聯(lián)送采購員。采購員根據(jù)日報表，與物資主管商討對超交物料的處理辦法。
第六、倉庫盤點管理辦法
一、盤點之目的
(一)資產(chǎn)之管理
1、查明各項物品、材料、固定資產(chǎn)之可用程度，以達到有效利用資產(chǎn)的目的'。
2、利用盤存、清點物品重新妥置庫存物品，使之和計數(shù)帳順序配合達到管理之目的。
3、核對現(xiàn)有存貨、固定資產(chǎn)等與帳上記載數(shù)目是否一致，以把握公司資產(chǎn)之準確性。
4、為下期生產(chǎn)(工程)計劃之依據(jù)。
5、最低與最高存貨量之把握。
6、不良品、呆滯品之發(fā)現(xiàn)。
(二)資料金額之確定
1、確定各項資產(chǎn)之真實價值，以利成本之計算。
2、據(jù)以編制資產(chǎn)、存貨之明細表。
3、精確計算利潤中心之利潤，以考核各中心之貢獻實績。
二、實施時間規(guī)定
每年實施二次：六月三十日及十二月三十一日。
三、人員組織
(一)公司派財務主管人員負責。
(二)物資部經(jīng)理(或副經(jīng)理)、采購人員。
(三)倉庫管理人員。
四、盤點報告
(一)負責人應將盤點明細表(只限材料、半成品數(shù)量表)繳交，以憑核對而利督導。
(二)盤點完畢當天應將全部盤點卡分類，依編號順序連同空白未用之盤點卡交給復檢人員交帳務員整理。
(三)各倉管員應于盤點后三日內造具盤點明細表三份，兩份送會計(造冊時請按計數(shù)帳、材料帳編號及盤點卡順序填寫)，一份自存。
(四)負責人應將存貨、資產(chǎn)逐項檢驗，若有錯誤或遺漏之處應隨時會同財務部對其進行更正或復查。
第七、倉庫領料及發(fā)料管理辦法
物料由物資部根據(jù)工程(生產(chǎn))計劃，將倉庫儲存之物料，直接向生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)放之現(xiàn)象，稱為發(fā)料。物料由生產(chǎn)部門現(xiàn)場人員在某項工程制造之前填寫領料單向物資部領取物料之現(xiàn)象稱為領料。
一、本公司材料、零件領用、發(fā)放依本辦法辦理。
二、工程(生產(chǎn))人員根據(jù)工程計劃所需填制領料單，核章后向物料倉庫之管理人員洽領物料。
三、物料管理人員接獲領料單后，一面核對一面準備物料，將物料送往工程部門。
四、工程領料人員核對物料數(shù)量、規(guī)格與領料單相符，在領料單上簽收。
五、物料管理人員在無特殊情況時，備料與發(fā)料應優(yōu)先發(fā)料送往工程單位。
六、在備料發(fā)料過程中，發(fā)現(xiàn)物料短缺或待料情形，物料管理員必須立即采取行動，一方面將缺料情形告知采購部門，一方面向供應商催貨。若短缺之物料已進倉，物料管理人員應立即安排檢驗，將檢驗后之物料送往工程部門，無論如何嚴禁工程部門人員自行向進料檢驗人員領料，進料檢驗人員亦不得擅自發(fā)料。
制度與流程6
第一章 總則
第一條 目的：為完善公司經(jīng)營管理及內部管理，強化公司企業(yè)文化、提升企業(yè)形象。推進公司規(guī)章制度、工作流程的執(zhí)行力，保證公司各項業(yè)務工作的順利開展，特制定本規(guī)定。
第二條 適用范圍：本規(guī)定適用于本公司所有部門。
第三條 規(guī)章制度、工作流程管控的組織管理
1、董事長或（代理董事）是規(guī)章制度、工作流程的最終批準人，主要工作職責：
（1）對公司各部門規(guī)章制度、工作流程制定、修訂、廢止的審批權；
�。�2）對規(guī)章制度、工作流程管理中出現(xiàn)制度、流程爭議的最終裁定權。
2、行政人事部是規(guī)章制度、工作流程管理的日常歸口管理部門，主要工作職責：
�。�1）負責組織制訂、修訂各部門規(guī)章制度、工作流程管理相關實施細則；
�。�2）對規(guī)章制度、工作流程執(zhí)行過程進行監(jiān)督與檢查，對規(guī)章制度、工作流程執(zhí)行過程中不規(guī)范行為進行糾正與處罰；
�。�3）根據(jù)反饋和要求，適時修訂、完善公司規(guī)章制度、工作流程。
3、各部門是公司規(guī)章制度、工作流程的執(zhí)行者，主要工作職責：
�。�1）負責本部門或崗位規(guī)章制度、工作流程的組織及實施管理；
（2）負責建立健全與流程配套的表單、管理制度、規(guī)章等文件的擬訂、使用；
（3）負責對規(guī)章制度、工作流程進行落實、推行、反饋，并根據(jù)實際情況制訂改進計劃，對規(guī)章制度、工作流程的實施情況進行匯報；
第二章 規(guī)章制度、工作流程的制定、執(zhí)行、檢查、反饋、修訂
第四條 規(guī)章制度、工作流程的制定
1、由相關部門根據(jù)工作實際需要擬定規(guī)章制度、工作流程草本，對新擬定的規(guī)章制度、工作流程的必要性和可操作性進行文字描述，并向行政人事部申請進入審批流程；
2、行政人事部根據(jù)草本及文字描述召集涉及相關部門及人員開會討論，形成一致意見后，由本規(guī)章制度、工作流程制訂部門修正后報行政人事部審核；
3、行政人事部按照《公司管理規(guī)定》上報董事長或（代理董事）審核批準實施。
4、個人以及部門之間不得直接干預，各部門的'工作流程和規(guī)章制度。（可提出意見或建議）
5、部門對部門之間出現(xiàn)工作流程質疑問題或建議，可通過文字報告形式，報送行政人事部。
6、行政人事部可通過行政會議方式研討解決。最終裁定權（董事長或代理董事）
7、各部門匯報工作要嚴格遵守公司制度流程，不得越權、私定。
第五條 規(guī)章制度、工作流程的執(zhí)行
規(guī)章制度、工作流程一經(jīng)頒布，全體員工必須嚴格貫徹執(zhí)行，不得違反，違者視情節(jié)給予批評教育或處分。對已確定的規(guī)章制度、工作流程，在沒有正式修訂前，任何人不得以任何借口搞"靈活變通"，不得借故不執(zhí)行。
第六條、規(guī)章制度、工作流程的執(zhí)行情況檢查
1、規(guī)章制度、工作流程頒布執(zhí)行一個月內，行政人事部進行全面檢查落實執(zhí)行情況。
2、行政人事部不定期開展檢查工作，每季度抽查不少于一次，與相關部門負責人訪談了解，并做好檢查及訪談記錄。
3、行政人事部會同各相關部門，對各部門的執(zhí)行情況進行集中檢查。
4、各部門定期或不定期自檢自查，發(fā)現(xiàn)問題及時形成文字性材料匯報行政人事部。
第七條 規(guī)章制度、工作流程的反饋
各部門在月匯報中反饋，行政人事部檢查反饋情況，并于10個工作日內擬定落實解決方案。
第八條 規(guī)章制度、工作流程的修訂
1、年度修訂：原則上每年修訂一次，由行政人事部根據(jù)全年運行情況，提出修訂計劃，遞交行政會議批準實施。
2、特殊修訂：根據(jù)公司需求緊急程度，適時修訂，由責任部門提出申請，行政人事部審議后遞交總經(jīng)理批準實施。
第三章 規(guī)章制度的學習及工作流程的培訓
第九條 規(guī)章制度的學習
規(guī)章制度經(jīng)批準頒布后，各相關部門必須于1周內組織本部門人員學習，新員工入職時由所在部門負責人對其進行規(guī)章制度學習，落實規(guī)章制度相關內容，并做好學習記錄備行政人事部檢查。
第十條 工作流程的培訓
1、流程培訓由各流程主題部門實施，要求每年年初集中培訓一次；新流程、修訂流程在實施前對相關部門和人員培訓一次；新員工入職時由所在部門負責人培訓一次。
2、爭議的解決
�。�1）、當各方對同一流程，出現(xiàn)不同意見，沒有達成一致，可在5個工作日內提交公司行政會議仲裁。
�。�2）、當違反流程規(guī)定，對公司下達糾正措施通知單，存在異議，可在2個工作日內提交公司行政會議仲裁。
第四章 處罰
第十一條 未按規(guī)章制度、工作流程執(zhí)行的，視情節(jié)輕重給予口頭批評、公開批評、警告處分，在按該部門相關制度進行扣罰之后，再處以100元以上（上不封頂）處罰；給公司造成損失的，須承擔主要責任。被處罰記錄記入個人檔案，并與公司年終個人及部門評優(yōu)掛鉤。
第五章 附則
第十二條 本制度從頒布之日生效，解釋權歸公司行政會議。
制度與流程7
一、財務管理制度
第一條
為了加強公司內部管理，規(guī)范公司財務報銷行為，倡導一切以業(yè)務為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。
第二條
本制度根據(jù)相關的財經(jīng)制度及公司的實際情況，將財務報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關費用、稅費支出、工程相關支出及專項支出等，以下分別說明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。
第三條
本制度適用公司全體員工。
第四條
借款管理規(guī)定
�。ㄒ唬┏霾罱杩睿撼霾钊藛T憑審批后的《出差申請表》按批準額度辦理借款，出差返回5個工作日內辦理報銷還款手續(xù)。
（二）其他臨時借款，如業(yè)務費、周轉金等，借款人員應及時報帳，除周轉金外其他借款原則上不允許跨月借支。
�。ㄈ└黜椊杩罱痤~超過5000元應提前一天通知財務部備款。
�。ㄋ模┙杩钿N賬規(guī)定：
�。�1）借款銷帳時應以借款申請單為依據(jù)，據(jù)實報銷，超出申請單范圍使用的，須經(jīng)主管領導批準，否則財務人員有權拒絕銷帳；
�。�2）借領支票者原則上應在5個工作日內辦理銷帳手續(xù)。
（五）借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉為個人借款從工資中扣回。
第一條
借款流程
�。ㄒ唬┙杩钊税匆�(guī)定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改）、支票或現(xiàn)金。
�。ǘ⿲徟鞒蹋褐鞴懿块T經(jīng)理審核簽字→財務經(jīng)理復核→總經(jīng)理審批。
�。ㄈ┴攧崭犊睿航杩顟{審批后的借款單到財務部辦理領款手續(xù)。
第二條
日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業(yè)務招待費、培訓費、資料費等。在一個預算期間內，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。
第三條
費用報銷的一般規(guī)定
�。ㄒ唬﹫箐N人必須取得相應的合法票據(jù)（相關規(guī)定見發(fā)票管理制度），且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。
�。ǘ┨顚憟箐N單應注意：根據(jù)費用性質填寫對應單據(jù)；嚴格按單據(jù)要求項目認真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內容或事由。
�。ㄈ┌匆�(guī)定的審批程序報批。
�。ㄋ模﹫箐N5000元以上需提前一天通知財務部以便備款。
第四條
費用報銷的一般流程：報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應費用報銷單→須辦理申請或出入庫手續(xù)的應附批準后的申請單或出入庫單→部門經(jīng)理審核簽字→財務部門復核→總經(jīng)理審批→到出納處報銷。
第五條
差旅費報銷制度及流程。
（一）費用標準：
職務
交通工具
住宿標準
伙食標準
外埠市內交通費用
一般員工
火車硬臥
120元/天
30元/天
30元/天
部門負責人
火車硬臥
150元/天
40元/天
40元/天
總經(jīng)理助理
飛機
200元/天
50元/天
50元/天
總經(jīng)理及以上
飛機
實報實銷
實報實銷
實報實銷
�。ǘ┵M用標準的補充說明：
1、住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票，實際發(fā)生額未達到住宿標準金額，不予補償；超出住宿標準部分由員工自行承擔。
2、實際出差天數(shù)的計算以所乘交通工具出發(fā)時間到返京時間為準，12：00以后出發(fā)（或12：00以前到達）以半天計，12：00以前出發(fā)（或12：00以后到達）以一天計。
3、伙食標準、交通費用標準實行包干制，依據(jù)實際出差天數(shù)結算，原則上采用額度內據(jù)實報銷形式，特殊情況無相關票據(jù)時可按標準領取補貼。
4、宴請客戶需由總經(jīng)理批準后方可報銷招待費，同時按比例（早餐20%、午餐或晚餐40%）扣減出差人當天的伙食補貼。
5、出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關費用。
二、報銷流程
1、出差申請：擬出差人員首先填寫《出差申請表》，詳細注明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預計差旅費用項目等，出差申請單由總經(jīng)理批準。
2、借支差旅費：出差人員將審批過的.《出差申請表》交財務部，按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù)，出納按規(guī)定支付所借款項。
3、購票：出差人員持審批過的出差申請復印件，到行政部訂票（原則上機票一律用支票支付，特殊情況不能用支票的，需事先書面說明情況，經(jīng)審批人簽字后報財務備案）。
4。返回報銷：出差人員應在回公司后五個工作日內辦理報銷事宜，根據(jù)差旅費用標準填寫《差旅費報銷單》，部門經(jīng)理審核簽字，財務部審核簽字，總經(jīng)理審批；原則上前款未清者不予辦理新的借支。
第六條
電話費報銷制度及流程
（一）費用標準
1。移動通訊費：為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機費用的報銷采用與崗位相關制，即依據(jù)不同崗位，根據(jù)員工工作性質和職位不同設定不同的報銷標準，具體標準見行政部相關管理制度規(guī)定。
2。固定電話費：公司為員工提供工作必須的固定電話，并由公司統(tǒng)一支付話費。不鼓勵員工在上班期間打私人電話。
（二）報銷流程
1、公司人力資源部每月初（10日前）將本月員工手機費執(zhí)行標準（含特批執(zhí)行標準）交財務部。
2、財務部通知員工于每月中旬（20日前）按話費標準將發(fā)票交財務部集中辦理報銷手續(xù)。
3、財務部指定專人按日常費用的審批程序集中辦理員工手機費報批手續(xù)。
4、員工到財務部出納處簽字領款（每月25日前）。
5、固定電話費由行政部指定專人按日常費用審批程序及報銷流程辦理報銷手續(xù)，若遇電話費異常變動情況應到電信局查明原因，特殊情況報總經(jīng)理批示處理辦法。
制度與流程8
一、目的
為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購（以下統(tǒng)稱為采購物品）。
三、職責權限
1、總經(jīng)理負責采購管理制度的審批;
2、副總、財務總監(jiān)負責采購管理制度的審核;
3、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資），非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源與后勤部負責。
四、采購原則
1、詢價比價原則
物品采購必須有三家以上供應商提供報價在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2、一致性原則：
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的510%。
3、低價搜索原則：
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則：
�。�1）自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。
（2）廉潔自律，不收禮，不受，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
�。�3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
�。�4）加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。
�。�5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標采購原則：
凡宗或經(jīng)常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整采購價格。
6、審計監(jiān)督原則：
采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監(jiān)督和質詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工績效考核制度》等進行處罰直至追究其法律責任。
五、采購流程
1、采購申請：
物品（物資）需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要，由企管部負責采購物瓶月25日前、由人力資源與后勤部負責采購物瓶季度最后一個月25日前提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數(shù)、指標要求。按采購申請流程，由各相關部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準后交人力資源與后勤部采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者，應于2個工作日內將意見饋給采購申請部門。
2、詢價比價議價：
�。�1）每一種物品（物資）原則上需兩家以上的供應商進行報價。
�。�2）采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。
�。�3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：家代理、家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。
3、樣品提供和確認：
（1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。
�。�2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
4、供應商選擇：
�。�1）具有合法經(jīng)營主體者。
（2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。
（3）信譽良好者。
�。�4）客戶認可的供應商。 采購人員須建立供應商信息臺帳。
5、合同簽定：
�。�1）供應商經(jīng)送樣審查合格后，由人力資源與后勤部與選定的供應商簽訂合同。
（2）交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進行處理。
6、進度跟催
�。�1）為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應。
（2）若采購物品（物資）無法在預定時間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。
7、驗收入庫：
采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流躊理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知人力資源與后勤部，2日內辦理換（退）貨手續(xù)。
8、對帳付款：
采購物品（物資）辦理入庫后，由采購人員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。
六、考核：
凡違本制度的人員，依照公司相關管理制度進行處罰。
一、總則
�。ㄒ唬�、為規(guī)范本集團及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作，特制定本制度。
�。ǘ�、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動。
二、采購原則
�。ㄒ唬�、嚴格執(zhí)行詢議價程序
凡未通過招標確定供應商價格的物品的采購，每次采購金額在20xx元以上，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
�。ǘ⒑贤瑫炛贫�
固定資產(chǎn)的采購合同，必須經(jīng)過有關部門如生產(chǎn)管理部、質量部、財務部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設備維修部共同參與，調研匯總各方意見，經(jīng)公司分管領導審核，總經(jīng)理批準簽約。屬集團采購的項目，應報總裁批準。
（三）、職責分離
采購人員不得參與物資和服務的'驗收，采購物資質量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應由采購部根據(jù)合同要求及有關標準與供應商協(xié)商完成。
�。ㄋ模�、一致性原則
采購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5%-10%。
�。ㄎ澹�、最低價搜尋原則
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。
（六）、廉潔制度
所有采購人員必須做到:
1、熱愛企業(yè)，自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購材料質量，降低采購成本。
2、加強學習，提高認識，增強法治觀念。
3、廉潔自律，不收禮，不受，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
4、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學習業(yè)務，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。
�。ㄆ撸�、招標采購
凡宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式，由生產(chǎn)、質量、財務、審計、采購、總經(jīng)辦等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年或一季度）的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。
對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨著掌握市場行情，調整采購價格。
三、采購程序
�。ㄒ唬�、供應商的選擇和審計
1、原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經(jīng)過送樣檢驗、小試、中試，征得生產(chǎn)、質量部門同意。必要時，報有關管理部門批準備案。
2、對于宗和經(jīng)常使用的商品或服務，采購部應較全面地了解掌握供應商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質量控制、成本控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好業(yè)務記錄，會同企業(yè)生產(chǎn)、質量、采購部門對供應商定期進行評估和審計。
3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。
4、為保證原、輔、包材質量的穩(wěn)定，供應商也應相對穩(wěn)定。
5、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。宗商品應同時由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質量和價格合理。
6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據(jù)部門預算計劃統(tǒng)計造表交采購部門，向三家以上供應商詢價，經(jīng)有關部門及采購部門綜合評估后，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結算。
（二）、采購程序
1、原輔包裝材料的采購計劃及資金預算銷售計劃→生產(chǎn)計劃→資金預算
2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請，由各使用部門填寫請購單，寫清采購物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質量標準、技術指標、制作工藝、材質、要求到貨日期等，由部門經(jīng)理簽字上報分管領導批準，交集團采購部門。
3、采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協(xié)調生產(chǎn)、財務、審計、質量、工程、維修總經(jīng)辦及使用部門共同完成，報主管領導審批。生產(chǎn)、質量、工廠維修、使用部門負責采購材料的適用性，財務部門負責預算控制、價格調查、資信調查、合同付款條款的審核，法律部門負責合同條款的審查，審計部門負責合同的事前審計和事后財務審計。采購部門負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量饋及聯(lián)系售后服務事宜。凡由集團采供部代各生產(chǎn)企業(yè)采購的物資，采購合同簽訂后，由集團采供部采購人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)采購部。
4、計劃、倉儲主管負責計劃匯總、接貨、記錄，接收報告的出具。倉儲、質量部門負責原輔包材的驗收，并出具檢測報告。并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數(shù)傳真至集團采供部。設備由申請部門、工程技術部門驗收，并出具驗收報告。
（三）、中藥材采購:
1、中藥材一般應實行招標采購，由于其價格隨市場行情波動較，一般3月需重新組織招標一次。
2、在招標確定了供應商以后，應通過市場調研，上網(wǎng)公布需求信息等途徑廣泛收集藥材價格信息，與供應商協(xié)商，不斷調整價格。
四、審計監(jiān)督
采購全過程進行財務監(jiān)督和審計。
在采購招標、采購詢議價、合同簽訂和采購結算過程中，除有生產(chǎn)、質量、使用部門、工廠維修部門及相關領導參與外，財務、審計部門要全程參與。財務部門主要負責材料價格的核查，審計部門主要負責合同條款的審核和財務支付的事前事后審計。
采購人員要自覺接受財務和審計部門對采購活動的監(jiān)督和質詢。
對采購人員在采購過程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，審計部門將有權對有關人員提出降級、處罰、開除的處理建議，直至追究法律責任。
制度與流程9
1、食品及其原料不能和非食品及有害物質共同存放。
2、各類食品及其原料必須分類、分開擺放整齊。
3、各類食品及其原料要做到離地10厘米、離墻15厘米存放于貨架上。
4、散裝食品應盛于貨架上，密封好并張貼標識。
5、庫房內應經(jīng)常通風、防潮、防腐，保持室內干燥清潔。
6、庫房門、窗防鼠設施應經(jīng)常檢查，保證功能完好。
7、采購、驗收、發(fā)放應有登記和記錄。
8、庫房內食品及其原料應經(jīng)常進行檢查，及時發(fā)現(xiàn)和清理過期、變質食品及其原料。
9、庫房整齊干凈，干燥通風。存放的食品原料，不得有過期、腐爛、變質的食物，要經(jīng)常檢查。
10、米面放置應隔墻離地，用后及時封口，不能撒在地上。庫房內有滅鼠設備，有擋鼠板，每周清掃擦拭。
制度與流程10
�。�1）患者入院經(jīng)治療后，主管醫(yī)生和責任護士在評估患者病情及需求的基礎上，對患者制定出院計劃，必要時讓家屬一起參與。
（2）主管醫(yī)生在評估患者健康狀況、治療情況、家庭支持系統(tǒng)及當?shù)匦l(wèi)生資源等基礎上，按照各科的具體要求，決定患者出院、轉院繼續(xù)治療，并開出院醫(yī)囑。
（3）出院醫(yī)囑原則上由主管醫(yī)生在前一天或當天上午開出（特別情況例外）。并為患者準備好以下材料：
1、門診病歷和出院記錄。
2、出院后病情需要繼續(xù)休息、單位要求證明的患者：需提供休息證明（主管醫(yī)師開出，主任簽字，科室蓋章）。
3、牽涉到第三方責任需要賠償?shù)幕颊撸盒杼峁┰\斷證明、休息證明（主管醫(yī)師開出，主任簽字，科室和醫(yī)務科蓋章）、陪護證明（護士長開出，科室蓋章）。
�。�4）護士接到出院醫(yī)囑（出院證）時，根據(jù)病歷記錄復核患者的醫(yī)療費用，并做好復核記錄，復核無誤后在出院證上簽名，停止電腦上所有的醫(yī)囑，有出院帶藥的給予輸入電腦，并指導患者或家屬帶出院證及預交款收據(jù)前往住院處辦理相關手續(xù)。
�。�5）患者或家屬到住院處辦理出院手續(xù)時，住院處工作人員要熱情接待，并為患者辦理出院手續(xù)，提供出院結算發(fā)票，根據(jù)需要提供住院醫(yī)療費用匯總明細清單。
�。�6）主管醫(yī)生與責任護士根據(jù)患者出院后治療需要及患者/家屬的知識水平，以簡明易懂的方式，提供適合患者病情和需求的出院健康指導（出院后醫(yī)療、護理和康復措施）；根據(jù)病人疾病的復診時間，告知患者預約流程，并指導患者做好預約工作。
�。�7）護士清點收回病員住院期間所用醫(yī)院的'物品，交代出院帶藥的使用方法及注意事項，檢查患者出院需要證明是否齊全，并護送患者患者到病區(qū)門口。
�。�8）病情不宜出院而患者或家屬要求自動出院者，醫(yī)師應加以勸阻，充分說明可能造成的不良后果，如說服無效者應報請科主任批準，由病員或其家屬在病歷中簽署相關知情文件后辦理出院手續(xù)，方可離院。若遇到經(jīng)治醫(yī)師通知出院而患者不同意出院者，由病區(qū)主任通知患者或家屬及所在單位、有關部門接回或送回。
�。�9）清理床單位，終末消毒，整理病歷。
�。�10）出院結賬辦理時間：每天8：00~12：0014：30—17：30。
制度與流程11
第一章總則
第一條為規(guī)范erp系統(tǒng)的管理，特制定本制度。
第二條erp系統(tǒng)各崗位人員的職責管理除有公司有特殊規(guī)定外，皆按本制度執(zhí)行。
第三條erp系統(tǒng)各崗位的考核將以本制度為依據(jù)，納入公司kpi目標考核體系。
第四條erp系統(tǒng)分為系統(tǒng)系統(tǒng)基礎管理、銷售管理、采購管理、倉存管理、車間生產(chǎn)管理、計劃管理、財務管理七大類模塊，每個模塊對應一個部門主管，為該模塊總負責人。根據(jù)系統(tǒng)職能的設置，對各模塊最終用戶職責進行界定。
第五條erp項目實施小組由各模塊部門數(shù)據(jù)輸入及審核人員、主管、erp系統(tǒng)主管及公司領導層組成，對整個erp項目的實施負總責。其中項目領導小組由生產(chǎn)副助理任組長，各部門經(jīng)理組成項目領導小組，對項目的實施負領導責任，通過調配和協(xié)調各項資源為系統(tǒng)實施成功提供保障。erp系統(tǒng)主管負責協(xié)調解決各模塊運作過程中遇到的各種問題，為項目的實施提供技術支持和保障，提供系統(tǒng)二次開發(fā)；
第六條各部門主管是本模塊的部門負責人，負責聯(lián)絡erp主管解決本模塊最終操作用戶提出的與系統(tǒng)有關的所有問題。
第七條各部門主管必須結合本部門情況組織制定出本模塊操作規(guī)范，說明本模塊主要業(yè)務流程、各流程操作步驟、各進程操作方法、以及操作注意事項和常見問題解答，用于各崗位操作手冊和培訓新進員工，并在使用過程中使系統(tǒng)不斷趨向完善。
第八條最終用戶在操作過程中如遇到問題應先查詢操作手冊，如不能解決，再聯(lián)系部門主管和erp系統(tǒng)主管解決，解決問題后將新的問題和解決方法加入操作手冊。
第九條erp系統(tǒng)是一項管理的系統(tǒng)工程，具有高度上下級的關聯(lián)性，erp系統(tǒng)各崗位人員都同時是上層數(shù)據(jù)的使用者又是下層數(shù)據(jù)的提供者。對上層數(shù)據(jù)，如發(fā)現(xiàn)錯誤必須向相關人員報告并暫停與此有關的工作，并跟蹤問題解決情況，直至數(shù)據(jù)正確；同時做好自己這部分數(shù)據(jù)，為下層操作人員提供服務，解答下層數(shù)據(jù)使用者提出的質疑，確保數(shù)據(jù)正確。所有人員如發(fā)現(xiàn)錯誤不能知錯不報、將錯就錯，使錯誤擴散。如發(fā)現(xiàn)自身操作失誤應及時通知受影響部門，并采取相應措施及時糾正；
第十條erp系統(tǒng)各崗位人員應保管好自己的權限，如因帳號和密碼被人盜用造成數(shù)據(jù)錯誤的，所造成的后果由本人承當。
第十一條erp系統(tǒng)各崗位人員離開工作崗位時，必須及時退出系統(tǒng)，避免占用系統(tǒng)模塊站點，同時避免賬號被他人使用。如因此而造成數(shù)據(jù)錯誤，視為其本人失誤，并承當一切后果。
第十二條erp系統(tǒng)各級相關人員，均應嚴格遵守本規(guī)則各項規(guī)定。
第二章崗位說明
第十三條系統(tǒng)基礎管理模塊（erp實施小組）
（一）系統(tǒng)基礎管理模塊—erp實施小組長
主要職責：
1、負責制定物料編碼規(guī)則、物料數(shù)據(jù)相關重要屬性的設置總體方案；
2、審核并簽字確認本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎文件，包括物料編碼文件、物料數(shù)據(jù)文件、物料bom文件、單位換算系統(tǒng)文件等；
3、負責制定、完善物料數(shù)據(jù)和物料清單數(shù)據(jù)的修改增加操作流程，編寫流程圖，并發(fā)放到部門各崗位執(zhí)行，包括物料編碼的增加處理流程、換算系數(shù)的改變處理流程、新舊材料的更替處理流程、新舊產(chǎn)品bom處理流程等；
4、對于物料數(shù)據(jù)表中的物料屬性（自制、外購）、倉庫、財務科目、提前期、生產(chǎn)類型、生產(chǎn)工藝路線、檢驗方案方式等部分以及物料bom表中損耗率、工序屬性部分，負責聯(lián)系或指導最終用戶聯(lián)系各相關部門提供其相關數(shù)據(jù)完成設置；
5、分配、指導、監(jiān)督物料系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員的工作，檢查物料數(shù)據(jù)和物料清單數(shù)據(jù)的正確性，發(fā)現(xiàn)錯誤及時指導糾正；
6、協(xié)助做好kpi考核工作；
（二）、系統(tǒng)設置數(shù)據(jù)—研發(fā)部經(jīng)理
1、負責制定或者收集物料編碼、單位換算系統(tǒng)文件、bom層次設置方案和工藝路線、生產(chǎn)損耗，并提供給系統(tǒng)設置數(shù)據(jù)管理員執(zhí)行；
2、負責在有新產(chǎn)品、新物料或須修改數(shù)據(jù)時，必須在一個工作日內收集數(shù)據(jù)并提供給系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員輸入、修改數(shù)據(jù)；
（三）、系統(tǒng)設置管理——資料組文員
主要職責：
1、負責依據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的物料編碼文件，部門主管簽發(fā)的物料數(shù)據(jù)重要屬性的設置方案，以及其他用戶確認的物料數(shù)據(jù)文件，輸入、修改系統(tǒng)各項物料數(shù)據(jù)及其屬性，并保證錄入無誤；
2、負責依據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的單位換算系統(tǒng)文件輸入、修改各項物料不同單位間的換算系數(shù)；
3、不能隨意改變各項物料數(shù)據(jù)、物料屬性以及換算系數(shù)；
4、保證數(shù)據(jù)的及時性、準確性，當有新的編碼以及換算系統(tǒng)改變時，及時通知采購部、生產(chǎn)部、銷售部等各相關部門；
5、當收到采購部、生產(chǎn)部、生管部的物料數(shù)據(jù)錯誤置疑通知（郵件、書面）后，應在提出置疑部門要求的時間內查清情況，如確有錯誤，應及時糾正，如無誤，應通知各部門，并說明情況；
6、負責根據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的bom層次設置方案和工藝路線文件，設置物料清單，及依據(jù)生產(chǎn)部提供的資料設置原材料、半成品的物料替代；；
7、保證物料bom與實際工藝清單的一致性，在收到清單或工藝修改書面通知后，及時修改物料清單并以系統(tǒng)中改變后的物料清單簽字確認后發(fā)放到生產(chǎn)部和倉庫等相關部門；
8、負責根據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的工藝路線流程文件，輸入、更新工作中心、設備、工藝路線、工序等工藝數(shù)據(jù)；
9、新產(chǎn)品的完整父bom和子bom在接到數(shù)據(jù)提供員提供的完整數(shù)據(jù)后，必須在四個小時內完成錄入確認工作，并列印受控；
k/3工作流程：
1、收到系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員提供的各類基礎數(shù)據(jù)——錄入k/3系統(tǒng)——本人檢查確認——反饋給數(shù)據(jù)提供人員審核確認——列印受控
2、系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供人員必須提供的系統(tǒng)物料內容包括物料代碼、物料名稱、詳細的物料規(guī)格、物料屬性、物料所屬倉庫、自制件來源、提前期、物料的生產(chǎn)類型、物料的工藝路線、檢驗方式、檢驗方案等；
3、系統(tǒng)提供員提供的物料bom單必須結構完整，最底層子項物料必須為外購件，自制件物料必須有一個或以上bom存在，物料父bom和子bom相嵌套。內容包括：版本號、子項物料單位用量、損耗率、物料替代等；
4、系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員對數(shù)據(jù)提供員提供的數(shù)據(jù)有監(jiān)督職能，因系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員的資料不完整提供，要限期在半個工作日內更正提供，否則責任自己承擔；
系統(tǒng)業(yè)務功能名稱：基礎資料——物料、計量單位、bom維護、工程變更
合作部門：生管計劃部、生產(chǎn)部、物流部、品質部、財務部
第十四條銷售管理模塊（生產(chǎn)管理部）
（一）、銷售管理模塊—生管部主管
主要職責：
1、負責制定客戶編碼、操作人員的工作分配；
2、制定、發(fā)布、完善銷售管理基礎數(shù)據(jù)，增加修改流程、正常銷售處理流程、銷售退貨處理流程、編寫處理流程圖；
3、審核并簽字確認本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎文件，包括客戶編碼、客戶資料、運輸提前期文件等；
4、如有特殊情況或訂單變更時，應及時通知銷售訂單處理員；
5、指導、監(jiān)督銷售數(shù)據(jù)管理員、銷售訂單處理員的工作，檢查銷售基礎數(shù)據(jù)的正確性，銷售訂單的正確性；
6、跟蹤銷售訂單執(zhí)行情況，如有錯誤及時指導糾正；
（二）、銷售數(shù)據(jù)管理員
主要職責：
1、負責根據(jù)部門主管確認的客戶編碼、客戶資料等基礎資料的輸入、更新；
2、根據(jù)銷售管理部門主管審核確認的銷售計劃輸入或修改銷售訂單；
3、每日于下班前必須將當天的銷售訂單交財務部，不能因自己的工作延誤影響財務的出貨對帳；
4、如發(fā)現(xiàn)物料數(shù)據(jù)、客戶資料不正確或有疑問，應及時通知相關人員要求在限期內處理，如沒有得到解決，應向模塊的部門主管反應并等候相關指示；
5、保證數(shù)據(jù)的及時性、準確性，所有數(shù)據(jù)的更新修改應在接到通知后立即進行，并將修改結果知會相關人員，最多不能延誤超過半日，不能影響下層業(yè)務處理；
6、跟蹤訂單執(zhí)行情況，監(jiān)督、催促下游環(huán)節(jié)及時處理訂單，以免延誤，并及時將情況反饋給部主管；
k/3工作流程：
1、收到部門主管提供的銷售單——銷售訂單k/3系統(tǒng)錄入——本人檢查確認——反饋給部門主管審核確認——列印交財務——通知下層用戶；
2、審核確認的銷售訂單于不超過下一工作日通知下游物控人員處理；
系統(tǒng)業(yè)務功能名稱：基礎資料——客戶、銷售訂單處理
合作部門：工程部、財務部
第十五條計劃管理模塊（生產(chǎn)管理部）
（一）、計劃數(shù)據(jù)管理員
主要職責：
1、負責計劃運算方案、計劃展望期等計劃基礎數(shù)據(jù)的系統(tǒng)設定；
2、負責檢查計劃物料bom、關鍵物料清單的完整性、準確性；
3、負責依據(jù)部門主管簽發(fā)的月生產(chǎn)計劃、產(chǎn)品生產(chǎn)的優(yōu)先順序、物料庫存情況制定合理的采購申請單，并在當天通知采購部門；
4、負責定期運行mrp物料需求運算，可以每兩個工作日進行一次，計算前應檢查銷售訂單、物料bom是否有遺漏或錯誤的，如發(fā)現(xiàn)問題必須馬上向工程部門、銷售數(shù)據(jù)管理員反映并要求更新，待數(shù)據(jù)正確無誤后在進行mrp運算；
5、計劃有變動時，及時調整并維護、重運行mrp物料需求計劃，并將調整結果向下游用戶作正式的文字通知；
6、當收到下游采購部、生產(chǎn)任務管理員反饋的運算單據(jù)錯誤質疑通知后，有義務在第一時間積極配合要求部門查清問題，如有誤馬上協(xié)助解決；
系統(tǒng)業(yè)務功能名稱：物料需求計劃——方案設置、物料需求計劃——mrp計算、采購管理——采購申請；
合作部門：工程部、物流部、采購部
（二）、生產(chǎn)任務管理員
主要職責：
1、根據(jù)計劃數(shù)據(jù)管理員mrp計算生成的生產(chǎn)任務單，負責對任務單調整及完善，在確定無誤后下達生產(chǎn)任務單；
2、當天生成的生產(chǎn)任務單必須當天內完成下達，跟蹤生產(chǎn)任務單執(zhí)行情況明細；
3、負責下達生產(chǎn)任務單自動生成的生產(chǎn)投料單的維護、審核、列印工作；
4、發(fā)現(xiàn)上游mrp生成的生產(chǎn)任務單有錯誤或疑問的，生產(chǎn)任務管理員有義務向其相關人員提出，并要求在限期內配合解決
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5、因產(chǎn)品bom錯誤不完整或不存在導致無法生成正確的生產(chǎn)投料單，必須通知工程部門在一個小時內立即更新；
系統(tǒng)業(yè)務功能名稱：生產(chǎn)任務管理——生產(chǎn)任務單、生產(chǎn)任務管理——生產(chǎn)投料單
合作部門：工程部、生產(chǎn)管理部
k/3工作流程：
1、每個工作日檢查上游銷售訂單及對應物料bom是否正確，然后對其作mrp運算——調整審核生成的采購申請單——通知采購部門；
2、檢查生成的生產(chǎn)任務單——調整并下達生產(chǎn)任務單——維護審核生產(chǎn)投料單——列印生產(chǎn)投料單——通知物流部門備料；
第十六條采購管理模塊（采購部）
（一）、采購管理模塊——采購部主管
主要職責：
1、負責制定采購合同、委外加工合同、以及供應商編碼原則；
2、審核并簽字確認本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎文件，包括供應商編碼、供應商資料等；
3、負責制定、完善本模塊各項業(yè)務操作流程，包括正常采購、采購退貨，編寫流程圖；
4、提供供應商編碼文件給采購訂單處理員，供應商編碼、稅率等發(fā)生改變時，應及時通知采購訂單處理員。
5、分配、指導、監(jiān)督采購訂單處理員的工作，檢查供應商數(shù)據(jù)、采購訂單、委外加工單的正確性，發(fā)現(xiàn)錯誤及時指導糾正；
6、追蹤采購訂單執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時指導糾正；
7、協(xié)助做好kpi考核工作。
（二）、采購訂單處理員
主要職責：
1、負責根據(jù)部門主管簽發(fā)的供應商編碼、供應商資料，輸入、更新供應商數(shù)據(jù)；
2、對于新增加供應商應根據(jù)編碼原則進行編碼，確保編碼的一致性、統(tǒng)一性；
3、負責根據(jù)采購申請確定的采購訂單輸入、修改、列印、以及傳送物流財務部門；
4、當日交采購訂單、委外加工單給物流出入庫控制員，不能因自己的延誤影響物流物料的收發(fā)；
5、跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，對于不再執(zhí)行的訂單和委外加工單應及時關閉；
6、如發(fā)現(xiàn)上層采購申請單不正確或有疑問，應及時通知生產(chǎn)管理配合解決，如沒有得到解決，應書面向部門主管報告，在有關錯誤解決后才能進行下一步工作；
7、如發(fā)現(xiàn)本層采購訂單、委外加工單有錯誤，馬上更正并以書面通知物流及財務部；
k/3工作流程：
1、收到簽發(fā)采購申請單——錄入k/3采購訂單——審核列印訂單——傳送物流財務；
2、根據(jù)生產(chǎn)管理部mrp生成的委外加工單——調整并下達委外加工單；
系統(tǒng)業(yè)務功能名稱：采購管理——訂單處理、采購管理——采購申請，委外加工管理
合作部門：生產(chǎn)管理部、物流部、財務部
第十七條倉庫管理模塊（物流部）
（一）、倉存管理模塊—物流部主管
主要職責：
1、負責制定倉庫編碼、庫存調整原則、庫存事務處理權限分配表；
2、負責制定、完善倉儲數(shù)據(jù)增加修改流程，出入庫控制流程，庫存事務處理流程，倉庫盤點流程，庫存數(shù)據(jù)分析管理規(guī)則，編寫、發(fā)布、更新流程圖；
3、審核并簽字確認本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的.基礎文件，包括倉庫資料、庫存調整原因、庫存事務處理權限文件等；
4、確保物流暢通，提高庫存效率，降低庫存成本；
5、負責分配、指導、監(jiān)督倉儲數(shù)據(jù)管理員的工作，確保庫存數(shù)據(jù)的準確、確保出入庫控制的及時性和準確性；
6、協(xié)助做好kpi考核工作。
（二）、倉庫數(shù)據(jù)管理員
主要職責：
1、根據(jù)部門主管簽發(fā)的倉庫資料文件，輸入、更新系統(tǒng)倉庫基礎數(shù)據(jù)，當倉庫基礎數(shù)據(jù)發(fā)生改變時，應及時通知各相關部門；
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2、在接到采購部門簽字確認后的采購訂單，物流收料、退料通知單和送貨單位送貨單后，當天輸入采購收貨數(shù)量完成（藍字、紅字）外購入庫單及其他入庫單，并確認審核、列印交財務部；
3、在接到物流收料通知單和加工單位送貨單后，當日完成委外加工物料入庫，并確認審核、列印交財務部門；
4、在接到經(jīng)生產(chǎn)或其他使用部門簽字確認的生產(chǎn)投料單、退料單、物料領用通知后，當日輸入完成（藍字、紅字）生產(chǎn)發(fā)料單、其他出庫單并審核；
5、接到生產(chǎn)管理部門簽發(fā)的發(fā)貨通知單后，一個小時內輸入銷售出庫單，并確認審核、打印交財務部門，不能因延誤影響銷售出庫；
6、如發(fā)現(xiàn)自身操作失誤應及時通知受影響部門，并采取相應措施及時糾正；
7、所有操作須在接到通知后半日內執(zhí)行，不能影響各項出入庫業(yè)務，造成公司經(jīng)濟損失；
8、如發(fā)現(xiàn)倉儲基礎數(shù)據(jù)、物料基礎數(shù)據(jù)、發(fā)貨通知單、采購訂單、生產(chǎn)投料單、生產(chǎn)物料報廢單不正確或有疑問，應及時通知相關人員，如沒有得到解決，應書面向部門主管反應，不能知錯不報、將錯就錯，進一步造成下層結果錯誤。
9、在接到經(jīng)各有關部門簽字確認的車間成品入庫單后，作庫存轉移，將成品從收貨倉調入成品庫，樣品散數(shù)調入樣品庫，操作及時準確；
10、以上各項操作要謹慎，否則會影響系統(tǒng)各項庫存的準確性；
11、負責每月月初核對實際庫存與系統(tǒng)庫存，發(fā)現(xiàn)錯誤應根據(jù)庫存歷史數(shù)據(jù)管理員提供的上月庫存歷史數(shù)據(jù)和倉管員提供的倉庫進出資料，找出原因記錄備案并報告部門主管；
12、照各個物料的盤點周期，倉庫管理員定期對各倉庫進行盤點，倉庫數(shù)據(jù)管理員在遵照系統(tǒng)盤點作業(yè)流程盤點前審核所有倉存單據(jù)備份帳存數(shù)據(jù)，列印盤點表交倉管員物料盤點；
系統(tǒng)業(yè)務功能名稱：倉存管理——入庫、出庫、調撥、盤點
合作部門：生產(chǎn)部、采購部、生產(chǎn)管理部、財務部
第十八條車間管理模塊（生產(chǎn)部）
（一）、生產(chǎn)管理模塊—生產(chǎn)部經(jīng)理
主要職責：
1、審核并簽字確認本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的資源清單、生產(chǎn)工序、工作中心，工藝流程文件等基礎數(shù)據(jù)；
2、負責制定、完善基礎數(shù)據(jù)增加修改處理流程、工序計劃流程，編寫、發(fā)布、更新流程圖；
3、傳送經(jīng)計劃管理員確認的生產(chǎn)任務單至生產(chǎn)工序派工單，并跟蹤派工計劃執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)錯誤及時與計劃部溝通，共同解決指導糾正；
4、確認和傳送半成品、成品的生產(chǎn)任務至工序匯報單，并跟蹤執(zhí)行情況；
5、分配、指導、監(jiān)督、生產(chǎn)流程控制員的工作及工作結果，包括生產(chǎn)訂單、原材料領用、成品入庫的正確性和及時性；
6、協(xié)助做好kpi考核工作。
（二）、生產(chǎn)流程控制員
主要職責：
1、負責根據(jù)生產(chǎn)管理部門簽發(fā)的生產(chǎn)任務單進行工序排程；
2、根據(jù)成品入庫交接單輸入產(chǎn)品入庫數(shù)量，報告完成生產(chǎn)任務單，完成系統(tǒng)產(chǎn)品入庫；
3、在生產(chǎn)任務單報告完成后，反沖原材料；
4、以上操作應及時進行、準確，不能因自身的延誤影響產(chǎn)品庫存、產(chǎn)品入庫和銷售發(fā)貨；
5、定時對比車間實際庫存與系統(tǒng)庫存，發(fā)現(xiàn)錯誤及時報告部門主管，必要時申請庫存事務盤點處理；
6、在執(zhí)行過程中如發(fā)現(xiàn)物料清單、物料編碼、倉庫、庫存等有問題時應及時上報部門主管，或及時通知相關部門，如發(fā)現(xiàn)沒有得到及時解決應上報項目組采取措施；
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7、每天及時校對材料領用數(shù)量、成品入庫數(shù)量、工序派工單執(zhí)行進度情況，如發(fā)現(xiàn)錯誤應及時找出原因記錄備案，并及時糾正。
（三）、車間數(shù)據(jù)管理員
主要職責：
1、負責根據(jù)生產(chǎn)任務單輸入、更新工序計劃單，并正派或倒排計劃單后審核確認；
2、根據(jù)排產(chǎn)的計劃單錄入工序派工單，審核下發(fā)工序派工給相關工作中心；
3、在派工序計劃執(zhí)行完畢后提供工序匯報給生產(chǎn)流程控制員，根據(jù)實際使用情況，完成物料退庫；
4、如發(fā)現(xiàn)物料基礎數(shù)據(jù)、倉儲基礎數(shù)據(jù)不正確或有疑問，應及時通知相關人員，如沒有得到解決，應書面向項目組反應，不能知錯不報、將錯就錯，進一步造成下層結果錯誤；
5、定期提供派工執(zhí)行進度表、工序匯報明細表、工序在制品統(tǒng)計表、月工序執(zhí)行統(tǒng)計表給生產(chǎn)部門主管，便于生產(chǎn)主管控制整個生產(chǎn)進度；
6、所有操作要及時、準確，不能影響原料庫存、原材料領用、生產(chǎn)活動。
系統(tǒng)業(yè)務功能名稱：車間管理、生產(chǎn)任務管理、倉庫管理
合作部門：生產(chǎn)技術部、物流部、生產(chǎn)管理部
第十九條財務管理模塊（財務部）
（一）、總賬管理員—財務部主管
主要職責：
1、負責總賬模塊的科目維護更新，分帳設置管理；
2、檢查每日事務處理，并將集成事務處理過帳到財務模塊核對科目總賬；
3、結算會計期間，打印資產(chǎn)負債表、損益表等財務報表；
4、指導其他崗位的日常操作，檢查錯誤日志，和it部相關人員解決問題；
5、提出財務管理報表規(guī)劃；
6、針對實施過程中出現(xiàn)的問題，結合k/3的特點，提出合適的財務解決方案，并能促進該方案的順利執(zhí)行；
7、就生產(chǎn)、采購、銷售過程中的問題提出意見，與相關部門保持有效溝通以達到解決問題的目的；
8、維護更新部門操作手冊。
（二）、成本控制員
主要職責：
1、制定公司成本核算管理制度；
2、維護成本核算要素，如系統(tǒng)價格，生產(chǎn)成本，費用歸集方案；
3、及時過帳生產(chǎn)事務處理并檢查集成結果；
4、及時就生產(chǎn)結果中出現(xiàn)的異常情況提出意見并跟進解決過程；
5、指導公司報廢物料過程及在系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)歸集。
（三）、應付賬款管理員
主要職責：
1、負責審核采購訂單的價格，并維護系統(tǒng)物料采購單價；
2、及時跟進采購員和收貨部門處理已收貨的記錄；
3、每月至少一次檢查系統(tǒng)中收貨金額是否已被正確過帳至財務事務處理；
4、月結時跟進采購員和收貨部門出具已處理的收貨單、未處理但已收貨的收貨單報告；
5、及時檢查收貨記錄處理后數(shù)據(jù)集成的正確性，及時錄入已處理的收貨記錄對應的進項稅暫估；
6、檢查對各供應商應付賬余額，確保能反映真實的往來。
（四）、應收賬款管理員
主要職責：
1、負責審核結算單的單價、扣點、金額等，發(fā)現(xiàn)錯誤及時通知銷售訂單處理員，并指導糾正；
2、及時打印銷售發(fā)票，間隔期不超過1天；
3、及時處理已交貨的銷售訂單；
4、過賬集成銷售數(shù)據(jù)至財務子系統(tǒng)；
5、及時處理應收賬款：根據(jù)客戶匯款，輸入客戶回款，并及時分配回款至各銷售發(fā)票，不能因自己的延誤造成銷售訂單被凍結；發(fā)票管理，銷售更正處理，保證客戶余額的準確性；
6、每日對帳并存檔，發(fā)現(xiàn)問題及時解決、糾正；
7、如發(fā)現(xiàn)財務基礎數(shù)據(jù)不正確或有疑問，應及時通知財務數(shù)據(jù)管理員，如沒有得到解決，應書面向項目組反應，不能知錯不報、將錯就錯，進一步造成下層結果錯誤。
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系統(tǒng)業(yè)務功能：總帳、報表、應收款管理、應付款管理、固定資產(chǎn)管理
合作部門：生產(chǎn)管理部、采購部、物流部、生產(chǎn)部
第二十條系統(tǒng)管理
主要職責：
1、負責系統(tǒng)權限分配；
2、負責系統(tǒng)日常管理、維護和備份（見k/3日常維護操作手冊、計算機系統(tǒng)維護及備份操作手冊）；
3、負責解答其它用戶按程序提交的技術性問題；
4、協(xié)助其它部門主管制定各種方案、制度；
5、負責協(xié)調公司內部資源，控制項目進度，配合各部門主管推進系統(tǒng)實施；
6、根據(jù)管理需要進行系統(tǒng)二次開發(fā)；
第三章危機預防及應急處理辦法
第二十一條數(shù)據(jù)備份：it部必須定期進行相關數(shù)據(jù)備份，每天做一次增量備份、每星期做一次完整備份、每月一次歸檔備份并驗證備份數(shù)據(jù)的正確性；完全備份和歸檔備份資料必須和系統(tǒng)分開存放。
第二十二條it部定期檢查服務器等關鍵設備運行情況，做好運行日志記錄，發(fā)現(xiàn)問題要及時處理；同時通過對關鍵部件采用冗余技術，保證系統(tǒng)穩(wěn)定運行及數(shù)據(jù)安全；
第二十三條在發(fā)生系統(tǒng)故障或突發(fā)事件發(fā)生時，it部必須在第一時間把相關情況向上級匯報并通知各有關部門采取措施降低由此造成的影響和損失；it部必須根據(jù)當時具體情況制定計劃盡快恢復系統(tǒng)運行。
第二十四條各相關職能部門在收到it部故障或突發(fā)事件通知后，必須組織本部門相關人員就有關事項做出安排，手工解決與系統(tǒng)有關單據(jù)處理，待系統(tǒng)恢復正常運行后將手工單據(jù)重新輸入到系統(tǒng)；
第二十五條涉及其他如操作流程調整、業(yè)務流程重組等情況，必須首先保證內部各環(huán)節(jié)的正常運轉，特別是不能讓生產(chǎn)線停工待料；然后由it部門牽頭組織各相關部門會議討論決定相關解決辦法并實施。
第四章獎懲辦法
第二十六條各崗位以一百分為基數(shù)進行考核，最終得分為erp考核分數(shù)乘以erp考核占kpi考核的權重的值。
第二十七條各崗位人員不按操作規(guī)則執(zhí)行而造成錯誤的，每次扣10分。
第二十八條各崗位人員因操作時不仔細、不認真而造成錯誤的每次扣5分。
第二十九條各崗位人員由于沒有按規(guī)定對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行檢查而導致錯誤沒有及時被發(fā)現(xiàn)的每次扣5分。
第三十條各崗位人員如發(fā)現(xiàn)其他人員提供的數(shù)據(jù)錯誤卻沒有反饋到相關人員或項目組，導致錯誤延續(xù)的，每次扣5分。
第三十一條各崗位人員如沒有在規(guī)定時限內對其他人員按《erp問題處理流程》提出的問題進行處理而導致錯誤延續(xù)或擴散的，每次扣5分。
第三十二條由于沒有及時制定有關數(shù)據(jù)流程或其它與系統(tǒng)運行相關的處理原則、方案而導致系統(tǒng)不能正常運行的，每次扣5分。
第三十三條對所有被處罰當事人的直接領導按以上系統(tǒng)的50％處罰。
第三十四條建立激勵機制，針對各用戶的工作情況由項目組分別設立一個激勵基數(shù)，與年終獎掛鉤，以此激勵大家的積極性和責任感。
制度與流程12
職業(yè)安全健康管理體系建立
建立職業(yè)安全健康管理體系一般要經(jīng)過ohsms標準培訓、制定計劃、職業(yè)安全健康管理現(xiàn)狀的評估(初始評審)、職業(yè)安全健康管理體系設計、職業(yè)安全健康管理體系文件編寫、體系運行、內審、管理性復查(或稱管理評審)、糾正不符合規(guī)定的情況、外部審核等基本步驟。
在建立ohs管理體系的過程中,要特別注意以下幾點:
第一,要充分認識到組織之間的區(qū)別和具體生產(chǎn)條件的不同。也就是說,任何組織所建立的ohs管理體系都不能被另一組織照搬照抄。
第二,不同的管理層次需要對標準的條款有不同程度的理解和認識,層次越高,理解和認識的程度應該越高。換句話說,只要求具體負責安全管理的人員和操作人員學習該標準是遠遠不夠的,組織管理層,特別是高級管理層的.每個人都必須掌握該標準,對該標準有充分的理解。否則,所建立的管理體系是無法保持實施的。
第三,ohsms標準提供的只是管理標準,也可以說是一種管理方法,如果沒有最高管理層的承諾,如果離開各級管理人員的責任心、能力、態(tài)度和主觀能動性,按照該標準所建立的管理體系寫得再好,也達不到預期的目的。
制度與流程13
一、培訓目的
醫(yī)院員工每年應投入適當?shù)臅r間和人力開展服務流程培訓，培訓對象包括新員工、在職員工、管理人員，目的是規(guī)范工作流程和促進服務競爭力提升，以提高服務質量。
二、適用范圍
各項服務流程培訓的計劃、實施、督導、考評及建議等，均依據(jù)本制度。
三、培訓的原則
�。�1）凡本科室員工，均有接受相關培訓的權利與義務。
（2）對不同層次、不同部門采取不同的培訓方式。
�。�3)培訓的內容要依據(jù)醫(yī)院的發(fā)展戰(zhàn)略。
�。�4)接受培訓的員工必須認真對待并從中獲益。
四、科室主任職責
�。�1）收集各種培訓信息并整理。
�。�2）制定新老員工的不同培訓計劃。
�。�3）完成培訓工作。
（4）在培訓過程中進行督導。
�。�5）審核培訓的結果。
五、培訓計劃制定
(1)要根據(jù)科室發(fā)展戰(zhàn)略、需求進行制定。
�。�2）根據(jù)各自業(yè)務發(fā)展的需要，確定培訓需求，制定各自培訓計劃。
六、培訓的方式與種類
�。�1）內部培訓。全體員工定期或不定期進行培訓。
�。�2）由科室主任聯(lián)系相關的專家進行培訓。
�。�3）按不同需求進行不同時間的培訓。
七、培訓的對象以及內容
（1）新員工入職培訓。針對醫(yī)院的所有新員工進行培訓，讓他們盡快熟悉并適應新的工作環(huán)境,了解科室的各種規(guī)章制度以及自己的工作流程。
(2)在職員工技術強化培訓。強化在職員工在工作崗位、工作業(yè)務流程的能力及與患者建立和諧的合作關系方面的技能培訓。
（2）全體員工的內部培訓。根據(jù)科室的.新任務、短期目標以講座、研討會為主進行培訓。
�。�3）對升職員工的新的技術、理論進行培訓。
八、培訓的管理
(1)時間管理。由科室制定作統(tǒng)一培訓計劃，并根據(jù)實際情況調整。按照科教部門所有培訓計劃，及時通知員工參加培訓。
�。�2）出勤管理。及時簽到，最終將作為培訓考核的重要參考依據(jù)。
�。�3）培訓評估。科室主任負責包括對內部培訓的課程內容、準備情況、講授技巧和對外部培訓的課程內容、效果的評估，并進行培訓效果反饋。
（4）記錄及總結。并定期呈報。
�。�5）若服務流程變更時，要及時對相關員工進行再培訓。
制度與流程14
1 目的
規(guī)范鑰匙委托管理工作,確保妥善保管好托管的鑰匙。
2 適用范圍
適用于xx物業(yè)管理有限公司各管理處特定情況下業(yè)主委托保管的鑰匙及未交付房屋鑰匙的管理。
3 職責
3.1 物業(yè)助理負責組織、安排鑰匙的管理工作。
3.2 管理處前臺服務人員負責依照本規(guī)程具體實施托管鑰匙的日常管理工作。
4 程序要點
4.1 管理處可以進行鑰匙保管的范圍
4.1.1 物業(yè)接管后,業(yè)主未交房時,由開發(fā)商托管的鑰匙;
4.1.2 開發(fā)商未售出的空置房鑰匙;
4.1.3 特定情況下業(yè)主托管的鑰匙。特定情況是指:房屋交付給業(yè)主時,還有需要整改的部分,為方便整改的鑰匙,業(yè)主委托管理處前臺保管;業(yè)主確有實際生活、工作困難,確需臨時性的托管鑰匙又不致于給管理處工作帶來額外事端的情況,時限不超過一個月。
4.2 開發(fā)商托管的鑰匙
4.2.1 物業(yè)托管驗收工作結束后,管理處可以根據(jù)開發(fā)商的.托管要求托管未入住單位的鑰匙。
4.2.2 托管過來的鑰匙由管理處前臺服務人員清楚標明鑰匙單位編碼并分戶裝進業(yè)主檔案袋內。
4.2.3 鑰匙的發(fā)放工作詳見業(yè)主《交房管理流程》。
4.3 業(yè)主在特定情況下托管的鑰匙。
4.3.1 在房屋交付給業(yè)主時有整改部分,前臺服務人員應在《業(yè)主托管鑰匙登記表》上填寫日期、戶位號、業(yè)主姓名、鑰匙數(shù)量、托存原因,然后將鑰匙貼上標識,有序地放在鑰匙柜中。待整改后,由業(yè)主簽字確認后領回。
4.3.2 對于業(yè)主因生活、工作原因需要委托管理處保管的鑰匙,前臺服務人員應在《業(yè)主托管鑰匙登記表》上填寫日期、戶位號、業(yè)主姓名、鑰匙數(shù)量、托存原因及領取鑰匙的要求等項目,然后將鑰匙密封,并在密封袋上貼上標識,有序地放在鑰匙柜中。
4.4 托管鑰匙的管理
4.4.1 管理處有維修或空置房管理需要使用托管的鑰匙時,由管理處前臺服務人員在借用人辦理借用手續(xù)后,將鑰匙交給借用人。鑰匙借用手續(xù)的辦理程序為:借用人在 《鑰匙借用登記表》中如實填寫借用日期、鑰匙編號、數(shù)量、事由。借用人、放發(fā)人簽名確認。
4.4.2 辦理鑰匙退還手續(xù)時,前臺服務人員應在核對鑰匙數(shù)量后,在《鑰匙借用登記表》中標注鑰匙退還日期,并簽字確認。
4.4.3 管理處前臺服務人員應安排前臺服務人員根據(jù)《鑰匙借用登記表》的記錄檢查鑰匙的借還情況,發(fā)現(xiàn)借期超過三天不還者,應致電借用部門或個人問明情況。
4.4.4 當接到丟失或損壞鑰匙報告時,前臺服務人員應將經(jīng)過報告給物業(yè)助理。物業(yè)助理在征得業(yè)主同意后與鑰匙生產(chǎn)廠家聯(lián)系,采取換鎖措施,確保遺失鑰匙房屋的安全。
4.4.5 業(yè)主或業(yè)主指定的領鑰匙人前來領鑰匙時,前臺服務人員憑業(yè)主卡或身份證移交鑰匙給領鑰匙人。同時,在該戶業(yè)主的《業(yè)主托管鑰匙登記表》中注明鑰匙已歸還,業(yè)主確認簽字。
4.4.6 在無任何證件證明索鑰匙者為業(yè)主或業(yè)主指定的領鑰匙人時,前臺服務人員不得將鑰匙轉交。
4.5 所有與鑰匙有關的記錄應由部門歸檔保存一年。
5 記錄
qpi-gl-c-f025《業(yè)主托管鑰匙登記表》
qpi-gl-c-f009《鑰匙借用登記表》
制度與流程15
隨著經(jīng)濟的發(fā)展及競爭的激化，內部控制已滲透到企業(yè)的各個領域，人們逐漸認識到內部控制存在與發(fā)展并非取決于內部審計人員的主觀意愿，內部控制制度不僅是審計工作的基礎，而且是企業(yè)取得良好經(jīng)濟效益的基礎。
（一）fmis的設計
結合國家電力公司“公司制改組，商業(yè)化運營，法制化管理”的改革框架要求，江蘇省電力公司從企業(yè)內部管理創(chuàng)新出發(fā)，堅持“企業(yè)管理以經(jīng)營管理為中心，經(jīng)營管理以財務管理為中心，財務管理以資金管理為中心”，組織了一批具有豐富經(jīng)驗的，以會計專業(yè)為主的管理人員，針對各部門提出的管理要求，進行業(yè)務流程再造，逐步形成了公司本部和所屬供電分公司、發(fā)電廠自己的《財務手冊》，規(guī)范企業(yè)的各項具體經(jīng)營活動，形成財務信息管理的綱領性文件，并針對各自的管理重心和經(jīng)營特點，對各業(yè)務的具體流程加以規(guī)范。其核心是將企業(yè)的財務活動劃分為預算管理、合同管理和會計實務三大類型，并且針對每種業(yè)務的特點從會計政策、標準流程、部門職責、金額權限、會計科目和標準文檔六個方面加以界定。我們稱之為“預算管理、內部控制、會計核算三位一體的內部控制系統(tǒng)”（具體流程見下圖）。
預算管理、內部控制、會計核算三位一體內部控制系統(tǒng)
�。ǘゝmis的執(zhí)行
江蘇省電力公司在各單位完善《財務手冊》的基礎上，通過網(wǎng)絡化的計算機程序支持，將其規(guī)范的流程和相關業(yè)務部門的職權加以固化，并完善自動會計核算功能，構建了fmis。經(jīng)多年努力，總體上達到了“管理先進、技術可靠”的要求。至20xx年5月，諫壁發(fā)電廠已投入運行，揚州供電局、鎮(zhèn)江供電局等單位正處于正式運行階段。
�。ㄈゝmis的內部控制程序
fmis的內部控制程序在原核算型信息系統(tǒng)的基礎上，按《財務手冊》規(guī)定的內容，將預算管理和作業(yè)控制的內容納入fmis，建立以預算管理為核心、與其他各專業(yè)管理信息系統(tǒng)充分集成、信息共享的財務管理信息系統(tǒng)，其基本控制程序包括控制單元、核算單元和輔助決策單元三個部分。
l、控制單元是江蘇省電力公司fmis的核心組成部分，具體由預算中心和業(yè)務處理中心組成。前者根據(jù)財務手冊預算管理部分的制度規(guī)定，負責預算的編制、執(zhí)行、調整及考評；后者與財務手冊的合同管理和會計實務部分規(guī)定的業(yè)務處理流程、職責、權限相對應，根據(jù)其設定的業(yè)務標準流程進行各種財務活動的流程控制，并與合同管理等工作相銜接。
2．核算中心主要由總賬中心和財務報告中心組成，其中，總賬中心主要負責賬簿登記等以會計核算為主要內容的管理工作；后者主要負責報表的匯總上報等財務管理工作。
3、輔助決策單元包括系統(tǒng)設置、查詢分析和專項處理等。系統(tǒng)設置用以明確財務手冊中各部門職責權限和業(yè)務流轉程序，包括預算管理、責任單位會計核算各種標準代碼體系；查詢分析是用來提供企業(yè)內部管理所需的信息，包括預算、合同、資產(chǎn)及對歷史數(shù)據(jù)進行分析和預測。專項處理主要包括實現(xiàn)與其他管理信息系統(tǒng)的信息共享，對固定資產(chǎn)卡片、工程、物資采購等進行專項管理。各職能部門根據(jù)本部門業(yè)務特點建立各項管理報告制度。如省公司預算執(zhí)行報告制度、審計工作向職代會報告制度等都已得到很好貫徹，并已起到了很好的作用。充分體現(xiàn)了江蘇電力企業(yè)fmis信息高度集中的特點。
�。ㄋ模ゝmis的內部控制方法
1、預算控制方法。內部控制的一個重要原則，是要為企業(yè)所有職能的執(zhí)行立下一個明確的企業(yè)目標，內部控制只能在一個嚴格制定計劃的單位得到執(zhí)行。江蘇省電力公司根據(jù)企業(yè)的總體目標實行全面預算管理制度，每年由財務、計劃等部門對企業(yè)的生產(chǎn)、銷售、財務等方面制定可行的預算，經(jīng)有關部門會審，報公司預算管理委員會批準后下發(fā)執(zhí)行，所屬各單位在分目標利潤的基礎上，建立各自的分預算。“只有納入預算范圍，履行必需的審批手續(xù)和傳遞程序的經(jīng)濟業(yè)務，fmis才能處理”的固化軟件程序做到了企業(yè)內部控制的“自動”控制和“自我”評價。
2．授權控制方法。內部控制要求企業(yè)在進行經(jīng)濟活動時要有授權批準制度，以確立完善的工作程序。也就是說公司各級管理人員必須獲得批準和授權才能執(zhí)行正常的經(jīng)濟業(yè)務。江蘇省電力公司一是根據(jù)國家電力公司的.授權管理和經(jīng)營范圍制定有關《分級授權管理方法》，并在《授權經(jīng)營書》上明確規(guī)定了經(jīng)理、廠長的經(jīng)營決策權、資金使用權等。二是根據(jù)國際一流電力公司的標準制定了各級管理人員的《崗位工作標準》，對各崗位人員的權、責進行了明確的分工。fmis固化的權限管理功能對之進行“自動”評價，超越權限的經(jīng)濟業(yè)務將被拒絕，企業(yè)財產(chǎn)的安全得到了保證，舞弊行為得到了控制。
3、措施控制方法。
�。╨）為控制財務風險，避免資金的分散浪費，公司采用收支兩條線的管理控制方法，實現(xiàn)了對資金流的統(tǒng)一集中管理和協(xié)調安排，降低了資金占用成本，提高了資金的流轉速度，降低了企業(yè)的財務風險。
�。�2）在實物流方面，圍繞物資采購和生產(chǎn)成本費用的發(fā)生實現(xiàn)對實物流轉的綜合控制。根據(jù)授權采購的原則，公司總部成立物資公司及招投標管理中心，對本部及所屬各單位的大宗物資采購進行統(tǒng)一招標管理，合理配置資源，降低了庫存材料的呆滯積壓。所屬各單位在授權經(jīng)營范圍內，對所需零星材料、配品配件、辦公用品實行一次招標。公司總部財務部、審計部、法律事務部對所屬單位標的超過100萬元以上的項目進行審查。使用部門根據(jù)預算按實領用。財務、審計部門進行檢查時，只需通過fmis系統(tǒng)調用有關材料數(shù)據(jù)，抽樣實地盤點，無需再進行原材料庫存盤點，計算賬實差異，提高了工作效率。
二、相關控制系統(tǒng)的創(chuàng)新與實踐
從理論上來說，企業(yè)內部控制的完善與有效有賴于以下四個層次的貫徹落實：以條文形式規(guī)定各項經(jīng)濟業(yè)務及會計處理的制度、目標、職責分工和各種行為規(guī)范，它構成對業(yè)務的制度控制層次；建立操作性很強的各種經(jīng)濟業(yè)務及會計處理的辦事程序，對業(yè)務的過程控制加以落實，形成程序控制層次；會計人員對各項經(jīng)濟業(yè)務進行直接審核及處理，它構成了對經(jīng)濟業(yè)務的結果控制層次；內部審計人員的在線管理和離線監(jiān)督構成了監(jiān)督控制層次。
從“全面控制論”的觀念來看，完整的內部控制體系應包括企業(yè)的所有活動，且必須能自動完成“建設一評價一再生”這樣一個閉環(huán)控制過程。fmis通過網(wǎng)絡化的管理，使前二個層次得到了“自動”控制，總的來說還只是對經(jīng)濟業(yè)務的過程控制，體現(xiàn)了部分控制論，“內部控制只對企業(yè)的經(jīng)濟活動進行控制”與現(xiàn)代企業(yè)應實現(xiàn)全面控制的理論相對照，還顯得不完善，為此，江蘇省電力公司又對其它相關方面進行了有益的嘗試。
（一）組織控制
組織控制是對企業(yè)組織機構設置、職責分工的合理性和有效性進行的控制。組織控制的核心是不相容職務的分離、總體組織機構設置的控制、會計和財務的組織控制。
一是從決策層著手。公司成立了總經(jīng)理領導下的經(jīng)營委員會、預算委員會、前期及籌建委員會、本部工作委員會、監(jiān)審委員會、技術委員會等專門委員會，建立正常的工作秩序，使公司總部的各項工作程序化、公開化。
二是結合省公司系統(tǒng)多年的工作實際，組織專門人員設計了省公司本部、各供電企業(yè)及發(fā)電廠的總體組織機構，并按照不相容職務的分離的原則規(guī)定了部門的崗位，至 1999年底，組織機構與人員配置已全部完成。統(tǒng)一設置有利于歸口管理，協(xié)調一致，既有效避免了機構的重復設置又提高了工作效率。
三是對企業(yè)的財務和審計管理進行了創(chuàng)新，對公司所屬各單位財務負責人實施派駐制、對審計人員實施分片委派制，充分發(fā)揮審計和財務監(jiān)督的閘口作用。財務派駐制杜絕了企業(yè)領導人指使財務人員隨意調賬現(xiàn)象，避免了會計信息失真，保障了會計信息的真實性，為降低審計風險打下了良好的工作基礎。審計人員分片委派制提高了審計報告的質量和審計效率。
�。ǘ┤藛T素質控制
企業(yè)內控制度的成效取決于職工素質的高低，職工的素質控制是內控制度的一個重要因素。公司明確規(guī)定新進公司本部人員必須在全省電力系統(tǒng)范圍內進行公開招聘，且應具備全日制本科以上學歷。公司人力資源部編制的《員工培訓手冊》和《員工崗位標準》，建立了完善的培訓與作業(yè)標準，使每一個員工都知道應遵循的行為要求，用作考核評價職工行為的依據(jù)，并實施末尾淘汰制、投訴查實待崗、換崗制。同時，省公司良好的工作環(huán)境、合理的報酬以及良好的勞資關系也是促進職工誠實和努力的保證。
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l、審計制度創(chuàng)新。從制度建設全面控制理論“建設——評價——再建設——再評價”的循環(huán)鏈可以看出評價的重要性，雖然制度的評價是整個企業(yè)共同的責任，但內部審計人員在線管理的參與權和離線監(jiān)督獨立性所構成的監(jiān)督控制層次是內控制度體系的一個重要組成部分。內部審計作為企業(yè)內部控制的特殊組成部分，它既是企業(yè)內控制度的一個組成部分，又是企業(yè)內控制度的執(zhí)行監(jiān)督部門。內部審計在對企業(yè)內控制度的健全性、符合性和有效性進行審查和評價的同時其本身也應有一套完整的內部控制制度。
內部審計控制制度可以分為內審組織控制、內審依據(jù)控制、內審準則控制、內審過程控制等四個方面。
內審組織控制是內審工作開展的基礎。公司及所屬各單位均建立了獨立的內部審計機構，并按規(guī)定配備了合格的內審人員，保證了審計工作的正常有序開展。
內審依據(jù)接來源可分為內部和外部兩部分，外部審計依據(jù)是國家法律、經(jīng)濟法規(guī)、政策法令、會計審計準則等；內部依據(jù)是企業(yè)范圍內的各種規(guī)章制度、計劃、指標和細則等。審計部結合實際工作的需要，建立了完善的內部審計制度體系，并以外部依據(jù)和本企業(yè)制度為準繩建立了具體實施細則作為審計依據(jù)，保證了內審工作有章可循、有據(jù)可依。
內審準則是審計人員的行為規(guī)范。為了規(guī)范內審人員的工作，審計部根據(jù)審計署“八不準”條例，制定系列內審人員職業(yè)道德準則，保證了內審工作的客觀公正和實事求是。
內審過程控制是保證內審工作質量的基礎。審計部在《江蘇省電力公司內部審計工作準則》中明確規(guī)定了審計部門訂立審計項目的計劃和步驟：對被審人員的范圍和目標做背景調查；確定項目總的范圍和目標；確定每一步驟所需時間，使其符合審計時間的總體安排；實施初步調查，明確內部控制系統(tǒng)中的優(yōu)缺點；縮小審計范圍及目標確定必要的抽樣范圍；實施必要的審計步驟來評估審計目標；復查審計項目并予以修正；征求被審部門意見；提交審計報告。
2．《審計手冊》的創(chuàng)新。審計部在原有內部審計控制方式的基礎上，結合多年的審計工作經(jīng)驗，正組織人員建立包括《經(jīng)營者任期經(jīng)濟責任審計手冊》在內的各項專業(yè)審計手冊，規(guī)范內審人員的審計行為，防范審計風險，同時為計算機輔助審計軟件的開發(fā)提供前期需求設計。
3、計算機輔助審計的創(chuàng)新。審計部通過財務與審計的數(shù)據(jù)接口，按授權控制的原則登陸被審計單位的財務管理信息系統(tǒng)，在設計fmis中加入職業(yè)判斷模塊，對經(jīng)濟業(yè)務處理的遵循性進行計算機和遠程審計，同時通過審計網(wǎng)頁建設達到內部審計資源共享。
三、內部控制制度評價
1、事前評審保質量。審計人員一方面對公司重大制度的出臺采取全過程參與的方式，實施在線管理；另一方面內審人員雖然不參與內控制度中其它專業(yè)控制制度的建立和具體執(zhí)行，但在制度送審時，內審人員把關和審計部門負責人負責簽署有關內部管理的制度和文件時的離線監(jiān)督，使審計的審查權和參與決策權在決議的實施前起到了對制度的評價作用。通過在線管理和離線監(jiān)督，非職業(yè)判斷的因素固化人fmis軟件程式，內部控制制度與國家有關法律、政策的相容性、企業(yè)內部各部門內控制度之間的協(xié)調一致性、內部控制制度的健全性、符合性和有效性得到了審計人員的初步認可，實施審計時減輕了工作量，節(jié)約了審計時間。
2、事中評審促創(chuàng)新。首先，內審人員通過在日常審計工作中發(fā)現(xiàn)的管理制度中錯弊，向公司決策或管理層提出管理建議書，對存在錯弊的內控制度進行修正或補充。其次，通過問卷的形式對企業(yè)、企業(yè)內各部門及內審人員進行了解，加強內審部門與其它部門的溝通，使內審人員更加了解企業(yè)及部門的目標，也使他們的活動更加有效、合理。內部問卷調查能發(fā)現(xiàn)制度制訂的問題，重點調查的方面有：制度訂立的健全性、管理監(jiān)督的恰當性、執(zhí)行的偏差度及導致錯誤和弊端的發(fā)生而無法控制的例外事項等。第三，內審部門根據(jù)問卷調查的具體情況，邀請制度的制訂者與執(zhí)行者參與制度的補充修訂與完善。這是減少失誤、降低成本的關鍵所在。內部審計人員通過與其它部門的精誠合作，將使工作關系更加融洽，更有利于審計工作的開展。
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